| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 1200.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SSE EMPENHA REFERENNTE A 03 TRES DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO SR. CHEFE DE GABINETE, NOS DIAS 05 A 07 DE JANEIRO DE 2022, PARA TRTATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022021 | 0000035 | 03/01/2022 | 407.36 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO GABINETE MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000003 | 03/01/2022 | 3001.88 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VAALOR QQUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AADMINISTRAÇÃO, CONFORMME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0000031 | 03/01/2022 | 600.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2022 | 899.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CELULAR MOTOROLA, DESTINADO AO USO DO SETOR DE LICITAÇÃO, ATENDENDDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2022 | 6414.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SSERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS MUNICIPAIS DA ADMMINSTRAÇÃO, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2022 | 30.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SSERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO MUNICIPAL DA DMMINSTRAÇÃO, (PAÇO MUNICIPAL) REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2022 | 230.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 FAIXA BBANNER, MATERIALL INFORMATIVO DA FINAL DO CAMPEONNATO MUNIICPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000100 | 03/01/2022 | 5600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA CON GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000102 | 03/01/2022 | 4534.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VAALOR QQUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORMME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000109 | 03/01/2022 | 591.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VAALOR QQUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISSTRAÇÃO, CONFORMME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2022 | 300.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEWRVIÇOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/01/2022 | 6.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/CC 19041-1, REFERENTE 03 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2022 | 31.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/CC 3964-0, REFERENTE 03 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/01/2022 | 10.45 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DA C/C Nº 311-2, REFERENTE DIA 03 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2022 | 1220.00 | 00012874195421 | MIRYAN GONÇAALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DDE ARQUIVOS DOCUMENTAIS NA SECRETARIA DE3 PLANEJAMENTO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000107 | 03/01/2022 | 1470.35 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0000032 | 03/01/2022 | 100.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO CONNSELHO TUTELAR, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2022 | 951.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALLOR QQUE SE EMPENNHA RFFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SSOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2022 | 2446.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALLOR QUE SE EMPENNHA RFFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SSOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2022 | 200.00 | 00011059628490 | AMANDA TAMIRES FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2022 | 200.00 | 00071343650429 | ANA CAROLINE SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2022 | 200.00 | 00027765579819 | FRANCINEIDE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2022 | 200.00 | 00050341464368 | MARIA JOANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2022 | 200.00 | 00008526284479 | MARIA APARECIDA SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.V | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2022 | 200.00 | 00012221876474 | JAINE DANIELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2022 | 1770.93 | 40645486000130 | VICTOR AUGUSTO SOUSA DE MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO DE KITS BEBÊ, DOAÇÕES A MÃES DE EXTREMA VULNERABILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, E POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 331/2001, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/01/2022 | 3500.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS COM UM FUNERAL COMPLETO COM TRANSLADO PARA O SR ODAIR OLIVEIRA SANTOS, E POR TRATAR DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0000034 | 03/01/2022 | 300.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2022 | 1000.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÕES LTDA | VALLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR DE PLACA: QSE9363, ATENDENDO SOLICUTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2022 | 4332.19 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÕES LTDA | VALLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR DE PLACA: QSE9363, ATENDENDO SOLICUTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000051 | 03/01/2022 | 1596.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TINTA ACRILICA, LATEX E ESMALTE SINTETICO), DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA DANIEL GONÇALVES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000053 | 03/01/2022 | 1400.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TINTA ACRILICA, E LATEX), DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MARIA MOREIRA VIEIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000055 | 03/01/2022 | 7202.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA JOÃO IZIDRO DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000056 | 03/01/2022 | 8211.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022021 | 0000061 | 03/01/2022 | 4418.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENJHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA COMPOR O KIT ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2022 | 7793.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PARA FUNCIOMANETO DDA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000085 | 03/01/2022 | 543.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATTENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2022 | 111.80 | 13452182000183 | ELISOMAR MARQUES FELIX - ME CAJABALAS | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PCT DE PIRULITO, PCT DE BALAS FANTASIA, PCT DE SONHO DE VALSA E PIPOCA KIONDA) DESTINADOS A AÇÃO DAS MATRICULAS INTINERANTES, ATTENDENDO SOLICITTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2022 | 12054.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARA PROFESSORES: (120 PLANNER ESPIRALADO E 120 GARRAFAS TERMICAS)AATTENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 1513.52 | 13184749000188 | CARDAN NORDESTE COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE PEÇAS PARA MAQUINAS, PARA USO DEVIDO A FORTES CHUVAS NA REGIÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRASS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2022 | 550.00 | 00026400184856 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO JARDINAGEM NA PRAÇA DE EVENTO E NA PRAÇA DA IGREJA, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000052 | 03/01/2022 | 3655.40 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000054 | 03/01/2022 | 1784.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000059 | 03/01/2022 | 4310.00 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BOMMBEADORES 4B07E 03 BOMBEADORES 4B10, DESTINADOS AO ABASTECIEMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS: REDDONDO DE CIMA, FATIMA E PITOMBEIRAS, ATENDENNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000060 | 03/01/2022 | 4560.00 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 MOTOR1,0CV E 03 BOMBAS SUBMERSAS,5HP, DESTINADOS AO ABASTECIEMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS: REDDONDO DE CIMA, FATIMA E PITOMBEIRAS, ATENDENNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2022 | 6000.00 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QQUE SE EMPENHA REFERENTE SSERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANNO COM 50M DE PROFUNDIDADE NA COMUNIDADE DDO SITIO MAALHADA VERMELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2022 | 6000.00 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QQUE SE EMPENHA REFERENTE SSERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANNO COM 50M DE PROFUNDIDADE NA ESCOLA JOÃO IZIDRO DE SOUSA, DDISTRITO DE TAAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2022 | 6000.00 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QQUE SE EMPENHA REFERENTE SSERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANNO COM 50M DE PROFUNDIDADE NA ESCOLA FRANCISCA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2022 | 6000.00 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QQUE SE EMPENHA REFERENTE SSERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANNO COM 50M DE PROFUNDIDADE NA ESCOLA MARIA MOREIRA VIEIRA, DISTRITO DE FATIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2022 | 6000.00 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QQUE SE EMPENHA REFERENTE SSERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANNO COM 50M DE PROFUNDIDADE NA ESCOLA MARIA CANDIDO DDE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2022 | 4243.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GGUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2022 | 15292.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2022 | 2500.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE VAZÃO E LIMPEZA DE 05 POÇOS LOCALIZADOS: 02 NA SEDE DESTE MUNICIPIO, 01 NO DISTRITO DE FATIMA, 01 NO DISTRITO DE TAMBOR, E 01 NO SITIO MALHADA VERMELHA, ZONA RURAL DESTE MMUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2022 | 950.00 | 06176769000141 | COMERCIAL ZM IRRIGAÇÃO MÁQUINAS E MOT.EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTOCOMPRESSSOR, DESTINNADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000005 | 03/01/2022 | 699.45 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SSE EMPENHA REFERENNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORMEM SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0000033 | 03/01/2022 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000058 | 03/01/2022 | 5737.50 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES DO SITIO BAIXA GRANDE, BARAUNA E BOA FE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00532033000182 | OLINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE ESTOQUE E CCOMPRAS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 220.00 | 00003174322499 | JOSE BRENO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2021, PARA TRANNSPORTTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFFORME REQEURIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 300.00 | 12611993000117 | ALMEIDA E VASCONCELOS LTDA | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA GINECOLOGICA)PARA PACIENTE: MARCIA FERREIRA DA SILVA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DDA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000004 | 03/01/2022 | 2197.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SSE EMPENHA REFERENNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMEM SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 600.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADDOS A PACIENTE: CAMILA DANTAS DE SOUSA, ATENDENNDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIAA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 310.00 | 17206133000111 | CHARLES ELETRO PEÇAS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA MAQUINA DE LAVAR, PERTENCENTE A POLICLINICA: JOSEFA BANNDEORA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 1500.00 | 12611993000117 | ALMEIDA E VASCONCELOS LTDA | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CIRURGIA CESARIANA)PARA PACIENTE: KAMILA DANTAS, ATENDENDO ENCAAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 300.00 | 12611993000117 | ALMEIDA E VASCONCELOS LTDA | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTAA GINECOLOGICA), ATENDENDO ENCAAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000011 | 03/01/2022 | 2197.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SSE EMPENHA REFERENNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMEM SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 600.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADDOS A PACIENTE: CAMILA DANTAS DE SOUSA, ATENDENNDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIAA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 1900.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLVIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALAARES PRESTADOS A PAACIENTE: CAMILA DANTAS DE SOUSA, AATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 10900.00 | 35138117000110 | MOREIRA GONÇALVES E FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENNHA REFFERENTE SERVIÇOS MEDDICOS PRESTADOS (CIRURGIA0 PARA A PACIENTE; LETICIA DE SOUSAA ARAUJO, PORTADORA DO C.P.F. Nº 121.750.274-22, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2022 | 3800.00 | 00004594272452 | NATHALE RAMOS FORMIGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTÕES NA POLICLINICA, NOS DIAS 14, 20, 23, 26, E 27 DE DEZEMBRO DE 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0000019 | 03/01/2022 | 400.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETAARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2022 | 660.00 | 21970622000112 | RITA DE KARCIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 AGUA MINERAL DE 20L E 180 AGUA MINERLA PET DESTINADOS A SECRETAARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022021 | 0000021 | 03/01/2022 | 280.60 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 03/01/2022 | 770.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES DE GAS 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2022 | 165.00 | 27352583000176 | LUANA RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA COFECÇÃO DE COPIA DE CHAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2022 | 1468.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALLOR QQUE SE EMPENNHA RFFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2022 | 1933.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALLOR QQUE SE EMPENNHA RFFERENTE AQUISIÇÃO DE GENNEROS ALIMENTICCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2022 | 258.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALLOR QQUE SE EMPENNHA RFFERENTE AQUISIÇÃO DE GENNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2022 | 332.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALLOR QQUE SE EMPENNHA RFFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2022 | 500.00 | 00005179365422 | JOARLES GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE ELETROELEETRONICOS PERTENCENTES A POLICLNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2022 | 480.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E BOBINA PICOTADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2022 | 3500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS NAIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTAÇÃO DE LIO DOBRAVEL NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA MONTEIRO SILVA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 839.471324-68, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SSAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2022 | 3500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS NAIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTAÇÃO DE LIO DOBRAVEL NA PACIENTE: SEVERINA MARIA DOS SANTOS SOUSA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 918.604.824-49, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SSAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2022 | 3500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS NAIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTAÇÃO DE LIO DOBRAVEL NA PACIENTE: JOSIAS TAVARES DE SOUSA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 472.544.244-53, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SSAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2022 | 3500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS NAIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTAÇÃO DE LIO DOBRAVEL NA PACIENTE: MARIA NOGUEIRA DE BRITO, PORTADORA DO C.P.F. Nº 035.594.954-74 ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SSAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2022 | 3500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS NAIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTAÇÃO DE LIO DOBRAVEL NA PACIENTE: ANA RODRIGUES DANTAS, PORTADORA DO C.P.F. Nº 024.433.754-39 ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SSAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2022 | 3500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS NAIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTAÇÃO DE LIO DOBRAVEL NA PACIENTE: SINVAL SEVERINO MARIANO, PORTADORA DO C.P.F. Nº 167.946.818-97 ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SSAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2022 | 3500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS NAIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTAÇÃO DE LIO DOBRAVEL NA PACIENTE: JOSEFA MARIA GOMES DOS SANTOS, PORTADORA DO C.P.F. Nº 872.901624-04, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SSAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2022 | 3500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS NAIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTAÇÃO DE LIO DOBRAVEL NA PACIENTE: JTEREZA MARIA DO NASCIMENTO, PORTADORA DO C.P.F. Nº 021.863.124-33 ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SSAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2022 | 3500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS NAIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTAÇÃO DE LIO DOBRAVEL NA PACIENTE: MARINA MARIA DANTAS SANTOS, PORTADORA DO C.P.F. Nº 895-232.020-49 ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SSAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2022 | 3500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS NAIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTAÇÃO DE LIO DOBRAVEL NA PACIENTE: MAARIA LINS DOD SANTOS ARAUJO, PORTADORA DO C.P.F. Nº 872.902.944-91 ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SSAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0000047 | 03/01/2022 | 7500.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2022 | 840.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RAÇÕES E PROD. AGROP. ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIGIIANCIA EM SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000057 | 03/01/2022 | 962.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2022 | 10227.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA ME | VALLOR QUE SE EMMPENHAA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL EPSON, E 01 TABLET SAMSUNG TAB A 8.0, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2022 | 5427.08 | 38539377000196 | THAMILLES KLEBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISSIÇÃO DE MEDIDCAMENTOS/SUPLEMENTOSS ALIMENTARES, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS NASF, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2022 | 3179.12 | 38539377000196 | THAMILLES KLEBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISSIÇÃO DE MEDIDCAMENTOS/SUPLEMENTOSS ALIMENTARES, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS NASF, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0000070 | 03/01/2022 | 300.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETAARIA DE SAUDE - POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000071 | 03/01/2022 | 208.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000074 | 03/01/2022 | 5445.05 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGOS E LINGUIÇA, DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL: JOÃAO PESSOA-PB, ATENDENNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000075 | 03/01/2022 | 2699.67 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGOS, LINGUIÇA E FRIOS), DESTINADOS A POLICLINICA - JOSEFFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2022 | 8615.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS MUNICIPAIS PARA FUNCIONAMENTO DA SAUDE, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GGUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2022 | 392.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGGUA E ESGOTO, DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2022 | 285.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM AANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/01/2022 | 110.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000108 | 03/01/2022 | 475.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SSE EMPENHA REFERENNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMEM SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/01/2022 | 561.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/01/2022 | 1560.60 | 41911171000150 | JOSE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTTNADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/01/2022 | 7754.24 | 41911171000150 | JOSE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTTNADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/01/2022 | 390.00 | 00006119219447 | VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENNTE 03 DIÁRIAS A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, NOS DIAS 16 A 18 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0000097 | 03/01/2022 | 300.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/01/2022 | 274.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAAS PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/01/2022 | 300.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAAS PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/01/2022 | 80.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/01/2022 | 276.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2022 | 1099.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CELULAR SAMSUNG, DESTINADO AO USO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/01/2022 | 4.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/CC 9642-3, REFERENTE 03 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/01/2022 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/CC 3964-0, REFERENTE 04 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/01/2022 | 9.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/CC 19041-1, REFERENTE 05 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/01/2022 | 10.45 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DA C/C Nº 311-2, REFERENTE DIA 04 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/01/2022 | 3.08 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DA C/C Nº 311-2, REFERENTE DIA 05 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 06/01/2022 | 61.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/C 19041-1, REFERENTE 06 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/01/2022 | 18.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/CC 19041-1, REFERENTE 07 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 07/01/2022 | 11210.77 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DA C/C DE Nº 44692-0 (LEI ALDIRBLAC), CONFORME GUIA DE DEVOLUÇÃO E EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2022 | 797.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 (FPM), NO ME DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2022 | 3736.95 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2022 | 1950.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (AMASP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2022 | 7726.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITAADO EM C/C DE Nº 3964-0, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2022 | 0.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITAADO EM C/C DE Nº 6709-1, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2022 | 31.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITAADO EM C/C DE Nº 12851-1, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2022 | 15001.22 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021 DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2022 | 14069.66 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 NO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/CC 3964-0, REFERENTE 10 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/CC 16336-8, REFERENTE 10 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2022 | 18376.60 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021 DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 NO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2022 | 10461.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021 DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 NO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2022 | 39.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/CC 19041-1, REFERENTE 10 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2022 | 69.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/CC 19041-1, REFERENTE 11 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2022 | 3404.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO, DEBITADO EM C/C Nº 9642-3, NO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2022 | 24.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/CC 19041-1, REFERENTE 12 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADA EM C/C DE Nº 19450-6, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2022 | 500.00 | 00005179365422 | JOARLES GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE ELETROELEETRONICOS PERTENCENTES A POLICLNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000146 | 13/01/2022 | 7617.49 | 09152833000142 | CACHOEIRA COM DE DERIV. DE PETROLEO E LUB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A AMBULANCIA PARA PACIENTES COM COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000148 | 13/01/2022 | 2652.43 | 09152833000142 | CACHOEIRA COM DE DERIV. DE PETROLEO E LUB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000153 | 13/01/2022 | 632.89 | 09152833000142 | CACHOEIRA COM DE DERIV. DE PETROLEO E LUB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000154 | 13/01/2022 | 2747.79 | 09152833000142 | CACHOEIRA COM DE DERIV. DE PETROLEO E LUB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000156 | 13/01/2022 | 5347.39 | 09152833000142 | CACHOEIRA COM DE DERIV. DE PETROLEO E LUB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2022 | 73.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADA EM C/C DE Nº 19450-6, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000149 | 13/01/2022 | 5985.26 | 09152833000142 | CACHOEIRA COM DE DERIV. DE PETROLEO E LUB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO A VEICULOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0000145 | 13/01/2022 | 2249.98 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000155 | 13/01/2022 | 1406.17 | 09152833000142 | CACHOEIRA COM DE DERIV. DE PETROLEO E LUB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), C/C N] 9487-0, REFERENTE DIA 13 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000144 | 13/01/2022 | 16887.34 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 13/01/2022 | 31.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/CC 19041-1, REFERENTE 13 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2022 | 4.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/CC 19041-1, REFERENTE 13 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000152 | 13/01/2022 | 3336.06 | 09152833000142 | CACHOEIRA COM DE DERIV. DE PETROLEO E LUB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO A VEICULO DO GABIENTE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000147 | 13/01/2022 | 1107.09 | 09152833000142 | CACHOEIRA COM DE DERIV. DE PETROLEO E LUB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO A VEICULO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000151 | 13/01/2022 | 1025.58 | 09152833000142 | CACHOEIRA COM DE DERIV. DE PETROLEO E LUB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO A VEICULO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000150 | 13/01/2022 | 2216.59 | 09152833000142 | CACHOEIRA COM DE DERIV. DE PETROLEO E LUB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/01/2022 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/01/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/01/2022 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/CC 3964-0, REFERENTE 14 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/01/2022 | 27.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/CC 19041-1, REFERENTE 14 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/01/2022 | 3500.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS, (SETOR DE EMPENHO, LANÇAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSÃO DO BALANCETE, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/01/2022 | 41.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), C/C N] 9487-0, REFERENTE DIA 14 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/01/2022 | 41.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADA EM C/C DE Nº 19450-6, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/01/2022 | 1550.00 | 17964660000195 | ICMED - INST DE CLINICAS MEDICAS ESPECI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, (CONSULTA, VACINAS DERP 9 60%, BLO.T 40%, BARATA MIX, ANTIGENO SALIVAR DE MOSQUITO 100%), E CONSULTA COM ALERGOLOGISTA DR. CICERO INACIO DE OLIVEIRA, PARA PACIENTE: MARIANY MOREIRA ALVES, PORTADORA DO C.P.F. Nº 106.519.894-93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/01/2022 | 1500.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES MMEDICOS (ANGIOTOMOGRAFFIA DE TORAX ARTERIAL DE PELVE ARTERIAL), REALIZADO EM PACIENTE: JOANA DARQUE CAIANA BELEM, AATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2022 | 209.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADA EM C/C DE Nº 19450-6, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2022 | 167.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), C/C N] 9487-0, REFERENTE DIA 17 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2022 | 4332.19 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÕES LTDA | VALLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR DE PLACA: QSE9363, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 17/01/2022 | 52.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/CC 16336-8, REFERENTE 17 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2022 | 47.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/CC 19041-1, REFERENTE 17 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2022 | 574.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/CC 3964-0, REFERENTE 17 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2022 | 52.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/CC 3964-0, REFERENTE 18 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2022 | 19.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/CC 19041-1, REFERENTE 18 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2022 | 303.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/CC 3964-0, REFERENTE 18 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (FAMUP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2022 | 1000.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÕES LTDA | VALLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR DE PLACA: QSE9363, ATENDENDO SOLICUTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADA EM C/C DE Nº 19450-6, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2022 | 20.90 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA C/C Nº 624076-0, REFFERENTE DIA 18 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2022 | 21.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/CC 19041-1, REFERENTE 19 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/CC 16336-8, REFERENTE 19 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2022 | 250.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITAADO EM C/C DE Nº 16336-8, NO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2022 | 19.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/C 19041-1, REFERENTE 20 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2022 | 1950.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITAADO EM C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/C 3964-0, REFERENTE 20 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2022 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2022 | 600.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (AMASP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2022 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2022 | 1922.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2022 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSO, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO JUNTO A CCONTRATANTE CORRESPONDENTE MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EMPENHO Nº 4368, EMPENHADO EM 04 DE DEZEMBRO DE 2020, CCONFORME, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2022 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSO, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO JUNTO A CONTRATANTE CORRESPONDENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EMPENHO Nº 4369, EMPENHADO EM 04 DE DEZEMBRO DE 2020, CCONFORME, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 001/2021 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2022 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSO, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO JUNTO A CONTRATANTE CORRESPONDENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EMPENHO Nº 4587 EMPENHADO EM 28 DE DEZEMBRO DE 2020, CCONFORME, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 001/2021 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2022 | 1500.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, DESTINADDA A SECRETARIA DE FINANÇAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2022 | 41.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/C 3964-0, REFERENTE 21 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2022 | 67.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/C 19041-1, REFERENTE 21 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2022 | 41.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA C/C Nº 624076-0, REFFERENTE DIA 21 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADA EM C/C DE Nº 19450-6, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2022 | 1000.00 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MÃAO DE OBRA REFERENTE A MONTAGEM DE POÇOS ARTESIANOS NAS SEGGUINTES LOCALIDADES: ESSCOLA JOÃO IZIDRO DE SOUZA, MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, MARIA MOREIRA VIERIA, , COFNROEM SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000198 | 21/01/2022 | 4382.10 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, NA ESCOLA MUNICICPAL JOÃO IZIDRO DE SOUSA, ATENDENDEO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000199 | 21/01/2022 | 5231.00 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, NA ESCOLA MUNICICPAL MAMRIA MOREIRA VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FATIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000200 | 21/01/2022 | 4382.10 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, NA ESCOLA MUNICICPAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2022 | 20.90 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS, C/C Nº 672005-2, REFERENTE DIA 21 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA) REFERENTE DIA 21 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS C/C Nº 38745-2, REFERENTE DIA 21 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2022 | 9207.84 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 67, CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/01/2022 | 1796.73 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 72, CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENBÇÃO DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/01/2022 | 8474.54 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 71, CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENBÇÃO DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2022 | 1212.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 100, CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA) C/C 36993-4 REFERENTE DIA 24 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA) C/C 37003-7 REFERENTE DIA 24 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA) C/C 37003-7 REFERENTE DIA 24 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2022 | 66417.94 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 18, CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2022 | 24433.43 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 19, CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/01/2022 | 9845.08 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 89, CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/01/2022 | 3636.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTAÇÃO 92, CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2022 | 37741.59 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 61, CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/01/2022 | 56219.34 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 21, CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/01/2022 | 251521.87 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/01/2022 | 36034.52 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 22, CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2022 | 14544.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 50, CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2022 | 6666.06 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 78, CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2022 | 3627.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 85, CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2022 | 2424.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 90, CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2022 | 3627.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 108, CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/01/2022 | 127.69 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENNTE GUIA DE MULTA DA PRF, (CONDDUZIR VEICULOS SEM TER SIDO SUBMETIDO A INSSPEÇÃAO VEICULAR OBRIGATORIA0, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/01/2022 | 127.69 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENNTE GUIA DE MULTA DA PRF, (CONDUZIR VEICULO COM EQUIPAMENTTO EM DDESACORDDO), CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2022 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENNTE GUIA DE MULTA DA PRF, (CONDUZIR VEICULO COM EQUIPAMENTTO EM DESACORDO), CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/01/2022 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENNTE GUIA DE MULTA DA PRF, (VEICULO EM MAL ESTADO DE CONSERVAÇÃO), CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2022 | 53.20 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENNTE GUIA DE MULTA DA PRF, (CONDUZIR VEICULO SEM DOCUMENTO PORTA OBRIGATORIO), CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), C/C N] 9487-0, REFERENTE DIA 24 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2022 | 31.35 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS, C/C Nº 672005-2, REFERENTE DIA 24 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/01/2022 | 1290.20 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 27, CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2022 | 29221.71 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 23, CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/01/2022 | 3284.13 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 14, CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2022 | 79.90 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MESA PLASTICA, DESTINADA A POLICLINICA: JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/01/2022 | 67203.79 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 11, CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/01/2022 | 50130.41 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 60, CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/01/2022 | 65854.48 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 77, CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/01/2022 | 35313.62 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 109, CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/01/2022 | 13148.26 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 110, CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/01/2022 | 7936.25 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 111, CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2022 | 23124.96 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 12, CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2022 | 8424.55 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 104, CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGIUA E ESGOTO DA UBS LINO DE SOUSA, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/01/2022 | 317.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DA UBS LINO DE SOUSA, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/01/2022 | 5430.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDIDCOS PRESTADOS AO PACIENTE: JOSE LAZARO DE MATOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/01/2022 | 73.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADA EM C/C DE Nº 19450-6, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2022 | 94.05 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA C/C Nº 624076-0, REFFERENTE DIA 24 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/01/2022 | 10.45 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA C/C Nº 624081-7, REFFERENTE DIA 24 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/01/2022 | 10801.63 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 28, CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2022 | 6637.56 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24, CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2022 | 4643.62 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 09, CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2022 | 3276.09 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 10, CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2022 | 3627.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 86, CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/01/2022 | 94.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/C 3964-0, REFERENTE 24 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/01/2022 | 15.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/C 19041-1, REFERENTE 24 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2022 | 10.45 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DA C/C Nº 311-2, REFERENTE DIA 24 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032022 | 0000210 | 24/01/2022 | 3500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA JUNTO A EQUIPE TECNICA DA UNIDADE DE REFERENCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2022 | 6768.54 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 15, CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2022 | 4721.81 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2022 | 163.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2022 | 5311.71 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 25, CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2022 | 4096.26 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 17, CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000209 | 24/01/2022 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E DE COMPRAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICIPIO DE CACHOIER DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2022 | 8077.13 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 06, CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2022 | 6636.34 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 07 (FINANÇAS), CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2022 | 9452.01 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 05, CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2022 | 5660.13 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2022 | 5464.65 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (CONTROLE INTERNO) LOTAÇÃO 107, CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2022 | 19784.16 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 02, CORRESPONDENTE MMES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2022 | 8363.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 04, CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2022 | 3088.65 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 03, CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/01/2022 | 4350.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E PGFN, ACOMPANHAMENTO MENSAL VIA @CAC DE TODAS AS PENDENCIAS OU DIVERGENCIAS VINCULADAS AO CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, JUNTO AOS ORGÃOS FAZENDARIOS PARA A EMISSÃO DE CND, ELABORAÇÃO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS E SEGURADOS, TRASM DE DECLARAÇÃO DCTF ENTRE OUTROS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/01/2022 | 3500.00 | 02624485000110 | S3 CONTADORES E ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E APOIO ADMINISTRTTIVO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NA ARE DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PREPARAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SAGRES PESSOAL REALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E AJUSTE E ADAPTAÇÃO DO E-SOCIAL, JANEIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/01/2022 | 4350.00 | 14579942000180 | S STANISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTAÇDOS NA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/01/2022 | 1300.00 | 00007803897436 | JOSE ALTAIR PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/01/2022 | 724.00 | 00002773336364 | JOSE RICARDO TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CAPACITAÇÃO JUNTO A GESTÃO DO CAD UNICO, E AUXILIO BRASIL, PARA POTENCIALIZAR A ORGAZINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS (SIGPBF E SIBEC), ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/01/2022 | 600.00 | 00054397740330 | JOANA DE SOUSA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: SERGIO MOREIRA, 10, CENTRO, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CEP: 58-935.000, PARA FINALIDADE: O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE JANEIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/01/2022 | 700.00 | 00070492517479 | GESSISLANE DE SOUSA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/01/2022 | 600.00 | 00054397740330 | JOANA DE SOUSA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVELSITUADO NA RUA: SERGIO MOREIRA, 10, CENTRO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CEP- 58935-000, COM FINALIDADE O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/01/2022 | 69.90 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DA C/C Nº 311-2, REFERENTE DIA 25 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/01/2022 | 31.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/C 3964-0, REFERENTE 25 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/01/2022 | 30.28 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/C 19041-1, REFERENTE 25 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2022 | 1701.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DE NOVEMBRO DE 2021, CODIGO DE RECEIRA: 3703, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/01/2022 | 2355.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DE DEZEMBRO DE 2021, CODIGO DE RECEIRA: 3703, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/01/2022 | 3600.00 | 18445609000130 | QF SOFTWARE E PROCESSAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GFSTÃO DE SAUDE COM MODULOS DE AGENDAMENTOS INTERNOS, LABORATORIAL, CENTRAL DE REGULAÇÃO, FARMACIA, PRONTO ATENDIMENTO, CENTRO ESPECIALIZADO, PRODUÇÃO AMBULATORIAL, GERENCIAL E PORTAL DO PACIENTE, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/01/2022 | 110.00 | 00010687147433 | JOSE BRENO GONÇALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/01/2022 | 110.00 | 00021972451472 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2021, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/01/2022 | 3600.00 | 18445609000130 | QF SOFTWARE E PROCESSAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GFSTÃO DE SAUDE COM MODULOS DE AGENDAMENTOS INTERNOS, LABORATORIAL, CENTRAL DE REGULAÇÃO, FARMACIA, PRONTO ATENDIMENTO, CENTRO ESPECIALIZADO, PRODUÇÃO AMBULATORIAL, GERENCIAL E PORTAL DO PACIENTE, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/01/2022 | 3044.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DE PLACA: QFQ3283, (AMBULANCIA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/01/2022 | 337.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DE PLACA: OET8902, (UP), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/01/2022 | 10.45 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA C/C Nº 624076-0, REFFERENTE DIA 25 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/01/2022 | 750.00 | 00016076117400 | JOSE DE SOUSA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE MOREIRA NETO, BAIRRO: LINO DE SOUSA, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, (LINO DE SOUSA), REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/01/2022 | 750.00 | 00016076117400 | JOSE DE SOUSA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE MOREIRA NETO, BAIRRO: LINO DE SOUSA, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, (LINO DE SOUSA), REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/01/2022 | 518.00 | 00004294456442 | ERISLANDIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NAS COMUNIDADES QUE SÃO ABASTECIDAS PELO CARRO PIPA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DE PLACA: NQH3412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DE PLACA: NQH3412, (CAMINHÃO TANQUE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2022 | 207.34 | 00662270000168 | INMETRO INSTITUTO NAC DE METROLOGIA QUALIDADE E TEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE VERIFICADO SUBSEQUENTE DE TACOGRAFO EM VAN ESCOLAR, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/01/2022 | 10350.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM 29 AR CONDICIONADOS DE 18.000BTUS, 10 MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADOS 12.000BTUS, 05 AR CONDICIONADOS 24.000BTUS E RECARGAS, APARELHOS DA ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/01/2022 | 474.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DE PLACA: QSE9363, (VAN) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/01/2022 | 902.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DE PLACA: QSE9373, (VAN) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/01/2022 | 406.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DE PLACA: NPV6051, (ONIBUS ESCOLAR) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), C/C N] 9487-0, REFERENTE DIA 25 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DE PLACA: QSL7D73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO COMPONENTE - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/01/2022 | 2452.85 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 71 (CRAS), REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/01/2022 | 435.18 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 721 (CREAS), REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/01/2022 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA) C/C 39892-8 REFERENTE DIA 26 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/01/2022 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA) C/C 37003-7, REFERENTE DIA 26 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/01/2022 | 100.00 | 00013146401436 | GESSICA LAYSE TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/01/2022 | 100.00 | 00010028901444 | GIULIANNA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/01/2022 | 100.00 | 00070958938458 | GILBERTO ALVES MACIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/01/2022 | 100.00 | 00011731550405 | GENIVALDA ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/01/2022 | 100.00 | 00009146344454 | BRENO VINICIUS MAMEDE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/01/2022 | 100.00 | 00070229093426 | FERNANDA EMANUELLE BELCHIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/01/2022 | 100.00 | 00010254893490 | JOSEFA SARAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/01/2022 | 100.00 | 00012448841462 | GEISNNE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/01/2022 | 100.00 | 00013269450419 | VANESSA FELIX MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/01/2022 | 100.00 | 00011142107493 | LUCAS DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/01/2022 | 100.00 | 00006001758476 | DAIANE ALVES NONATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/01/2022 | 100.00 | 00012566933405 | NARA NAYANE ALMEIDA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/01/2022 | 100.00 | 00012278666401 | CLEMILDA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/01/2022 | 100.00 | 00070613231406 | VALESKA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/01/2022 | 100.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/01/2022 | 100.00 | 00009087085486 | TAUANA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/01/2022 | 100.00 | 00045412700802 | TALLITA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/01/2022 | 100.00 | 00012559232456 | IARA ROSALINA DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/01/2022 | 100.00 | 00016011642462 | VANESSA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/01/2022 | 100.00 | 00010891511440 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVIERA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/01/2022 | 100.00 | 00009321759450 | FRANCISCA RENATA PINHEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/01/2022 | 100.00 | 00013116202494 | EMILLY KALINDA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/01/2022 | 100.00 | 00011760643475 | VALDIR SOUSA SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/01/2022 | 100.00 | 00022309913880 | AURINEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/01/2022 | 100.00 | 00009511495470 | MICHELLY DE LIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/01/2022 | 100.00 | 00009503263484 | JOSEFA ARLLANACHRIS F SENA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/01/2022 | 100.00 | 00070229373461 | MARCIANA CARDOSO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/01/2022 | 100.00 | 00006974194447 | GISLAYNE LOPES ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/01/2022 | 100.00 | 00045771070823 | MAISA DIAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/01/2022 | 100.00 | 00011797695460 | WARLANA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/01/2022 | 100.00 | 00012633687431 | MARIA VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/01/2022 | 100.00 | 00006025966370 | THALLYA YVANYA FELIPE DE MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/01/2022 | 100.00 | 00015334617400 | MAISA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/01/2022 | 100.00 | 00008250799429 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/01/2022 | 100.00 | 00013284628460 | KELLY LORENA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/01/2022 | 100.00 | 00010129718483 | MAILZA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/01/2022 | 100.00 | 00011246016435 | BRUNO BEZERRA SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/01/2022 | 100.00 | 00061418895300 | JOSE W CALDAS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/01/2022 | 100.00 | 00011055091416 | YARIMMA KAROL VIEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/01/2022 | 100.00 | 00012239391464 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/01/2022 | 100.00 | 00009459289479 | FABIA EMILLIANA SILVA PEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/01/2022 | 100.00 | 00005589604303 | DANIELLA FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/01/2022 | 100.00 | 00070229199410 | VIVIANE FERREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/01/2022 | 100.00 | 00009694151414 | JARDEL GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/01/2022 | 100.00 | 00010081692420 | LAZARO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/01/2022 | 100.00 | 00012871551464 | LUCAS GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/01/2022 | 100.00 | 00010641396473 | ALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/01/2022 | 100.00 | 00010138966451 | JOSE CRISTO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/01/2022 | 100.00 | 00012810764492 | FRANCISCO LUAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/01/2022 | 100.00 | 00012175082440 | NICOLAS SOUZA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/01/2022 | 100.00 | 00008312090460 | DEIVID RODRIGUES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/01/2022 | 100.00 | 00012865382460 | DAMIAO RENAN PEREIRA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/01/2022 | 100.00 | 00061683772393 | MARIA EULALIA CALDAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/01/2022 | 100.00 | 00052337543803 | YASMIN P SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/01/2022 | 100.00 | 00070531654427 | VITORIA MOREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/01/2022 | 100.00 | 00061419440357 | MARIA EDUARDA DE SOUZA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/01/2022 | 100.00 | 00008234792423 | JOSE LUCAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/01/2022 | 100.00 | 00012584237407 | MICAELY GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/01/2022 | 100.00 | 00012142345425 | MARIA B PEREIRA ABDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/01/2022 | 100.00 | 00006737839444 | VERIDIANA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/01/2022 | 100.00 | 00009449888493 | CLAUDIANA GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/01/2022 | 100.00 | 00009515114403 | GILVANIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/01/2022 | 100.00 | 00016637741450 | MAYRA RODRIGUES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/01/2022 | 100.00 | 00008280079424 | VANESSA MILENA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/01/2022 | 100.00 | 00009700956431 | PATRICIA VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/01/2022 | 100.00 | 00012285039409 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/01/2022 | 100.00 | 00011822525403 | VITOR D. CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/01/2022 | 100.00 | 00016118728470 | DIOGENES CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/01/2022 | 100.00 | 00070895811448 | MANOEL ALVES JESUS SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/01/2022 | 100.00 | 00070229100490 | MARIA IRIS TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/01/2022 | 100.00 | 00070492366403 | DALTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/01/2022 | 100.00 | 00070531573427 | RAQUEL FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/01/2022 | 100.00 | 00011937835421 | TIARLES DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/01/2022 | 100.00 | 00008298055403 | WESLYANNA LAWANNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/01/2022 | 100.00 | 00012073651496 | JANARIA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/01/2022 | 100.00 | 00008999628400 | GERLANIA DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/01/2022 | 100.00 | 00070492075433 | IZABEL TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/01/2022 | 100.00 | 00005592753403 | ESMERALDA NETA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/01/2022 | 100.00 | 00012590402406 | MARIA FRANCIEDNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/01/2022 | 100.00 | 00012559331438 | MARIA RITA DE CASSIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/01/2022 | 100.00 | 00012586071409 | BRUNO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/01/2022 | 100.00 | 00070492192405 | ROBERTO GARRIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/01/2022 | 100.00 | 00012559293404 | CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/01/2022 | 100.00 | 00010961842490 | VITORIA MARIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/01/2022 | 100.00 | 00013880230404 | BRUNA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/01/2022 | 100.00 | 00013633423478 | DAMIANA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/01/2022 | 100.00 | 00016168774483 | GEOVANNA FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/01/2022 | 100.00 | 00014672429423 | KAILLANY DANATS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/01/2022 | 100.00 | 00014672443418 | KAROLLAYNE DANTAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/01/2022 | 100.00 | 00070606338470 | LUAN VITOR FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/01/2022 | 100.00 | 00009287963452 | ANTONIO GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/01/2022 | 100.00 | 00071343618452 | VITOR EMANUEL SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/01/2022 | 100.00 | 00070531828433 | VALESCA M SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/01/2022 | 100.00 | 00007803897436 | JOSE ALTAIR PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/01/2022 | 100.00 | 00070531836452 | MARCELO COELHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/01/2022 | 100.00 | 00070531739414 | DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/01/2022 | 100.00 | 00010280099410 | JOSE FILHO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/01/2022 | 100.00 | 00070531571483 | MARIA RENATA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/01/2022 | 2100.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLAA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA E JOÃO IZIDRO, NO MES DE MARÇO DE 2019, ATENDENDO SOLLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/01/2022 | 2100.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA E JOÃO IZIDRO, NO MES DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/01/2022 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NO MES DE JUNHO DE 2020, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/01/2022 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NO MES DE JULHO DE 2020, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/01/2022 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2020, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/01/2022 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2020, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/01/2022 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO DE 2020, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/01/2022 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2020, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/01/2022 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/01/2022 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/01/2022 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO DE 2020, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/01/2022 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES JUNHO DE 2020, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/01/2022 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES JULHO DE 2020, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/01/2022 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES AGOSTO DE 2020, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/01/2022 | 19213.96 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 18, (ENSINO FUNDAMENTAL) MDE 25% REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/01/2022 | 7358.54 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 18, (ENSINO INFANTIL) MDE 25% REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/01/2022 | 83022.29 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 20, (ENSINO FUNDAMENTAL) FUNDEB 70%, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/01/2022 | 17946.98 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 21, (ENSINO INFANTIL) FUNDEB 70%, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/01/2022 | 12154.44 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 22, (CRECHE) FUNDEB 70%, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/01/2022 | 12325.48 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 61, (EJA) FUNDEB 70%, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/01/2022 | 2861.65 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 89, (EJA) MDE 25%, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/01/2022 | 62.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), C/C N] 9487-0, REFERENTE DIA 26 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/01/2022 | 3000.00 | 43016611000130 | AGIL INOVAÇÃO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO E SUPORTE NOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - MEC E FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/01/2022 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0004/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/01/2022 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0004/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/01/2022 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0004/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/01/2022 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0004/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/01/2022 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0004/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/01/2022 | 18000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 90 HORAS DE CAMINHAO CESTO AEREO COM BRASO ISOLADO E ALTURA DE ATE 13 METROS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0002/2022, EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/01/2022 | 18000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 90 HORAS DE CAMINHAO CESTO AEREO COM BRASO ISOLADO E ALTURA DE ATE 13 METROS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0002/2022, EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/01/2022 | 8575.47 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 23, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/01/2022 | 435.18 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 27, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/01/2022 | 530.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME. | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/01/2022 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 26/01/2022 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, NO MES DE MARÇO DE 2019, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/01/2022 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NASF, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/01/2022 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/01/2022 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESF, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/01/2022 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, NO MES DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/01/2022 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (SEDE), ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/01/2022 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (SEDE)NO MES DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/01/2022 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0004/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/01/2022 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0004/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/01/2022 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- UBS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0004/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/01/2022 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- UBS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0004/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/01/2022 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- UBS, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0004/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/01/2022 | 16692.98 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 11, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/01/2022 | 6800.98 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 60, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/01/2022 | 16315.21 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 77, (ACS) REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/01/2022 | 6653.93 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 109, (POLICLINICA) REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/01/2022 | 1819.85 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 110, (SAUDE BUCAL) REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/01/2022 | 2361.10 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 111, (ACE) REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADA EM C/C DE Nº 19450-6, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/01/2022 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADA EM C/C DE Nº 19450-6, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/01/2022 | 358.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR, 01 SANDUICHEIRA, DESTINADA A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSAQ, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/01/2022 | 454.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000517 | 26/01/2022 | 2886.99 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/01/2022 | 1600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2019, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/01/2022 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/01/2022 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/01/2022 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/01/2022 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0004/2021, DE EMPENHO N. 2272, EMPENHADO EM 21.07/2020, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/01/2022 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0004/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/01/2022 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0004/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/01/2022 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0004/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/01/2022 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0004/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/01/2022 | 2537.85 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 28, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/01/2022 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0004/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/01/2022 | 1414.04 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 07, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/01/2022 | 167.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/C 3964-0, REFERENTE 26 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/01/2022 | 21.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/C 19041-1, REFERENTE 26 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/01/2022 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, BOLSA FAMLIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/01/2022 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0004/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/01/2022 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0004/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/01/2022 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0004/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/01/2022 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0004/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/01/2022 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0004/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/01/2022 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMLIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0004/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/01/2022 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0004/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/01/2022 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0004/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/01/2022 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0004/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/01/2022 | 2044.04 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 15, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/01/2022 | 200.00 | 00033010348886 | JULIANA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/01/2022 | 200.00 | 00004228612431 | EDILEUSA FAUSTINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/01/2022 | 330.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03(três) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 A 27 DE JANEIRO DE 2022, PARA ENTREGA E RETIRADA DE MATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA), CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/01/2022 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/01/2022 | 500.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2020 ATENDENDO SOLLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/01/2022 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/01/2022 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0004/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/01/2022 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0004/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/01/2022 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, (PAÇO MUNICIPAL) CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0004/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/01/2022 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0004/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/01/2022 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0004/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/01/2022 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE JULHO/2020, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0004/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/01/2022 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE JULHO/2020, PAÇO MUNICIPAL, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0004/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/01/2022 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE JUNHO/2020, PAÇO MUNICIPAL, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0004/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/01/2022 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE JUNHO/2020, PAÇO MUNICIPAL, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0004/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/01/2022 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE AGOSTO/2020, PAÇO MUNICIPAL, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0004/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/01/2022 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE JULHO/2020, PAÇO MUNICIPAL, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0004/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/01/2022 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE SETEMBRO/2020, PAÇO MUNICIPAL, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0004/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/01/2022 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE DEZEMBRO/2020, (AETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0004/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/01/2022 | 7500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PUBLICA, CONSTANTE AS APLICABILIDADE CONSTITUCIONAIS E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENEROS EM CONTABLIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP), EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS E APLICAÇÕES AO SETOR PULBICO, RFLATIVO A JANEIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/01/2022 | 1274.12 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 06, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/01/2022 | 1223.42 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 108, (ESPORTE E LAZER) REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/01/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/01/2022 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME SOLICITACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/01/2022 | 950.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATORIA, 01 GAVETEIRO E 01 MESA, DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/01/2022 | 2449.84 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 04, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/01/2022 | 4000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO, JUNTO A CONTRATANTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/01/2022 | 65.00 | 00010955417490 | EUCLIDES FELIX SILVA NETO | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SALA DOS TRIBUTOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/01/2022 | 180.00 | 00005965629427 | GREGORIO GONÇALVES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE SERVIÇOS DE BACKUP DE TODOS OS ARQUQIVOS, FORMATAÇÃO E LIMPEZA COMMPLETA DE UM DOS COMPUTADORES DO SETTOR TRIBUTARIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/01/2022 | 1500.00 | 00009414884467 | DIEGO GOMES DE FIGUEREDO | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CROQUIS EM AUTOCAD SOFTWARE E AUXILIO EM MEDIÇÕES DE IMOVEIS PARA A REGULARIZAÇÃO DIANTE O SETOR DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JANEIRO DE 2022, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/01/2022 | 600.00 | 00003401333410 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/01/2022 | 67.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DE DEBITADO EM C/C Nº 16336-8 NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/01/2022 | 83.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/C 3964-0, REFERENTE 27 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES, MEEIROS E ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/01/2022 | 1000.00 | 00005904824408 | CARLOS SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃODURANTE ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO A PRÁTICA DE ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER NAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/01/2022 | 263.00 | 00003722823420 | MAURO JUNIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECCIMENNTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS QUE DERAM APOIO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICCITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/01/2022 | 1719.00 | 00022238280359 | VALMIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA E DO PORTAL MUNICIPAL E NA DESMONTAGEM DA DECORAÇÃO NATALINA, TENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/01/2022 | 3000.00 | 00005202364407 | FRANCISCA JULIANA DE LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM GESTÃO DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/01/2022 | 1225.00 | 00070531677478 | DANIEL MONTEIRO FELIX | VALOR QQUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPIALIZADO NO CAPS EM CAJAZEIRAS-PB, ATENDENDO SOLCITAAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/01/2022 | 1212.00 | 00005733885475 | MARIA VANDA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOSS DE TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE LINO DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/01/2022 | 250.00 | 00004418048456 | FRANCISCO ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DAS VACCINAS DO COVID-19, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/01/2022 | 1220.00 | 00028961208829 | IRISMAR VIEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO DENTISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO BAMBURRAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/01/2022 | 1160.00 | 00005233109433 | PATRICIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/01/2022 | 1212.00 | 00009173885428 | SABRINA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NO AUXILIO NA SALA DE NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/01/2022 | 1200.00 | 00005000789474 | SHEYLA SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, NOS DIAS 19, 25, E 26 DE DEZEMBRO DE 2021, E 02, 08, 18 22 E 30 DE JANEIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/01/2022 | 6000.00 | 00006245298431 | GERMANA FILGUEIRA ALCINDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO MEDICA EM PLANTOES NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS: 04, 05, 10, 11, 12, 14 E 17 DE JANEIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/01/2022 | 10300.00 | 00002936212332 | LAIANA FERREIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NOS DIAS 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 E 30 DE JANEIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/01/2022 | 1208.00 | 00010274420481 | FRANCISCA CALDILANY RODEIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO A EQUIPE DE VAACINADORES DO COVID-19, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/01/2022 | 2500.00 | 42587094000197 | ALBUQUERQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA CIVIL LTDA | NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE LAUDOS, BOLETINS DE MEDIÇÃO E OUTRAS TAREFAS RELACIONADAS AO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/01/2022 | 1100.00 | 00057689148468 | FRANCISCO HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO A MANUTENÇÃO NA REDE DO ABASTTECIMENTO D´AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO TAMBOR, MESES DE DEZEMBRO DE 2021, E JANEIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/01/2022 | 600.00 | 00003560087465 | NORMANDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA E LAAVAGEMM DA CAIXA D´AGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSE DE MARIMBAS REFERENNTE JANEIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/01/2022 | 1210.00 | 00005998822471 | JOSE JEAN APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, LOCALIZAÇÕES DE SEPULTURAS SEPULTAMENTOS REALIZADOS NO CEMITERIO SÃO FRANCISCO NA RUA HOSTERNO LEITE ROLIM NO BAIRRO LINO DE SOUSA, NESTA CIDADE, ATENDENNDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/01/2022 | 800.00 | 00070531836452 | MARCELO COELHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS REFERENTE NO CORTE DE GRAMA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO "O GAVIÃO' NESTA CIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/01/2022 | 400.00 | 00040346390320 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINEIRO DO PAÇO MUNICIPAL REFERENTE JANEIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/01/2022 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/01/2022 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/01/2022 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/01/2022 | 515.00 | 00034816759840 | AMILTON GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA ESCOLA MAARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, PARA O CENTRO SOCIAL URBANO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/01/2022 | 20.90 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS, C/C Nº 672005-2, REFERENTE DIA 27 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/01/2022 | 515.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO: BOLO, SUCO, SANDUICHE, TAPIOCA, E OUTROS, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), C/C N] 9487-0, REFERENTE DIA 28 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/01/2022 | 270.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MODELO MOBI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDEUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/01/2022 | 100.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO, MOBI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/01/2022 | 50.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E VEICULO, MODELO MOBI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/01/2022 | 140.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E VEICULO, MODELO MOBI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/01/2022 | 725.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEIRO TIPO QUENTINHA PARA OPERADORES DE MAQUINAS E EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/01/2022 | 1755.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MARMIEIROS TIPO QUENTINHAS PARA OS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/01/2022 | 930.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEIROS TIPO QUENTINHAS PARA OS PROFISSIONAIS DA LINHA DE FRENTE DO COMATE AO COVID-19, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/01/2022 | 620.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO: BOLO, SUCO, SANDUICHE, TAPIOCA E OUTROS, PARA OS PRFISSIONAIS DA LINHA DE FRENTE DO COVID-19, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/01/2022 | 1900.00 | 15750572000165 | LONDRES IMOVEIS EIRELLI | ,VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, Nº 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB, A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A JANEIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/01/2022 | 1800.00 | 15750572000165 | LONDRES IMOVEIS EIRELLI | ,VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, Nº 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB, A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/01/2022 | 6000.00 | 00006245298431 | GERMANA FILGUEIRA ALCINDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO MEDICA EM PLANTOES NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS: 04, 05, 10, 11, 12, 14 E 17 DE JANEIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/01/2022 | 1200.00 | 00005000789474 | SHEYLA SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, NOS DIAS 19, 25, E 26 DE DEZEMBRO DE 2021, E 02, 08, 18 22 E 30 DE JANEIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00009173885428 | SABRINA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NO AUXILIO NA SALA DE NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/01/2022 | 10300.00 | 00002936212332 | LAIANA FERREIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NOS DIAS 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 E 30 DE JANEIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/01/2022 | 83.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADA EM C/C DE Nº 19450-6, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/01/2022 | 1773.00 | 00015481633418 | VICTOR FELIX DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DO SITIO BOM SUCESSO, ZONA RURAL, PARA CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, E CAJAZEIRAS-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AOS DIAS 09 DE DEZEMBRO DE 2021 A 28 DE JANEIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/01/2022 | 210.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEIRO TIPO QUENTINHA PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/01/2022 | 1000.00 | 00005904824408 | CARLOS SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃODURANTE ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/01/2022 | 5395.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DE DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/01/2022 | 0.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DE DEBITADO EM C/C Nº 6709-1 NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/01/2022 | 2.08 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO DO PASEP EM C/C, 283143-0, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/C 3964-0, REFERENTE 28 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/01/2022 | 31.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/C 19041-1, REFERENTE 28 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/01/2022 | 22213.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DO TRIBUTAL DE JUSTIÇA, PROCESSO Nº 2776758, (PRECATORIOS), CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/01/2022 | 500.00 | 00056845049491 | JOSE RENE MOESIA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/01/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA, REFRERENTE JANNEIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/01/2022 | 620.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITEIRO TIPO QUENTINHA PARA OS PROFISSIONAIS DO PAÇO MUNICIPAL, EM EXPEDIENTE INTERNO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/01/2022 | 800.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA (01) DIÁRIA DO SR. PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2022, PARA REUNIÃO COM MEMBROS DO SETOR JURIDICO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/01/2022 | 5000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/01/2022 | 400.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SSE EMPENHA REFERENNTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO SR. CHEFE DE GABINETE, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2022, PARA TRTATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/01/2022 | 1035.00 | 00082530106304 | ROMULO MORAES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE TECNICO DO NIVEL SUPERIOR COM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DESTINADO A EXECUÇÃO DAS ENTREVISTAS TECNICAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - 01/2022 DA (SIVAS0 NO INTUITO DA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DOS VISITADORESS SOCIAIS DO PCF, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/01/2022 | 100.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CREAS ESTADUAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA) C/C 39892-6, REFERENTE DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0000603 | 31/01/2022 | 100.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/01/2022 | 166.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VAALORQUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0000601 | 31/01/2022 | 600.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0000606 | 31/01/2022 | 100.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/01/2022 | 14042.00 | 07479030000171 | EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TITULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 001/2022, DE EMPENHO Nº 4561, EMPENHADO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 31/01/2022 | 600.00 | 21538778000129 | C. RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA PORTAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, PORTARIAS, PERGUNTAS E RESPOSTAS, CONSELHOS MUNICIPAIS, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, NOTICIAS, E DRF, MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0000644 | 31/01/2022 | 5600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA CON GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100032021 | 0000659 | 31/01/2022 | 149.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/01/2022 | 5478.90 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNCIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 100032021 | 0000650 | 31/01/2022 | 4315.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK POSITIVO MOTION, E ACEESSORIOS, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 31/01/2022 | 2500.00 | 39824762000148 | J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND .EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENIO DO DEMONSTRATIVO SINTETICO ANUAL DE EXCUÇÃO FISICO FINANCEIRA DO EXERCICIO DE 2020 REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS E DO BLOCO DE GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSIS. SOCIAL - SUAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00054397740330 | JOANA DE SOUSA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ALISTAMENTO DE JOVENS, JUNTO AO EXÉRCITO BRASILEIRO, RERERENTE MES DE JANEIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/01/2022 | 1990.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 07 AR CONDICIONADOS, MANUTENÇÃO EM 01 MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA, E 01 COMPLEMENTO DE GÁS, EM APARAELHOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100032021 | 0000652 | 31/01/2022 | 330.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0000599 | 31/01/2022 | 300.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEWRVIÇOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/01/2022 | 54.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/C 19041-1, REFERENTE 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/01/2022 | 52.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/C 3964-0, REFERENTE 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/01/2022 | 920.00 | 00003824190494 | FRANCISCA CLENILDA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 04 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 100032021 | 0000656 | 31/01/2022 | 4203.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK INTEL MOTION, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/01/2022 | 0.12 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/C 19041-1, REFERENTE 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0000596 | 31/01/2022 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 100032021 | 0000657 | 31/01/2022 | 3014.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COREI3 E ACESSORIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0000597 | 31/01/2022 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100032021 | 0000658 | 31/01/2022 | 338.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 31/01/2022 | 30000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EFETUADO JÁ NESTE EXERCICIO DE 2022 RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO COMPACTADOR E SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2020 (EMP. 3866/20), CONFORME CONTRATO DE Nº 00105/19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 31/01/2022 | 30000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EFETUADO JÁ NESTE EXERCICIO DE 2022 RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO COMPACTADOR E SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 (EMP. 4241/20), CONFORME CONTRATO DE Nº 00105/19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 31/01/2022 | 30000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EFETUADO JÁ NESTE EXERCICIO DE 2022 RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO COMPACTADOR E SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 (EMP. 4589/20), CONFORME CONTRATO DE Nº 00105/19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/01/2022 | 1425.00 | 00031758280867 | FRANCINALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA GERAL NA UBS DO DISTRITO DE BALANÇO, MARIMBAS, BOM SUCESSO E ANGICAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLIICTAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0000598 | 31/01/2022 | 300.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETAARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/01/2022 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETAARIA DE SAUDE - POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0000605 | 31/01/2022 | 100.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETAARIA DE SAUDE - NASF, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/01/2022 | 2100.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃAO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA: QSB2576, ATENDENDDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIAA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/01/2022 | 770.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO FORD KA DE PLLACA: QSB2576, ATENDENDO SOLICITÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/01/2022 | 3593.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃAO DE PEÇAS PARA VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: QFQ3283, ATENDENDDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIAA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/01/2022 | 800.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO (AMULANCIA) DE PLLACA: QFQ3283, ATENDENDO SOLICITÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/01/2022 | 1073.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃAO DE PEÇAS PARA VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: QFY9544, ATENDENDDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIAA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/01/2022 | 400.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO (AMULANCIA) DE PLLACA: QFY9544, ATENDENDO SOLICITÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/01/2022 | 4850.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃAO DE PEÇAS PARA VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: OEY0526, ATENDENDDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIAA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/01/2022 | 870.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO (AMULANCIA) DE PLACA: OEY0526, ATENDENDO SOLICITÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/01/2022 | 4720.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃAO DE PEÇAS PARA VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: QSE5589, ATENDENDDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/01/2022 | 1600.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO (AMULANCIA) DE PLACA: QSE5589, ATENDENDO SOLICITÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/01/2022 | 1930.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃAO DE PEÇAS PARA VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: MOM8979, ATENDENDDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/01/2022 | 550.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO (AMULANCIA) DE PLACA: MOM8979, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072018 | 0000622 | 31/01/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072018 | 0000623 | 31/01/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072018 | 0000624 | 31/01/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/01/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072018 | 0000626 | 31/01/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2021 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 31/01/2022 | 6969.12 | 38539377000196 | THAMILLES KLEBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISSIÇÃO DE MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AOS PACIENTE, ATENDENDOS PELA SECRETARIAA DDE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/01/2022 | 3156.76 | 38539377000196 | THAMILLES KLEBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISSIÇÃO DE MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AOS PACIENTE ACOMPANHADOS PELOS NASF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIAA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/01/2022 | 2000.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE REGISTRO DO PONTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, NO MES DE JANEIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/01/2022 | 31.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADA EM C/C DE Nº 19450-6, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/01/2022 | 125.40 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA C/C Nº 624076-0, REFFERENTE DIA 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/01/2022 | 110.00 | 00003174322499 | JOSE BRENO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/01/2022 | 220.00 | 00004714384481 | MARIO LUCINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012021 | 0000645 | 31/01/2022 | 778.05 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE MASCARAS DESCARTAVEIS E ALCOOL 70%, PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100012021 | 0000646 | 31/01/2022 | 420.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000647 | 31/01/2022 | 5000.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000648 | 31/01/2022 | 6609.96 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/01/2022 | 220.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 31 DE JANEIRO DE 2022 A 01 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/01/2022 | 466.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM AANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/01/2022 | 6000.00 | 00004261509377 | BRUNA CALDAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESÃO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADESÃO E COOPERAÇÃO TECNICA, ATRAVÉS DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM,COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/01/2022 | 770.00 | 00003324799430 | ANTONIO JOSE PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", CONFRME PORTARIAS Nº 30/2014 E 300/2017, OBSERVANDO OS PADRÕES MINIMOS E MAXIMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Mº 30/2014 E 300/2017 E DECRETO DE Nº 007/2019, NO MES DE DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100032021 | 0000662 | 31/01/2022 | 685.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/01/2022 | 14000.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO PACOTE CIRURGICO, PARA PACIENTE: VANNUBIO FELIX GOMES, PORTADOR DO C.P.F. Nº 854.510.703-00, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/01/2022 | 7200.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAA E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADO COM UROLOGISTA, JOÃO RICARDO FEITOSA, PARA PACIENTE: JOÃO BOSCO LEITE, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/01/2022 | 970.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA- ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO CEO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/01/2022 | 1300.00 | 00006688591480 | WANDERTONIO PEDRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA TUBULAÇÃO DE AGUA E POLDAS DE ARVVORES NO DISTRITTO DE MARIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/01/2022 | 1035.00 | 00010419976477 | DELISON AURELIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO SERVIÇO NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS: HOSTERNO LEITE ROLIM, ANTONIO ALVES DE LIMA, FRANCISCO ALVES E ALVINO MOREIRA LUSTOSA, NO BAIRRO LINO DE SOUSA, ATENDENDO OLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/01/2022 | 620.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DO MUNICIPIO, ATENDENDOS OLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/01/2022 | 1085.00 | 00016803024857 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO SERVIÇO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000594 | 31/01/2022 | 52147.64 | 23281776000122 | TFA EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO,CONFORE TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 00111/2021, MES DE JAANEIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000595 | 31/01/2022 | 30000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO COMPACTADOR E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITARIO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO Mº 00105/2019, ADITIVIO Nº 2, REFERENTE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/01/2022 | 2412.00 | 00030789208873 | ADERSON JOSE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO SERVIÇO DE PINTURA E RETOQUE DAS PAREDES INTERNAS NA ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/01/2022 | 2080.00 | 00029643050807 | FRANCISCO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/01/2022 | 825.00 | 00004432050357 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO SERVIÇO DE LIMPEZAA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/01/2022 | 1445.00 | 00006534336464 | CICERO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/01/2022 | 1383.00 | 00010351883410 | AIRTON DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO SERVIÇO DE PINTURA NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NA SEDE DESSTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0000600 | 31/01/2022 | 300.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/01/2022 | 1450.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM 06 AR CONDICIONADOS, 01 COMPLEMENTAÇÃO DE GAS, APARELHOS DA CRECHE IRMÃ NRVANDA LEITE ROLIM, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/01/2022 | 683.00 | 27352583000176 | LUANA RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOSNA REPOSIÇÃO DE JANELAS DE VIDROS PARA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100032021 | 0000660 | 31/01/2022 | 678.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/01/2022 | 105.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/01/2022 | 0.53 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS, C/C Nº 672005-2, REFERENTE DE JANEIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/01/2022 | 34.76 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A TARIFA BANCARIA. AJUSTE DE GESTÃO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100032021 | 0000673 | 15/02/2022 | 1400.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/02/2022 | 115.00 | 00037605943873 | MATHEUS HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTO: JORNADA PEDAGOGICA 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/02/2022 | 23185.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRCIA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/02/2022 | 2140.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE FORRO EM GESSO NAS ESCOLAS MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/02/2022 | 9400.00 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 18 PORTAS COM COLOCAÇÃO DE 18 FECHADURAS MAIS CONSERTO DO PORTÃO MEDINDO 3,50X2,20, FABRICAÇÃO DE 03 PORTAS MEDINDO 1,70 X0,65, FABRICAÇÃO DE 01 PORTA MEDINDO 80X 2,10, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000697 | 15/02/2022 | 14814.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000698 | 15/02/2022 | 783.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA: JOÃO IZIDRO DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/02/2022 | 476.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DE PLACA: QSE9363, (VAN) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/02/2022 | 409.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DE PLACA: NPV6051, (ÔNIBUS ESCOLAR) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/02/2022 | 907.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DE PLACA: QSE9373, (VAN) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000679 | 15/02/2022 | 30000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO COMPACTADOR E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITARIO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO Mº 00105/2019, ADITIVIO Nº 2, REFERENTE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/02/2022 | 3700.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA ANEXO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 15/02/2022 | 15884.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA ANEXO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000695 | 15/02/2022 | 4438.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/02/2022 | 2000.00 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS QUE ABASTECEM AS SEGUINTES COMUNIDADES: GARGUELO, RIACHO DO MEIO, TAMBOR DE CIMA E TABOCA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/02/2022 | 1200.00 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS QUE ABASTECEM AS SEGUINTES COMUNIDADES: GARGUELO, RIACHO DO MEIO, CABEÇA DO BOI, MANGANGA, BALNAÇO, BAIXA GRANDE DE BAIXO, TAMBOR DE CIMA E TABOCA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0000671 | 15/02/2022 | 7500.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/02/2022 | 6948.72 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLVIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALAARES PRESTADOS AO PACIENTE: CICERO HUMBERTO MOREIRA DIAS, PORTADOR DO C.P.F. Nº 051.740.604-70, AATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/02/2022 | 7876.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIOA A SAUDE MUNICIAPL, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 15/02/2022 | 862.50 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COM E SERV EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MICROFONE DUPLO SEM FIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/02/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/02/2022 | 1110.00 | 21970622000112 | RITA DE KARCIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 185 AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETAARIA DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/02/2022 | 110.00 | 00003174322499 | JOSE BRENO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 10DE JANEIRO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000694 | 15/02/2022 | 275.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/02/2022 | 3064.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DE PLACA: QFQ3283, (AMBULANCIA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/02/2022 | 1250.00 | 18445609000130 | QF SOFTWARE E PROCESSAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSÃO DE RELATORIO DE ABASTECIMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000699 | 15/02/2022 | 276.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | REFORMA E AMPLIACAO DE ACUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000062022 | 0000706 | 15/02/2022 | 48084.52 | 36447348000179 | PVX1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO SANGRADOURO DO AÇUDE DO SITIO TABOCA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00018/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 100032021 | 0000672 | 15/02/2022 | 5186.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK COMPUADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DE CONTABILIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/02/2022 | 200.00 | 00015191546407 | CICERO FRANCISCO FIRMINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/02/2022 | 200.00 | 00001552555330 | ROSA LIMA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/02/2022 | 200.00 | 00004856285467 | MARIA APARECIDA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/02/2022 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVOÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, POR SUAS DIFERENTES SECRETARIAS, E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM DIVERSOS TRIBUNAIS E MINISTERIO PUBLICO EM DEFESA DO ENTE, NO MES DE JANEIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 15/02/2022 | 5596.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA ANEXO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/02/2022 | 5596.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ADINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/02/2022 | 31.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ADINISTRAÇÃO PUBLICA, (PAÇO MUNICIPAL) REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/02/2022 | 160.00 | 27352583000176 | LUANA RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE 20 COPIAS DE CHAVES PARA A PREFEIURA MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000720 | 16/02/2022 | 608.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VAALOR QQUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORMME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000721 | 16/02/2022 | 361.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/02/2022 | 290.30 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA (01) PASSAGEM LINHA, CAJAZEIRAS-PB, A JOÃO PESSOA-PB PARA SRA MARIA MARQUINEIDE BEZERRA, C.P.F. Nº 083.557.094-03 E PARA O SR. JOÃO JOSE DA SILVA, C.P.F. Nº 135.635.788-18, PARA TRATAENTO DE SAUDE E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/02/2022 | 13683.32 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE JUROS/MULTA SOBRE ATRASO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/02/2022 | 3065.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE JUROS/MULTA SOBRE ATRASO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2022, (COMPLEMENTO), CONFORME RESUMO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/02/2022 | 1932.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DE DEBITADO EM C/C Nº 6709-1 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 16/02/2022 | 57.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DE DEBITADO EM C/C Nº 6709-1 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/02/2022 | 54.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DE DEBITADO EM C/C Nº 6709-1 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 16/02/2022 | 14125.78 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELA EM ATRASO COM VENCIMENTO ORIGINAL DE 30 DE JUNHO DE 2021, PROCESSO Nº 620455764, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/02/2022 | 14129.78 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELA EM ATRASO COM VENCIMENTO ORIGINAL DE 30 DE JULHO DE 2021, PROCESSO Nº 620455764, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/02/2022 | 14129.78 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELA EM ATRASO COM VENCIMENTO ORIGINAL DE 30 DE JUNHO DE 2021, PROCESSO Nº 620455764, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000707 | 16/02/2022 | 60027.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE 321 HORAS MAQUINAS DE CORTE DE TERRA A SEREM TRABALHADOS COM TRATOR TIPO AGRICOLA COM GRADE ARADORA COM NO MINIMO 16 DISCOS, COM OPERADOR, CONFORME CONTRATO Nº 00020/2022 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 0003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000718 | 16/02/2022 | 1099.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000719 | 16/02/2022 | 2874.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SSE EMPENHA REFERENNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMEM SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000723 | 16/02/2022 | 1133.56 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000724 | 16/02/2022 | 866.14 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIAPL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000725 | 16/02/2022 | 7341.12 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIAPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/02/2022 | 1400.00 | 00006001758476 | DAIANE ALVES NONATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/02/2022 | 4960.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (FRALDAS GERIATRICAS) DESTINADO AOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO NASF, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/02/2022 | 207.34 | 00662270000168 | INMETRO INSTITUTO NAC DE METROLOGIA QUALIDADE E TEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE VERIFICADO SUBSEQUENTE DE TACOGRAFO EM VEIC. ESCOLAR, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000722 | 16/02/2022 | 368.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/02/2022 | 390.00 | 19281541000163 | SARAH MARIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 CLIMATIZADORES DE AMBIENTE MODELO EDBRISA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/02/2022 | 207.34 | 00662270000168 | INMETRO INSTITUTO NAC DE METROLOGIA QUALIDADE E TEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE VERIFICADO SUBSEQUENTE DE TACOGRAFO EM VEIC. ESCOLAR, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/02/2022 | 207.34 | 00662270000168 | INMETRO INSTITUTO NAC DE METROLOGIA QUALIDADE E TEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE VERIFICADO SUBSEQUENTE DE TACOGRAFO EM VEIC. ESCOLAR, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 16/02/2022 | 207.34 | 00662270000168 | INMETRO INSTITUTO NAC DE METROLOGIA QUALIDADE E TEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE VERIFICADO SUBSEQUENTE DE TACOGRAFO EM VEIC. ESCOLAR, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/02/2022 | 207.34 | 00662270000168 | INMETRO INSTITUTO NAC DE METROLOGIA QUALIDADE E TEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE VERIFICADO SUBSEQUENTE DE TACOGRAFO EM VEIC. ESCOLAR, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/02/2022 | 207.34 | 00662270000168 | INMETRO INSTITUTO NAC DE METROLOGIA QUALIDADE E TEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE VERIFICADO SUBSEQUENTE DE TACOGRAFO EM VEIC. ESCOLAR, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/02/2022 | 207.34 | 00662270000168 | INMETRO INSTITUTO NAC DE METROLOGIA QUALIDADE E TEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE VERIFICADO SUBSEQUENTE DE TACOGRAFO EM VEIC. ESCOLAR, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/02/2022 | 207.34 | 00662270000168 | INMETRO INSTITUTO NAC DE METROLOGIA QUALIDADE E TEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE VERIFICADO SUBSEQUENTE DE TACOGRAFO EM VEIC. ESCOLAR, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/02/2022 | 207.34 | 00662270000168 | INMETRO INSTITUTO NAC DE METROLOGIA QUALIDADE E TEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE VERIFICADO SUBSEQUENTE DE TACOGRAFO EM VEIC. ESCOLAR, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/02/2022 | 1548.00 | 00009030502428 | MARIA THAIS DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE TECNICO NIVEL SUPERIOR COM CAPACITAÇÃO DIDATICO PEDAGOGICA, DESTINADO A EXECUÇÃO DAS ENTREVISTAS TECNICAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - 003/2022 DA SME NO INTUITO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/02/2022 | 516.00 | 00009760421429 | DANILO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE FUNILARIA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC5720, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/02/2022 | 620.00 | 00001882853423 | ADRIANO DE SENA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA PINTURA DE PAINEL 4,20X2,00M NO AUDITORIO DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA COM DESENHOS E LETRAS (LAPIS COLORIDO E COM FRASE: "EU POSSO SER A ESCOLA DOS SEUS SONHOS, SO DEPENDE DE VOCÊ"), ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/02/2022 | 535.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: OGE5720, OGE4600, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000744 | 17/02/2022 | 10222.00 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA, DAS COMUNIDADES: BAIXA GRANDE, TABOCA DE CIMA, TAMBOR DE CIMA. LAGOA DO MATO E GARGUELO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/02/2022 | 10500.00 | 35138117000110 | MOREIRA GONÇALVES E FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENNHA REFFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (CIRURGIA PARA A PACIENTE; FABRICIO ALEXANDRE DUARTE, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/02/2022 | 49.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA POLICLINICA LINO DE SOUSA, REFERENTE MESES OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/02/2022 | 189.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS LINO DE SOUSA, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DA UBS LINO DE SOUSA, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0000746 | 17/02/2022 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO A PRÁTICA DE ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER NAS COM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/02/2022 | 3000.00 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CORTADOR DE GRAMA COM MOTOR A GASOLINA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GRAMA DO ESTADIO "O GAVIÃO", ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/02/2022 | 800.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA (01) DIÁRIA DO SR. PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/02/2022 | 400.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SSE EMPENHA REFERENNTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO SR. CHEFE DE GABINETE, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA TRTATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/02/2022 | 19784.16 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 02, CORRESPONDENTE MMES DE FEVERIERO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/02/2022 | 4796.71 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 03, CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/02/2022 | 8661.50 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 04, CORRESPONDENTE MMES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/02/2022 | 11121.24 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 05, CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/02/2022 | 5924.76 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 06, CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/02/2022 | 7141.34 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 07 (FINANÇAS), CORRESPONDENTE MES DE FEVERIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/02/2022 | 6051.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/02/2022 | 6051.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (CONTROLE INTERNO) LOTAÇÃO 107, CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000802 | 18/02/2022 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E DE COMPRAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, NO MUNICIPIO DE CACHOIER DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100032022 | 0000803 | 18/02/2022 | 4500.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E PGFN, ACOMPANHAMENTO MENSAL VIA @CAC DE TODAS AS PENDENCIAS OU DIVERGENCIAS VINCULADAS AO CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, JUNTO AOS ORGÃOS FAZENDARIOS PARA A EMISSÃO DE CND, ELABORAÇÃO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS E SEGURADOS, TRASM DE DECLARAÇÃO DCTF ENTRE OUTROS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0000805 | 18/02/2022 | 5600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA CON GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/02/2022 | 30.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PLOTAGENS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000823 | 18/02/2022 | 5000.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VAALOR QQUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORMME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/02/2022 | 3500.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS, (SETOR DE EMPENHO, LANÇAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSÃO DO BALANCETE, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/02/2022 | 10808.54 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 15, CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/02/2022 | 6051.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000801 | 18/02/2022 | 3500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA JUNTO A EQUIPE TECNICA DA UNIDADE DE REFERENCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, FEVEREIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000821 | 18/02/2022 | 387.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 18/02/2022 | 700.00 | 00003511297400 | CICERO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 18/02/2022 | 200.00 | 00004856285467 | MARIA APARECIDA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/02/2022 | 8345.24 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 25, CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/02/2022 | 6051.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 17, CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/02/2022 | 3627.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 86, CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/02/2022 | 3627.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 10, CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/02/2022 | 3368.02 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 29, CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/02/2022 | 4839.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 09, CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/02/2022 | 822.43 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 114, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/02/2022 | 7472.78 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24, CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/02/2022 | 15060.48 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 28, CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 18/02/2022 | 1000.00 | 00532033000182 | OLINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE ESTOQUE E COMPRAS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/02/2022 | 65236.14 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 11, CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/02/2022 | 26574.81 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 12, CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/02/2022 | 54756.37 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 60, CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/02/2022 | 49643.99 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 77, CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/02/2022 | 5830.42 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 95, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/02/2022 | 9348.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 104, CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/02/2022 | 37470.59 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 109, CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/02/2022 | 13039.71 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 110, CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/02/2022 | 9041.66 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 111, CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/02/2022 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES MEDICOS (ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE ABDOMEN SUPERIOR), REALIZADO EM PACIENTE: JOANA DARQUE CAIANA BELEM, AATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/02/2022 | 1860.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 POLTRONAS RECLINAVEIS, DESTINADA AO USO NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/02/2022 | 8400.00 | 28894873000104 | FONO FISIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO AUDITIVO CAPTIVATE 20, DESTINADO A PACIENTE: BRENDA ALBUQUERQUE DE SENA GONÇALVES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100022022 | 0000814 | 18/02/2022 | 794.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINAODS A VEICULO MOBI DE PLACA:RLR8C08, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100022022 | 0000815 | 18/02/2022 | 1988.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINAODS A VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: QSK3G35, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000817 | 18/02/2022 | 6018.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ALA COVID, PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000818 | 18/02/2022 | 2552.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000819 | 18/02/2022 | 1560.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO NASF, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000824 | 18/02/2022 | 3652.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 18/02/2022 | 1815.00 | 11822583000152 | IVANILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINAODS A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/02/2022 | 890.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MATERIAIS GRAFICOS, DESTINAODS A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000092022 | 0000833 | 18/02/2022 | 1680.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL (CIL K), DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0000834 | 18/02/2022 | 2240.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL (CIL )K DESTINADOS A PACIENTES DOMICILIARES ACOMPANHADOS PELS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/02/2022 | 4848.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 14, CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/02/2022 | 35277.79 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 23, CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/02/2022 | 2424.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 27, CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/02/2022 | 750.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA CAÇAMBA DE PLACA: NQH3412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/02/2022 | 80128.03 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 18, CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/02/2022 | 26668.28 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 19, CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/02/2022 | 472560.78 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/02/2022 | 65969.32 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 22, CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/02/2022 | 13721.57 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 50, (DIRETOR E VICE-DIRETOR), CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/02/2022 | 69885.85 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 61, CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/02/2022 | 7448.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 78, CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/02/2022 | 3627.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 85, CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/02/2022 | 10858.08 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 89, CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/02/2022 | 2424.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 90, CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/02/2022 | 3636.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTAÇÃO 92, CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/02/2022 | 4031.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 108, CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/02/2022 | 101269.95 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 21, CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/02/2022 | 1990.00 | 00030285629875 | JOSIMAR PEREIRA ALVES DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PINTURA DE PORTAS, PORTÕES E JANELAS, DA ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100022022 | 0000813 | 18/02/2022 | 4380.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINAODS A VAN ESCOLAR DE PLACA: QSE9373, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100022022 | 0000816 | 18/02/2022 | 1395.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PNEU DESTINADOS A ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QSJ5B27, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000820 | 18/02/2022 | 5003.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A JORNADA PEDAGOGICA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000825 | 18/02/2022 | 4300.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLAES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/02/2022 | 1450.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/02/2022 | 6162.54 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 67, CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/02/2022 | 6579.44 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/02/2022 | 6.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGIA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/02/2022 | 343.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VAALORQUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000822 | 18/02/2022 | 342.45 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/02/2022 | 8878.54 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 71, CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/02/2022 | 1263.27 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 72, CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENBÇÃO DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/02/2022 | 2856.86 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 100, CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 21/02/2022 | 53.20 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENNTE GUIA DE MULTA DA PRF, (CONDUZIR VEICULO SEM DOCUMENTO PORTA OBRIGATORIO), CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/02/2022 | 300.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ORGANIZADORES E EQUIPE DE APOIO DO CAFE PEDAGOGICO E DA JORNADA PEDAGOGICA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/02/2022 | 169.80 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 TAPETES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000102022 | 0000850 | 21/02/2022 | 14850.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 BATERIAS, DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/02/2022 | 1900.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ORGANIZADORES E EQUIPE DE APOIO DO CAFE PEDAGOGICO E DA JORNADA PEDAGOGICA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/02/2022 | 21400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA: RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/02/2022 | 1855.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISIONAIS E PARTICIPANTES DURANTE OS EVENTOS DA SAUDE NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 21/02/2022 | 350.00 | 19439078000135 | CENTRO DE REUMA E ONCO-HEMATOL DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA CONSULTA MEDICA, COM O DR RICARDO PARENTE VIERA, PARA PACIENTE: JUNIA FIRMINO DE LACERDA, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/02/2022 | 350.00 | 17964660000195 | ICMED - INST DE CLINICAS MEDICAS ESPECI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, (CONSULTA COM ALERGOLOGISTA DR. CICERO INACIO DE OLIVEIRA, PARA PACIENTE: JEANE VIEIRA ALVES DE LIMA SILVA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 065.624.484-41, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 21/02/2022 | 500.00 | 17964660000195 | ICMED - INST DE CLINICAS MEDICAS ESPECI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, (TESTE DE CONTATO COM ALERGOLOGISTA DR. CICERO INACIO DE OLIVEIRA, PARA PACIENTE: JEANE VIEIRA ALVES DE LIMA SILVA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 065.624.484-41, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/02/2022 | 2170.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DIVISORIAS, PRATELEIRAS E FORRO EM GESSO, PARA ADEQUAÇÃO DA SALA DESTRINADA AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/02/2022 | 3310.11 | 00007431580401 | LUZINEIDE ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO DE IRRF DE CONTA Nº 86401055-4, PROCESSO Nº 0502790-23.2008.4.05.8202, CONFORME SENTENÇA Nº 0050/2021 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/02/2022 | 569.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE Nº 005.868.470, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/02/2022 | 732.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE Nº 005.868.442, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/02/2022 | 12662.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRIBUTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/02/2022 | 572.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRIBUTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/02/2022 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRIBUTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/02/2022 | 300.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRIBUTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 21/02/2022 | 1500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRIBUTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 21/02/2022 | 1463.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRIBUTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/02/2022 | 400.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SSE EMPENHA REFERENNTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO SR. CHEFE DE GABINETE, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000875 | 22/02/2022 | 2909.50 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, ATENCENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/02/2022 | 800.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA (01) DIÁRIA DO SR. PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/02/2022 | 2449.84 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CONTR. PATR. 14,25%, CUSTO SUPL. 19,48%), LOTAÇÃO 04, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/02/2022 | 7500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PUBLICA, CONSTANTE AS APLICABILIDADE CONSTITUCIONAIS E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENEROS EM CONTABLIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP), EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS E APLICAÇÕES AO SETOR PULBICO, RFLATIVO A FEVEREIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/02/2022 | 1595.80 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CONTR. PATR. 14,25%, CUSTO SUPL. 19,48%), LOTAÇÃO 06, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0000910 | 22/02/2022 | 3500.00 | 02624485000110 | S3 CONTADORES E ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E APOIO ADMINISTRTTIVO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NA ARE DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PREPARAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SAGRES PESSOAL REALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E AJUSTE E ADAPTAÇÃO DO E-SOCIAL, FEVEREIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0000911 | 22/02/2022 | 4350.00 | 14579942000180 | S STANISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTAÇDOS NA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, FEVEREIRO 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/02/2022 | 1720.65 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CONTR. PATR. 14,25%, CUSTO SUPL. 19,48%), LOTAÇÃO 07, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/02/2022 | 1223.42 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CONTR. PATR. 14,25%, CUSTO SUPL. 19,48%), LOTAÇÃO 108 (JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/02/2022 | 500.00 | 00017860376881 | LUCIANA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/02/2022 | 500.00 | 00037433555404 | ANTONIO FAUSTINO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/02/2022 | 500.00 | 00009236831435 | SEVERINO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000877 | 22/02/2022 | 1334.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTOVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/02/2022 | 3270.46 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CONTR. PATR. 14,25%, CUSTO SUPL. 19,48%), LOTAÇÃO 15, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/02/2022 | 2452.85 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CONTR. PATR. 14,25%, CUSTO SUPL. 19,48%), LOTAÇÃO 71 - (CRAS), REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/02/2022 | 408.81 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CONTR. PATR. 14,25%, CUSTO SUPL. 19,48%), LOTAÇÃO 71 - (CREAS), REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/02/2022 | 900.00 | 00002262884129 | LUCIEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO NA COZINHA DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/02/2022 | 400.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA MEDICA) PARA PACIENTE: MIGUEL FELIX GUEDES, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000869 | 22/02/2022 | 2696.75 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A VIGILANCIA E PROMOÇÃO EM SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000870 | 22/02/2022 | 3927.25 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES AO PSF, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000871 | 22/02/2022 | 10654.75 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COUM), DESTINADO AS AMBULANCIAS PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000872 | 22/02/2022 | 8418.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000873 | 22/02/2022 | 7779.75 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000874 | 22/02/2022 | 966.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS PERTENCENTES AO NASF, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/02/2022 | 1100.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO DENSIS PARA PACIENTE: MARIA BEZERRA DE SOUSA MOURA, PORTADOR DO C.P.F. Nº 041.294.384-09, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000883 | 22/02/2022 | 9960.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS DE PROCEDIMENTO E ALCOOL EM GEL 70%, PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000884 | 22/02/2022 | 19913.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPÁIS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/02/2022 | 15826.69 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CONTR. PATR. 14,25%, CUSTO SUPL. 19,48%), LOTAÇÃO 11, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/02/2022 | 2361.10 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CONTR. PATR. 14,25%, CUSTO SUPL. 19,48%), LOTAÇÃO 111, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/02/2022 | 2336.04 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CONTR. PATR. 14,25%, CUSTO SUPL. 19,48%), LOTAÇÃO 110, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/02/2022 | 6634.02 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CONTR. PATR. 14,25%, CUSTO SUPL. 19,48%), LOTAÇÃO 109, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/02/2022 | 15937.43 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CONTR. PATR. 14,25%, CUSTO SUPL. 19,48%), LOTAÇÃO 77, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/02/2022 | 6845.44 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CONTR. PATR. 14,25%, CUSTO SUPL. 19,48%), LOTAÇÃO 60, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/02/2022 | 350.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA MAMARIA), PARA A SENHORA: ROSENAE OLIVEIRA DE ANDRADE, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/02/2022 | 3825.27 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CONTR. PATR. 14,25%, CUSTO SUPL. 19,48%), LOTAÇÃO 28, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000880 | 22/02/2022 | 67881.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE 363 HORAS MAQUINAS DE CORTE DE TERRA A SEREM TRABALHADOS COM TRATOR TIPO AGRICOLA COM GRADE ARADORA COM NO MINIMO 16 DISCOS, COM OPERADOR, CONFORME CONTRATO Nº 00020/2022 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 0003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/02/2022 | 277.41 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CONTR. PATR. 14,25%, CUSTO SUPL. 19,48%), LOTAÇÃO 114, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/02/2022 | 1225.00 | 00052639762400 | FRANCISCO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO A EQUIPE DO CORTE DE TERRA NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/02/2022 | 1220.00 | 00004193053431 | GERSON DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE SERVIÇOS NO APOIO A EQUIPE DE CORTE DE TERRAS NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000867 | 22/02/2022 | 54148.09 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10, LUBRAX HYDRA E AUTOLITH), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/02/2022 | 9980.64 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CONTR. PATR. 14,25%, CUSTO SUPL. 19,48%), LOTAÇÃO 23, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/02/2022 | 817.62 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CONTR. PATR. 14,25%, CUSTO SUPL. 19,48%), LOTAÇÃO 27, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/02/2022 | 800.00 | 00002005105414 | DAMIAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA NA COMUNIDADE: BAIXA GRANDE, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/02/2022 | 5973.00 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATENDENDO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 003/2022, DE EMPENHO Nº 3772, EMPENHADO EM 29 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/02/2022 | 2301.00 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA DOS DISTRITOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 003/2022, DE EMPENHO Nº 3773, EMPENHADO EM 29 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/02/2022 | 6116.28 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 003/2022, DE EMPENHO Nº 4578, EMPENHADO EM 28 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/02/2022 | 6800.50 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (290 SACOS DE CIMENTO) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 003/2022, DE EMPENHO Nº 4579, EMPENHADO EM 28 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/02/2022 | 1755.56 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 003/2022, DE EMPENHO Nº 4580, EMPENHADO EM 28 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/02/2022 | 848.20 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 003/2022, DE EMPENHO Nº 4581, EMPENHADO EM 28 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/02/2022 | 5696.46 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 003/2022, DE EMPENHO Nº 4582, EMPENHADO EM 28 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/02/2022 | 698.00 | 00003457952450 | CICERO DANTAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO E TRANSPORTE DE EQUIPES NA JORNADA PEDAGOGICA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/02/2022 | 1500.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000868 | 22/02/2022 | 23422.43 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS A ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000876 | 22/02/2022 | 1765.25 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/02/2022 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TACOGRAFO EM VEICULO ESCOLAR DE PLACA: QSE 9373, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/02/2022 | 116219.90 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CONTR. PATR. 14,25%, CUSTO SUPL. 19,48%), LOTAÇÃO 20, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/02/2022 | 25042.36 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CONTR. PATR. 14,25%, CUSTO SUPL. 19,48%), LOTAÇÃO 21, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/02/2022 | 16193.27 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CONTR. PATR. 14,25%, CUSTO SUPL. 19,48%), LOTAÇÃO 22 (CRECHE), REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/02/2022 | 17215.86 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CONTR. PATR. 14,25%, CUSTO SUPL. 19,48%), LOTAÇÃO 61, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/02/2022 | 21491.60 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CONTR. PATR. 14,25%, CUSTO SUPL. 19,48%), LOTAÇÃO 18, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/02/2022 | 6949.73 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CONTR. PATR. 14,25%, CUSTO SUPL. 19,48%), LOTAÇÃO 19, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/02/2022 | 2861.65 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CONTR. PATR. 14,25%, CUSTO SUPL. 19,48%), LOTAÇÃO 89, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000866 | 22/02/2022 | 718.75 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEICULO PERTECENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000878 | 22/02/2022 | 1788.25 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000933 | 23/02/2022 | 1788.25 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/02/2022 | 4380.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE FORRO EM GESSO NAS SALAS DA ESCOLA: JOÃO IZIDRO DE SOUSA, NO DISTRITO DE TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/02/2022 | 200.00 | 19340894000197 | FRANSUELITO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 PACOTES DE PÃES PARA HOTDOG, DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCA CANDIDO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/02/2022 | 250.00 | 19340894000197 | FRANSUELITO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 PACOTES DE PÃES PARA HOTDOG, DESTINADOS A ESCOLA: DANIEL GONÇALVES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/02/2022 | 300.00 | 19340894000197 | FRANSUELITO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 PACOTES DE PÃES PARA HOTDOG, DESTINADOS A ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/02/2022 | 250.00 | 19340894000197 | FRANSUELITO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 PACOTES DE PÃES PARA HOTDOG, DESTINADOS A ESCOLA: JOÃO IZIDRO DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122022 | 0000931 | 23/02/2022 | 50000.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PARA CONFORMAÇÃO DE REFEITORIOS DESTINADOS AS ESCOLAS: JOÃO IZIDRO DE SOUSA, DISTRITO DE TAMBOR E MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 00040/2022-CPL E DISPENSA Nº00012/20222 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/02/2022 | 100.00 | 00010641396473 | ALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/02/2022 | 100.00 | 00009287963452 | ANTONIO GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/02/2022 | 100.00 | 00013880230404 | BRUNA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/02/2022 | 100.00 | 00012586071409 | BRUNO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/02/2022 | 100.00 | 00012559293404 | CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/02/2022 | 100.00 | 00012239391464 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/02/2022 | 100.00 | 00009449888493 | CLAUDIANA GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/02/2022 | 100.00 | 00012278666401 | CLEMILDA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/02/2022 | 100.00 | 00070492366403 | DALTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/02/2022 | 100.00 | 00013633423478 | DAMIANA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/02/2022 | 100.00 | 00005589604303 | DANIELLA FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/02/2022 | 100.00 | 00070531739414 | DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/02/2022 | 100.00 | 00016118728470 | DIOGENES CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/02/2022 | 100.00 | 00010556673425 | EIDE DAIANE CHAGAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/02/2022 | 100.00 | 00014035423416 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/02/2022 | 100.00 | 00013116202494 | EMILLY KALINDA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/02/2022 | 100.00 | 00005592753403 | ESMERALDA NETA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/02/2022 | 100.00 | 00062329229305 | FRANCISCA ANDREZA PASSOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/02/2022 | 100.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/02/2022 | 100.00 | 00012448841462 | GEISNNE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 23/02/2022 | 100.00 | 00016168774483 | GEOVANNA FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/02/2022 | 100.00 | 00008999628400 | GERLANIA DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/02/2022 | 100.00 | 00009515114403 | GILVANIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/02/2022 | 100.00 | 00010028901444 | GIULIANNA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 23/02/2022 | 100.00 | 00012559232456 | IARA ROSALINA DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 23/02/2022 | 100.00 | 00070492075433 | IZABEL TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/02/2022 | 100.00 | 00012045266486 | JOSE CAZUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/02/2022 | 100.00 | 00008234792423 | JOSE LUCAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/02/2022 | 100.00 | 00011339119439 | JOSE VINICIUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/02/2022 | 100.00 | 00010254893490 | JOSEFA SARAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/02/2022 | 100.00 | 00013284628460 | KELLY LORENA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/02/2022 | 100.00 | 00008990318467 | LEILA JANAINA CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 23/02/2022 | 100.00 | 00070606338470 | LUAN VITOR FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/02/2022 | 100.00 | 00012285039409 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/02/2022 | 100.00 | 00045771070823 | MAISA DIAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/02/2022 | 100.00 | 00015334617400 | MAISA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/02/2022 | 100.00 | 00070895811448 | MANOEL ALVES JESUS SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/02/2022 | 100.00 | 00070229373461 | MARCIANA CARDOSO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 23/02/2022 | 100.00 | 00008250799429 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/02/2022 | 100.00 | 00012142345425 | MARIA B PEREIRA ABDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/02/2022 | 100.00 | 00012590402406 | MARIA FRANCIEDNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/02/2022 | 100.00 | 00070229100490 | MARIA IRIS TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/02/2022 | 100.00 | 00070531571483 | MARIA RENATA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/02/2022 | 100.00 | 00012559331438 | MARIA RITA DE CASSIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/02/2022 | 100.00 | 00012633687431 | MARIA VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/02/2022 | 100.00 | 00016637741450 | MAYRA RODRIGUES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/02/2022 | 100.00 | 00012584237407 | MICAELY GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 23/02/2022 | 100.00 | 00012566933405 | NARA NAYANE ALMEIDA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/02/2022 | 100.00 | 00012567813470 | PAULO HENRIQUE FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/02/2022 | 100.00 | 00070531573427 | RAQUEL FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/02/2022 | 100.00 | 00045412700802 | TALLITA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/02/2022 | 400.00 | 00004294456442 | ERISLANDIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NAS COMUNIDADES QUE SÃO ABASTECIDAS PELO CARRO PIPA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000932 | 23/02/2022 | 54048.09 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10, LUBRAX HYDRA E AUTOLITH), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000934 | 23/02/2022 | 21400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA: RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 23/02/2022 | 1215.00 | 00005998822471 | JOSE JEAN APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, LOCALIZAÇÕES DE SEPULTURAS SEPULTAMENTOS REALIZADOS NO CEMITERIO SÃO FRANCISCO NA RUA HOSTERNO LEITE ROLIM NO BAIRRO LINO DE SOUSA, NESTA CIDADE, ATENDENNDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/02/2022 | 462.00 | 00070531836452 | MARCELO COELHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS REFERENTE NO CORTE DE GRAMA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO "O GAVIÃO' NESTA CIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/02/2022 | 600.00 | 19340894000197 | FRANSUELITO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60KG DE PÃES FRANCESES, DESTINADOS A POLICLINICA: JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/02/2022 | 550.00 | 00052337543803 | YASMIN P SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/02/2022 | 500.00 | 00013213880809 | VIDELMA FERREIRA DE LIMA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/02/2022 | 2100.00 | 00022910691870 | FRANCISCO LAERCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DO SR: CICERO DANUBIO DE LIMA ALVES PESSOA, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/02/2022 | 1500.00 | 00009414884467 | DIEGO GOMES DE FIGUEREDO | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CROQUIS EM AUTOCAD SOFTWARE E AUXILIO EM MEDIÇÕES DE IMOVEIS PARA A REGULARIZAÇÃO DIANTE O SETOR DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE FEVEREIRO DE 2022, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/02/2022 | 12377.35 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (ONSS) PARTE PATRONAL REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, DEBITADO EM C/C DE N] 3964-0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/02/2022 | 617.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/C 19041-1, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/02/2022 | 234.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DE DEBITADO EM C/C Nº 16336-8 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 24/02/2022 | 67.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DE DEBITADO EM C/C Nº 16336-8 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/02/2022 | 4.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/C 9642-3, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/02/2022 | 4178.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUA E ESGOTO, DEBITADO EM C/C Nº 9642-3, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/02/2022 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME SOLICITACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001053 | 24/02/2022 | 4000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO, JUNTO A CONTRATANTE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/02/2022 | 1085.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/02/2022 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/02/2022 | 1950.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (AMASP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/02/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (FAMUP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/02/2022 | 6127.36 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, DEBITADO EM C/C DE N] 3964-0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001004 | 24/02/2022 | 5143.86 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001005 | 24/02/2022 | 520.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001006 | 24/02/2022 | 332.62 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/02/2022 | 535.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL: JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/02/2022 | 370.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAMES), REALIZADOS EM PACIENTE:ELIZETE PAULINO DOS SANTOS, PORTADORA DO RG Nº3420886, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001054 | 24/02/2022 | 149.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DA UBS LINO DE SOUSA, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/02/2022 | 249.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "LINO DE SOUSA", REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001058 | 24/02/2022 | 6913.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO SETOR DE COVID, PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 24/02/2022 | 386.65 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA C/C Nº 624076-0, REFFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 05 (CINCO DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 A 28 DE JANEIRO DE 2022, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE PRATICAS DE PROCEDIMENTO CIRIRGICO PARA CASTRAÇÃO/ESTERIZAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/02/2022 | 8000.00 | 00002936212332 | LAIANA FERREIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NOS DIAS 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26, E 27 DE FEVEREIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/02/2022 | 445.00 | 00010274420481 | FRANCISCA CALDILANY RODEIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO A EQUIPE DE VACINADORES DO COVID-19, PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 24/02/2022 | 5698.00 | 00008978217427 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS NA ESF - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00005234192440 | ISABEL MARQUES FEITOZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO MEDICA NA POLICLINICA: JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/02/2022 | 3600.00 | 00005202364407 | FRANCISCA JULIANA DE LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM GESTÃO DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 24/02/2022 | 4900.00 | 00006245298431 | GERMANA FILGUEIRA ALCINDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO MEDICA EM PLANTOES NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS: 18, 19, 21, 24, 25, 26, E 31 DE JANEIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/02/2022 | 1300.00 | 00005000789474 | SHEYLA SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, NOS DIAS 02, 04, 08, 10, 16, 20, 22, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00005904824408 | CARLOS SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃODURANTE ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 24/02/2022 | 105.00 | 00010539572462 | MARIA APARECIDA LINS CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL VOZ E VIOLÃO NA ABERTURA DA PLENARIA CULTURAL PARA FORMAÇÃO E NOMEAÇÃO DE LIDERES CULTURAIS REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/02/2022 | 2500.00 | 42587094000197 | ALBUQUERQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA CIVIL LTDA | NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE LAUDOS, BOLETINS DE MEDIÇÃO E OUTRAS TAREFAS RELACIONADAS AO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/02/2022 | 400.00 | 00040346390320 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINEIRO DO PAÇO MUNICIPAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/02/2022 | 600.00 | 00003560087465 | NORMANDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA E LAAVAGEMM DA CAIXA D´AGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSE DE MARIMBAS REFERENNTE FEVEREIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/02/2022 | 695.00 | 00005233109433 | PATRICIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LAVAREM COMPLETA DOS VEICULOS: CARRO PIPA, RETORESCAVADEIRA, CAÇAMBA E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/02/2022 | 300.00 | 00034816759840 | AMILTON GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COM ROÇADEIRA ELETRICA NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "O GAVIÃO", ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/02/2022 | 100.00 | 00070531828433 | VALESCA M SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/02/2022 | 100.00 | 00013269450419 | VANESSA FELIX MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/02/2022 | 100.00 | 00008280079424 | VANESSA MILENA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/02/2022 | 100.00 | 00016011642462 | VANESSA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/02/2022 | 100.00 | 00006737839444 | VERIDIANA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 24/02/2022 | 100.00 | 00071343618452 | VITOR EMANUEL SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/02/2022 | 100.00 | 00010961842490 | VITORIA MARIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/02/2022 | 100.00 | 00070531654427 | VITORIA MOREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/02/2022 | 100.00 | 00011797695460 | WARLANA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/02/2022 | 100.00 | 00052337543803 | YASMIN P SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/02/2022 | 5740.22 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, DEBITADO EM C/C DE N] 3964-0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/02/2022 | 3900.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE FORRO EM GESSO NAS SALAS DA ESCOLA: JOÃO IZIDRO DE SOUSA, NO DISTRITO DE TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/02/2022 | 100.00 | 00015222662403 | ANA BEATRIX PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/02/2022 | 100.00 | 00071343502403 | ANGÉLICA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/02/2022 | 100.00 | 00007242479479 | BRENDA ALBUQUERQUE DE SENA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/02/2022 | 100.00 | 00071350649414 | CLÁUDIA JUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/02/2022 | 100.00 | 00046769468808 | DANIEL LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/02/2022 | 100.00 | 00012139561457 | DEYVID JORGE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/02/2022 | 100.00 | 00009235275407 | EDGAR FILHO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 24/02/2022 | 100.00 | 00009921158414 | EDILANIA ANTONIA FELIX DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 24/02/2022 | 100.00 | 00007555277476 | EWERTON DA COSTA MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 24/02/2022 | 100.00 | 00071343548497 | FRANCISCO EDUARDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 24/02/2022 | 100.00 | 00011245976460 | FRANCISCO VICTOR BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 24/02/2022 | 100.00 | 00004636928458 | GILVANIR PESSOA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/02/2022 | 100.00 | 00011477092463 | ISAELE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 24/02/2022 | 100.00 | 00015356725442 | JOSE ELIOMAR FILHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/02/2022 | 100.00 | 00009129821444 | JOSE WENDELL SARAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 24/02/2022 | 100.00 | 00061418895300 | JOSE W CALDAS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 24/02/2022 | 100.00 | 00016127768411 | JUCICLEIDE SOUSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 24/02/2022 | 100.00 | 00007596777350 | JULIANA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 24/02/2022 | 100.00 | 00014867829498 | LARYSSE TAVARES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/02/2022 | 100.00 | 00071350208477 | LETICIA LAUANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 24/02/2022 | 100.00 | 00006210572405 | MARIA CLAUDIANA TEBERGES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/02/2022 | 100.00 | 00071350309400 | MARIA HELENA CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/02/2022 | 100.00 | 00061683772393 | MARIA EULALIA CALDAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/02/2022 | 100.00 | 00012559565420 | MARIA LILIANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/02/2022 | 100.00 | 00014801318495 | MICAELY FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/02/2022 | 100.00 | 00046769507803 | MOISES LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/02/2022 | 100.00 | 00012149910411 | NAIANNY PEREIRA DE SOUSA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 24/02/2022 | 100.00 | 00071350155411 | NATALIA MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/02/2022 | 100.00 | 00014798445436 | NATALIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/02/2022 | 100.00 | 00016135744445 | NATHAN MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/02/2022 | 100.00 | 00016161780437 | NYCOLLE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/02/2022 | 100.00 | 00012591487421 | RYAN DE OLIVEIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 24/02/2022 | 100.00 | 00046551632831 | SHIRLEY DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/02/2022 | 100.00 | 00070900236485 | TAINNARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 24/02/2022 | 100.00 | 00071194716431 | THAINA NASCIMENTO BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/02/2022 | 100.00 | 00009212459471 | THAMARA DIAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/02/2022 | 100.00 | 00014561829431 | TIRCYANE DE SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/02/2022 | 100.00 | 00010778253406 | VANESSA KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/02/2022 | 100.00 | 00011822525403 | VITOR D. CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/02/2022 | 100.00 | 00071938696476 | VITORIA LUIZA DE LIMA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/02/2022 | 100.00 | 00011544757433 | VITORIA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/02/2022 | 100.00 | 00017162396488 | JOSEFA AMANDA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/02/2022 | 100.00 | 00016941103469 | LIZANDRO KAUAN LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022021 | 0001061 | 24/02/2022 | 4300.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENJHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS KIT ESCOLARES PARA OS ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/02/2022 | 31.35 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS C/C 672005-3, FEREVERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 24/02/2022 | 3000.00 | 43016611000130 | AGIL INOVAÇÃO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO E SUPORTE NOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - MEC E FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/02/2022 | 1400.00 | 00075294699400 | FRANCISCO TALVANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA PINTURA DA ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA) C/C 37003-7, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/02/2022 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS C/C Nº 38745-2, REFERENTE REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/02/2022 | 2635.00 | 00033738386491 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE MASCARAS EM TECIDO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TENDO EM VISTA O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS E CUMPRIMENTO DOS PROTOCOLOS DE BIOSSEGURANÇA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/02/2022 | 1440.00 | 00004532696488 | DAMIAO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVIERA, E ABERTURA DE VALA PRO ABASTECIMENTO D´AGUA DA ESCOLA JOÃO IZIDRO DE SOUSA, TENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/02/2022 | 2635.00 | 00030789208873 | ADERSON JOSE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO SERVIÇO DE PINTURA NA ESCOLA JOÃO IZIDRO DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/02/2022 | 2300.00 | 00029643050807 | FRANCISCO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA: JOÃO IZIDRO DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/02/2022 | 2400.00 | 00010351883410 | AIRTON DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO SERVIÇO DE PINTURA NA ESCOLA JOÃO IZIDRO DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/02/2022 | 1115.00 | 00006688591480 | WANDERTONIO PEDRO DIAS | VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA JOÃO IZIDRO DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/02/2022 | 1504.00 | 00031758280867 | FRANCINALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANEILAS DA ESCOLA JOÃO IZIDRO DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/02/2022 | 1340.00 | 00004134204429 | VALMIR SOUSA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO RETOQUE DAS SALAS, BANHEIRO E ETELHAMENTO NA ESCOLA JOÃO IZIDRO DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/02/2022 | 1240.00 | 00004868895486 | JOAO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPEN HA REFERENTE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DAS ESCOAS: JOÃO IZIDRO DE SOUSA, MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, E DA QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/02/2022 | 1800.00 | 00005233109433 | PATRICIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, ATENENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/02/2022 | 804.68 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), C/C N] 9487-0, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/02/2022 | 52.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), C/C N] 9487-0, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00011489259880 | HENRIQUE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA PODAÇÃO DE GRAMA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, "O GAVIÃO", ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/02/2022 | 520.00 | 00003859174495 | ANTONIO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO NO DISTRITO DE TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/02/2022 | 400.00 | 00057689350453 | JOSE NERVEGILDO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETIRADA DE VAZAMENTO DA DUTORA SÃO JOAQUIM, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/02/2022 | 980.00 | 00004432050357 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFOMRE SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/02/2022 | 1030.00 | 00010419976477 | DELISON AURELIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO SERVIÇO NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS: ADALBERTO DE SOUSA OLIVEIRA, E ALEXANDRE GARCIA, ATENDENDO OLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/02/2022 | 1030.00 | 00016803024857 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO SERVIÇO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: CICERO MONTERIO DA SILVA, ATENDENDO ENCAMINHAQMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/02/2022 | 445.00 | 00010274420481 | FRANCISCA CALDILANY RODEIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO A EQUIPE DE VACINADORES DO COVID-19, PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00005234192440 | ISABEL MARQUES FEITOZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO MEDICA NA POLICLINICA: JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/02/2022 | 695.00 | 00005233109433 | PATRICIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DAS AMBIULANCIAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/02/2022 | 1020.00 | 00005233109433 | PATRICIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEMN COMPLETA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/02/2022 | 543.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADA EM C/C DE Nº 19450-6, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/02/2022 | 338.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/02/2022 | 220.00 | 00003174322499 | JOSE BRENO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/02/2022 | 52.25 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA C/C Nº 624076-0, REFFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/02/2022 | 41.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADA EM C/C DE Nº 19450-6, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/02/2022 | 600.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (AMASP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/02/2022 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/02/2022 | 784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/02/2022 | 13592.27 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OARCELAMENTO Nº02541/2013, PARCELA 99/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/02/2022 | 16855.57 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OARCELAMENTO Nº02551/2013, PARCELA 99/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/02/2022 | 13817.75 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OARCELAMENTO Nº02541/2013, PARCELA 98/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/02/2022 | 17135.18 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OARCELAMENTO Nº02551/2013, PARCELA 98/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/02/2022 | 2120.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, CODIGO DE RECEITA 3703, ARRECADAÇÃO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIUA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/02/2022 | 22213.75 | 24507816000174 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCESSO JUDICIAL Nº 2776758, DEPOSITO JUDICIAL Nº 081230000007706942, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/02/2022 | 516.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRIBUTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/02/2022 | 19.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/C 9642-3, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/02/2022 | 2.08 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO DO PASEP EM C/C, 283143-0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/02/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA, REFRERENTE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/02/2022 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVOÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, POR SUAS DIFERENTES SECRETARIAS, E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM DIVERSOS TRIBUNAIS E MINISTERIO PUBLICO EM DEFESA DO ENTE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001205 | 28/02/2022 | 1188.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0001221 | 28/02/2022 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001227 | 28/02/2022 | 3799.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE (UM NOTEBOOK ULTRA UB32 14,1P LIN. PTA), DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001228 | 28/02/2022 | 44.90 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/02/2022 | 400.00 | 00070229273408 | NILVANEIDE VIERIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE ESTOQUE E COMPRAS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/02/2022 | 3035.88 | 40645486000130 | VICTOR AUGUSTO SOUSA DE MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO DE KITS BEBÊ, DOAÇÕES A MÃES DE EXTREMA VULNERABILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, E POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 331/2001, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/02/2022 | 490.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FONRECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO QUENTINHA, PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001193 | 28/02/2022 | 1507.76 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001194 | 28/02/2022 | 512.73 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/02/2022 | 78.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 18PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NO PROGRAMA CREAS, MES DE FEVEREIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/02/2022 | 330.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03(três) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 A 11 DE MARÇO DE 2022, PARA ENTREGA E RETIRADA DE MATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA), CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/02/2022 | 600.00 | 00054397740330 | JOANA DE SOUSA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: SERGIO MOREIRA, 10, CENTRO, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CEP: 58-935.000, PARA FINALIDADE: O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE FEVEREIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/02/2022 | 3500.00 | 00020515898449 | JOAO MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM SAUDE, (CIRURGIA DE FACECTOMIAMAIS IMPLANTE DE LIO), E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/02/2022 | 500.00 | 00000165900741 | MANOEL COSMO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/02/2022 | 200.00 | 00002148908308 | MARIA ELIZANGELA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/02/2022 | 200.00 | 00003719249441 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/02/2022 | 200.00 | 00005301288458 | CRISTIANY PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/02/2022 | 2500.00 | 40090428000197 | JOSE GABRIEL FEITOSA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES JUNTO AOS SISTEMAS DO SUAS, (CADSUAS, SAA, SIMPETI, CARTEIRA DO IDOSO, SUASWEB, PRONTUARIOS SUAS, RMA, BPC NA ESCOLA, SISBAPI ESIGPBF) ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORMER SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001294 | 28/02/2022 | 387.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/02/2022 | 500.00 | 00010865082464 | KAMILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/02/2022 | 500.00 | 00007480530420 | JOAO PAULO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/02/2022 | 200.00 | 00003559208408 | MARIA JOSE ALVES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/02/2022 | 500.00 | 00019104464400 | INACIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/02/2022 | 250.00 | 00005686086400 | FRANCICLÊ PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/02/2022 | 250.00 | 00006896408464 | MARIA ELDIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/02/2022 | 15719.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/CC Nº 3964-0 NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIUA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/02/2022 | 1563.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/CC Nº 3964-0 NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIUA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/02/2022 | 3757.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/CC Nº 3964-0 NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIUA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/02/2022 | 21324.07 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (ONSS) PARTE PATRONAL REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, DEBITADO EM C/C DE N] 3964-0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/02/2022 | 3615.83 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/C 3964-0, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/02/2022 | 14129.78 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/02/2022 | 0.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/C 19041-1, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001153 | 28/02/2022 | 628.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FUNANÇAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/02/2022 | 420.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001209 | 28/02/2022 | 1209.38 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VAALOR QQUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORMME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0001215 | 28/02/2022 | 300.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEWRVIÇOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE FINANÇAS, MES DE MARÇO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001231 | 28/02/2022 | 810.30 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/02/2022 | 328.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER, 26PPM, E UMA 40PPM, CONEXÃO USB, E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/02/2022 | 3615.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/C 3964-0, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/02/2022 | 3500.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS, (SETOR DE EMPENHO, LANÇAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSÃO DO BALANCETE, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/02/2022 | 135.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/C 3964-0, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/02/2022 | 4297.59 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE DEZEMBRO DE 2021, DEBITADO EM C/C DE N] 3964-0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/02/2022 | 52.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/C 3964-0, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001151 | 28/02/2022 | 548.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001162 | 28/02/2022 | 600.00 | 21538778000129 | C. RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA PORTAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, PORTARIAS, PERGUNTAS E RESPOSTAS, CONSELHOS MUNICIPAIS, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, NOTICIAS, E DRF, MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/02/2022 | 420.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITEIRO TIPO QUENTINHA PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001208 | 28/02/2022 | 1805.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VAALOR QQUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORMME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0001214 | 28/02/2022 | 100.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÃO, MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0001216 | 28/02/2022 | 600.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001232 | 28/02/2022 | 2599.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE (UM COMPUTADOR, COREL 4GB GABINETE NORMAL), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001233 | 28/02/2022 | 404.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DER ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/02/2022 | 177.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIOANL LASER, 18PPM E 32PPM, CONEXÃO USB, E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/02/2022 | 131.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE XEROGRAFIAS EM GERAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/02/2022 | 123.00 | 27352583000176 | LUANA RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE MIOLO DA PORTA DE VIDRO, CONFECÇÃO DE 06 COPIAS DE CHAVES PARA A PREFEIURA MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001296 | 28/02/2022 | 5000.95 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/02/2022 | 7614.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ADINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ADINISTRAÇÃO PUBLICA, (PAÇO MUNICIPAL) REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001313 | 28/02/2022 | 4350.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E PGFN, ACOMPANHAMENTO MENSAL VIA @CAC DE TODAS AS PENDENCIAS OU DIVERGENCIAS VINCULADAS AO CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, JUNTO AOS ORGÃOS FAZENDARIOS PARA A EMISSÃO DE CND, ELABORAÇÃO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS E SEGURADOS, TRASM DE DECLARAÇÃO DCTF ENTRE OUTROS, NO MES DE MARÇO DE 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0001324 | 28/02/2022 | 5600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA CON GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/02/2022 | 863.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 (FPM), NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/02/2022 | 10000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/02/2022 | 8000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/02/2022 | 9000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001230 | 28/02/2022 | 1149.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO USO NO GABINETE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/02/2022 | 800.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA (01) DIÁRIA DO SR. PREFEITO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DIRETORES FNDE, COM GESTORES MUNICIPAIS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/02/2022 | 1133.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/02/2022 | 49.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA POLICLINICA LINO DE SOUSA, REFERENTE MESES OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001155 | 28/02/2022 | 762.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001156 | 28/02/2022 | 3441.91 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA: JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001157 | 28/02/2022 | 400.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS DE MASCARAS TRIPLAS, PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001158 | 28/02/2022 | 840.95 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 LITROS, 25 PARES DE LUVAS CIRURGICAS 7,5, 30 PARES DE LUVAS CIRURGUCAS 8,0 E 20 CAIXAS LANCETA DESCARTAVEIS, PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/02/2022 | 2000.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE REGISTRO DO PONTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001163 | 28/02/2022 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/02/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO, PLACA: MOK9134, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/02/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO, PLACA: MOK9084, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/02/2022 | 1702.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL 2022 DE VEICULO, (AMBULANCIA) PLACA: QFY9544, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/02/2022 | 4619.00 | 38539377000196 | THAMILLES KLEBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISSIÇÃO DE MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AOS PACIENTE ACOMPANHADOS PELOS NASF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIAA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/02/2022 | 602.93 | 38539377000196 | THAMILLES KLEBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISSIÇÃO DE FRALDAS, DESTINADOS AOS PACIENTE ACOMPANHADOS PELOS NASF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIAA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/02/2022 | 9431.77 | 38539377000196 | THAMILLES KLEBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISSIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIAA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/02/2022 | 341.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL 2022 DE VEICULO, (AMBULANCIA) PLACA: QSK3G35, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/02/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL 2022 DE VEICULO, STRADA PLACA: QSF4765, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/02/2022 | 1910.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA REFRIGERAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 12000BTUS, 9000BTUS, 18000BTUS, E MANUTENÇÃO EM UM MOTOR CONDENSADOR, PERTENCENTES A POLICLINICA: JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/02/2022 | 1120.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, PARA OS PROFISSIONAIS DA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CONVID19, PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/02/2022 | 700.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEIROS TIPO QUENTINHAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/02/2022 | 1960.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, PARA OS PLANTONISTAS DA POLICLNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001188 | 28/02/2022 | 3001.73 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001189 | 28/02/2022 | 2018.93 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001190 | 28/02/2022 | 512.73 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO NASF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001191 | 28/02/2022 | 512.73 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001192 | 28/02/2022 | 512.73 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SAUDE BUCAL (CEO), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/02/2022 | 2000.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (POLIPECTOMIA), REALIZADO EM PACIENTE: MARIA AURICELIA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG. Nº 2387165, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0001222 | 28/02/2022 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETAARIA DE SAUDE - POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0001223 | 28/02/2022 | 300.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETAARIA DE SAUDE, MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001224 | 28/02/2022 | 869.90 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 28/02/2022 | 89.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 28PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, MES DE FEVEREIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/02/2022 | 942.50 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR TP-LINK 150MBPS, DESATINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/02/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2022 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/02/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2022 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/02/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2022 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/02/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2022 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/02/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2022 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/02/2022 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES MEDICOS (RM PROSTATA), REALIZADO EM PACIENTE: ACACIO DE LIMA SILVA, AATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/02/2022 | 110.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE FEVERERIO DE 2022, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/02/2022 | 220.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/02/2022 | 220.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/02/2022 | 110.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE FEVERERIO DE 2022, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/02/2022 | 548.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL: JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/02/2022 | 750.00 | 00016076117400 | JOSE DE SOUSA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE MOREIRA NETO, BAIRRO: LINO DE SOUSA, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, (LINO DE SOUSA), REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/02/2022 | 1800.00 | 15750572000165 | LONDRES IMOVEIS EIRELLI | ,VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, Nº 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB, A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A MARÇO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001287 | 28/02/2022 | 5209.97 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGOS, LINGUIÇA), DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOÃO PESSOA-PB, ATENDENNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001288 | 28/02/2022 | 2733.75 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGOS, LINGUIÇA E FRIOS), DESTINADOS DESTINADOS A POLICLINICA - JOSEFFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/02/2022 | 261.25 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA C/C Nº 624076-0, REFFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001295 | 28/02/2022 | 3652.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/02/2022 | 6582.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOs PREDIOs ONDE FUNCIONAM A SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 28/02/2022 | 770.00 | 00003324799430 | ANTONIO JOSE PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", CONFRME PORTARIAS Nº 30/2014 E 300/2017, OBSERVANDO OS PADRÕES MINIMOS E MAXIMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Mº 30/2014 E 300/2017 E DECRETO DE Nº 007/2019, NO MES DE DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/02/2022 | 6000.00 | 00004261509377 | BRUNA CALDAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESÃO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADESÃO E COOPERAÇÃO TECNICA, ATRAVÉS DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM,COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/02/2022 | 110.00 | 00003174322499 | JOSE BRENO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO A PRÁTICA DE ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER NAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001201 | 28/02/2022 | 494.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TROFEUS, BOLAS DE FUTSAL) DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ESPORTE E ESPORTE E LAZER, CONFORME SOLCIITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001202 | 28/02/2022 | 638.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME SOLCIITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO A PRÁTICA DE ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER NAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/02/2022 | 500.00 | 00008116994476 | FRANANTONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO ARBITRO NO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL, MASCULINO E FEMININO 2022, NA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO A PRÁTICA DE ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER NAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/02/2022 | 300.00 | 00010608854417 | GERISLANIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIÇÃO COMO CAMPEÃO DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO, E COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO A PRÁTICA DE ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER NAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/02/2022 | 100.00 | 00011338514440 | MARCOS ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIÇÃO COMO TERCEIRO COLOCADO DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO, E COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO A PRÁTICA DE ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER NAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/02/2022 | 200.00 | 00070531836452 | MARCELO COELHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIÇÃO COMO SEGUNDO COLOCADO DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO, E COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001150 | 28/02/2022 | 1177.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001200 | 28/02/2022 | 577.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME SOLCIITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/02/2022 | 370.00 | 00005252976341 | TASSIANA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS CUJAS AS ATIVIDADES CONSISTEM EM FAZER SOBRANCELHAS E DESIGN EM HENNA DAS MULHERES, NO DIA ALUSIVO DA MULHER, NA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/02/2022 | 135.00 | 00071343661463 | PATRICIA ALEXANDRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS CUJAS AS ATIVIDADES CONSISTEM EM CORTAR E ESCOVAR CABELOS DAS MULHERES, NO DIA ALUSIVO A MULHER, NA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLCIITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/02/2022 | 176.00 | 00003064648373 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS, CUJAS AS ATIVIDADES CONSISTEM EM CORTA E PINTAR AS UNHAS, NO DIA ALUSIVO A MULHER, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/02/2022 | 240.00 | 00070313007462 | CLAUDIA IORRANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS, CUJAS AS ATIVIDADES CONSISTEM EM CORTA E PINTAR AS UNHAS, NO DIA ALUSIVO A MULHER, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/02/2022 | 255.00 | 00012045266486 | JOSE CAZUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS CUJAS AS ATIVIDAES CONSISTEM EM CORTAR CABELOS DE MULHERES NO DIA ALUSIVO DA MULHER, NA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/02/2022 | 165.00 | 00035887894806 | ARIANA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS CUJAS AS ATIVIDAES CONSISTEM EM CORTAR CABELOS DE MULHERES NO DIA ALUSIVO DA MULHER, NA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/02/2022 | 240.00 | 00013116202494 | EMILLY KALINDA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS CUJAS AS ATIVIDAES CONSISTEM EM CORTAR E ESCOVAR CABELOS DE MULHERES NO DIA ALUSIVO DA MULHER, NA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/02/2022 | 220.00 | 00010608846406 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS CUJAS AS ATIVIDAES CONSISTEM EM FAZER SOBRANCELHAS E DESIGN DE MULHERES NO DIA ALUSIVO DA MULHER, NA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/02/2022 | 3000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PUBLICITARIOS, RADIOFONICOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, NOTAS, EDITAIS, E DEMAIS INFORMAÇOES DO GOVERNO E DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE PERIODO DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022 A 08 DE MARÇO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001152 | 28/02/2022 | 535.95 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DA MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINAODS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/02/2022 | 122.85 | 04892707000100 | DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OUTRAS TAXAS E SERVIÇOS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/02/2022 | 350.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001207 | 28/02/2022 | 1601.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SSE EMPENHA REFERENNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORMEM SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0001219 | 28/02/2022 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MES DE MARÇO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001254 | 28/02/2022 | 68255.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE 365 HORAS MAQUINAS DE CORTE DE TERRA A SEREM TRABALHADOS COM TRATOR TIPO AGRICOLA COM GRADE ARADORA COM NO MINIMO 16 DISCOS, COM OPERADOR, CONFORME CONTRATO Nº 00020/2022 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 0003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/02/2022 | 1250.00 | 18445609000130 | QF SOFTWARE E PROCESSAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSÃO DE RELATORIO DE ABASTECIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 28/02/2022 | 1000.00 | 00532033000182 | OLINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE ESTOQUE E COMPRAS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, MES DE FEVEREIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/02/2022 | 840.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001206 | 28/02/2022 | 1321.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0001218 | 28/02/2022 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, MES DE MARÇO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/02/2022 | 200.00 | 00035167333814 | WELLINGTON DUARTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIÁRIA A CIDADE DE EXU-PE, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0001140 | 28/02/2022 | 32071.48 | 36447348000179 | PVX1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DDA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO CRUZEIRO NO DISTRITO DE BAIXA GRANDE NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME LICITAÇÃO NNº 0011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001159 | 28/02/2022 | 30000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO COMPACTADOR E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITARIO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO Mº 00105/2019, ADITIVIO Nº 2, REFERENTE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/02/2022 | 980.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEIRO TIPO QUENTINHA PARA OS PROFISSIONAIS OPERADORES DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001210 | 28/02/2022 | 417.78 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/02/2022 | 475.00 | 00002749883482 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OPERADORES DE MAQUINAS E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/02/2022 | 5202.00 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOMBEADORES-07, 02 MOTOR 0,5CV, 02 BOMBA-10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D´AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 05/2022, DE EMPENHO Nº 4029, EMPENHADO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020, EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/02/2022 | 559.80 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 05/2022, DE EMPENHO Nº 4030, EMPENHADO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020, EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/02/2022 | 3134.00 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 05/2022, DE EMPENHO Nº 4028, EMPENHADO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020, EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/02/2022 | 3594.00 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOMBEADORES-07, 03 MOTOR 0,5CV, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D´AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 05/2022, DE EMPENHO Nº 4027, EMPENHADO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020, EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/02/2022 | 6705.00 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, DO ABASTECIMENTO D´AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 05/2022, DE EMPENHO Nº 4062, EMPENHADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2020, EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/02/2022 | 2524.00 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 05/2022, DE EMPENHO Nº 4026, EMPENHADO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020, EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/02/2022 | 2940.00 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOMBEADORES-10, 02 BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D´AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 05/2022, DE EMPENHO Nº 4018, EMPENHADO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020, EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/02/2022 | 5583.80 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 05/2022, DE EMPENHO Nº 4058, EMPENHADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2020, EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/02/2022 | 5613.00 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA, NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 05/2022, DE EMPENHO Nº 4061, EMPENHADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2020, EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/02/2022 | 900.00 | 00013652110889 | JOAO JOZEANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA E LAVAGEM DA CAIXA D´AGUA NA LOCALIDADE DE SÃO JOSE, MESES DE DEZEMBRO DE 2021, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/02/2022 | 4201.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D´AGUA, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA ANEXO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/02/2022 | 15944.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA ANEXO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/02/2022 | 804.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), C/C N] 9487-0, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001154 | 28/02/2022 | 1134.95 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENJHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/02/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO (MOTO) PLACA: MNU8635, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/02/2022 | 1022.50 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS E 05 BOBINAS) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/02/2022 | 1735.90 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS E BOBINAS) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/02/2022 | 560.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001203 | 28/02/2022 | 4994.98 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001204 | 28/02/2022 | 7054.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0001220 | 28/02/2022 | 300.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,MES DE MARÇO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/02/2022 | 89.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, 26PPM, CONEXÃO USB, E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/02/2022 | 90.87 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNETO NO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/02/2022 | 2500.00 | 00030285629875 | JOSIMAR PEREIRA ALVES DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA DE PINTURA DE PORTAS E JANELAS, DA ESCOLA: JOÃO IZIDRO DE SOUSA, NO DISTRITO DE TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/02/2022 | 2080.00 | 00010918111480 | PEDRO NETO DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO PREPAROS NA COBERTURA DAS ESCOLAS MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA E JOÃO IZIDRO DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/02/2022 | 400.00 | 00009949613400 | RANIELTON DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE DIRETORES FNDE COM GESTORES MUNICIPAIS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001289 | 28/02/2022 | 9966.00 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGOS, CARNE DE CHARQUE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, PNAE FUNDAMENTAL, ATENDENNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/02/2022 | 7587.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRCIA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001187 | 28/02/2022 | 422.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRIANÇA FELIZ, CONFORME SOLCIITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001197 | 28/02/2022 | 311.23 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLCIITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/02/2022 | 78.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, 18PPM, CONEXÃO USB, E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/02/2022 | 230.00 | 35307250000153 | CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICOS E L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 20.000 KM, DE VEICULO CITROEN DE PLACA: QSL7D73-PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISATENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/02/2022 | 208.00 | 27352583000176 | LUANA RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 06 COPIAS DE CHAVES E MANUTENÇÃO DA PORTA DE VIDRO DA SALA DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOSICAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001297 | 28/02/2022 | 342.45 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENBÇÃO DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001195 | 28/02/2022 | 304.83 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO COMPONENTE - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001196 | 28/02/2022 | 307.77 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001198 | 28/02/2022 | 417.78 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001199 | 28/02/2022 | 400.07 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/02/2022 | 1650.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO ELETRONICO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0001217 | 28/02/2022 | 100.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOSA FAMILIA, MES DE MARÇO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001229 | 28/02/2022 | 187.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/02/2022 | 31.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA) C/C 39892-6, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/03/2022 | 650.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE DO CARNAVAL DAS CRIANÇAS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/03/2022 | 1015.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE DO CARNAVAL DOS IDOSOS DO GRUPO: "ENVELHECER É VIVER" DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/03/2022 | 500.00 | 35307250000153 | CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICOS E L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUIISIÇÃO DE MATERIAL PARA DE 20.000 KM, DE VEICULO CITROEN DE PLACA: QSL7D73-PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISATENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/03/2022 | 620.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A REUNIÃO E PLANEJAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/03/2022 | 369.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE5720, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/03/2022 | 630.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TACOGRAFO EM VEICULO ESCOLAR DE PLACA: OGE5720 9373, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/03/2022 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TACOGRAFO EM VEICULO ESCOLAR DE PLACA: QSE9363, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/03/2022 | 55.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QSE9363, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/03/2022 | 55.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QSE9363, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/03/2022 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TACOGRAFO EM VEICULO ESCOLAR DE PLACA: QSE9363, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 14/03/2022 | 1440.00 | 00004532696488 | DAMIAO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVIERA, E ABERTURA DE VALA PRO ABASTECIMENTO D´AGUA DA ESCOLA JOÃO IZIDRO DE SOUSA, TENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001366 | 14/03/2022 | 19182.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/03/2022 | 1200.00 | 00002661938460 | JOSE CAZUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO AO ABASTECIMENTO D´AGUA E LAVAGME DA CAIXA D´AGUA DO SITIO REDONDO, REFERENTE MESES DE DEZEMBRO DE 2021, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/03/2022 | 558.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA REDE ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/03/2022 | 2812.50 | 00004892685445 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CIVIL. PAR ELABRAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO, EMISSAO DE LAUDOS, BOLETINS DE MEDIÇÃO E OUTRAS TAREFAS RELACIONADAS AO RAMO DA ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº007/2022, DE EMPENHO Nº 4227, EMPENHADO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001354 | 14/03/2022 | 52147.64 | 23281776000122 | TFA EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO,CONFORE TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 00111/2021, MES DE FEVEREIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/03/2022 | 2191.30 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME. | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001367 | 14/03/2022 | 8110.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/03/2022 | 518.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME. | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/03/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA, CONFORME GUIA ANEXO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/03/2022 | 1463.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES E ORGANIZADORES DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER, REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/03/2022 | 400.00 | 00009520219439 | RIVANIA LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA DIÁRIA DA SRA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 24 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPÁR DE SEMINARIO "POLITICAS PUBLICAS PARA TODAS AS MULHERES", CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO A PRÁTICA DE ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER NAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/03/2022 | 620.00 | 00010287291464 | GIAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LACAÇÃO DE SOM PARA APOIO A TRRILHA DE MOTOCROSS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO A PRÁTICA DE ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER NAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/03/2022 | 220.00 | 00006864847462 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ARBITROS NO DIA DO CAMPEONATO DE FUTSAL, NA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/03/2022 | 680.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA PARTICIPANTES E ORGANIZADORES DA PRIMEIRA PLENARIA CULTURAL EM PREPARAÇÃO DO CADASTRO CULTURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172022 | 0001357 | 14/03/2022 | 22000.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1000 LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS COMA IMAGEM DE SÃO JOSE EM MATERIAL MDF GRAVADO A LASER EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE SÃO JOSE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO DISTRITO DE SÃO JOSE DE MARIMBAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/03/2022 | 392.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA AABERTURA DO GRUPO DE CENSAÇÃO DO TABAGISMO ACOMPANHADOS PELO NASF, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/03/2022 | 392.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PROFISSIONAIS QUE REALIZAM O MULTIRÃO DE VACINAS CONTRA A COVID-19, PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001337 | 14/03/2022 | 540.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETES DESTINADOS A POLICLINICA: JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/03/2022 | 130.16 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MULTA (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/03/2022 | 300.00 | 14335781000180 | DR. ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTA MEDICA, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/03/2022 | 350.00 | 19439078000135 | CENTRO DE REUMA E ONCO-HEMATOL DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA CONSULTA MEDICA, COM O DR RICARDO PARENTE VIERA, PARA PACIENTE: ANTONIO PEREIRA DE SOUSA, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/03/2022 | 3500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS NAIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTAÇÃO DE LIO DOBRAVEL NA PACIENTE: FRANCISCO VICENTE DE FIGUEIREDO, PORTADOR DO C.P.F. Nº 225.572.168-60, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SSAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/03/2022 | 548.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL 2022 DE VEICULO, STRADA PLACA: QSE5589, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/03/2022 | 400.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA MEDICA) PARA PACIENTE: ANA SOFIA GOMES DIAS, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/03/2022 | 240.00 | 11126710000189 | FRANCISCA LUIZETE LEITE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (12 BOTÃO EMBALADO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/03/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA MEDICA), PARA A PACIENTE (MENOR): NICOLLY PEREIRA DE SOUSA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 134.142.554-13, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: AURILIO RODRIGUES PEREIRA, ATENDENDO ENCAMINHAQMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001364 | 14/03/2022 | 5503.78 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001365 | 14/03/2022 | 2649.50 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/03/2022 | 218.87 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAMES LABORATORIAIS), PARA PACIENTE: MARIA LUSTOSA PEREIRA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 038.457.584-00, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/03/2022 | 400.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SSE EMPENHA REFERENNTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO SR. CHEFE DE GABINETE, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/03/2022 | 3300.00 | 18445609000130 | QF SOFTWARE E PROCESSAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA REVISÃO E RETIFICAÇÃO DE GFIPS DO EXERCICIO 2021 PARA CORRIGIR DIFERENÇAS DE INSS A MENOR OU A MAIOR, COMO TAMEBM FISCALIZAÇÃO DE VINCULOS E CORREÇÃO DE NOMES PARA ADEQUAÇÃO DO E-SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/03/2022 | 4000.00 | 00003270395400 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA INSERÇÃO DE DADOS NA TRANSPARENCIA DAS LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PELO PROGRAMA ACESSI, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/03/2022 | 5000.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO PROCESSAMENTO, INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVES DE TECNOLOGIA GED - GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 14/03/2022 | 5000.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO PROCESSAMENTO, INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVES DE TECNOLOGIA GED - GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, MES DE JANEIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/03/2022 | 650.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A REUNIÃO DE ALINHAMENTO E PLANEJAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/03/2022 | 400.00 | 00027456889449 | JOSEFA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/03/2022 | 200.00 | 00008951437477 | JAYANE RODRIGUES PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/03/2022 | 200.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000132022 | 0001362 | 14/03/2022 | 4700.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULOS DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA: MYVD67/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00044/2022, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/03/2022 | 19784.16 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 02, CORRESPONDENTE MMES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/03/2022 | 1900.00 | 15750572000165 | LONDRES IMOVEIS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB PARA APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/03/2022 | 600.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OET89, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 04/2022, DE EMPENHO Nº4302, EMPENHADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/03/2022 | 2412.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OET8902, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 04/2022, DE EMPENHO Nº4294, EMPENHADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/03/2022 | 2810.70 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA: OGB6647, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 04/2022, DE EMPENHO Nº4299, EMPENHADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/03/2022 | 1930.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA: QSF4765, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 04/2022, DE EMPENHO Nº 4308, EMPENHADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/03/2022 | 550.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA: QSF4765, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 04/2022, DE EMPENHO Nº 4309, EMPENHADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 15/03/2022 | 600.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVCIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGB6647, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 04/2022, DE EMPENHO Nº 4304, EMPENHADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 15/03/2022 | 680.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGB6737, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 04/2022, DE EMPENHO Nº 4307, EMPENHADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/03/2022 | 700.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QSB2536, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 04/2022, DE EMPENHO Nº 4303, EMPENHADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 15/03/2022 | 2830.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QSB2536, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 04/2022, DE EMPENHO Nº 4300, EMPENHADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/03/2022 | 2791.80 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGB6737, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 04/2022, DE EMPENHO Nº 4296, EMPENHADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 15/03/2022 | 3200.00 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS QUE ABASTECEM AS SEGUINTES COMUNIDADES: TABOCA, BALANÇO, REDONDO, PEDRAS PRETAS, BOA FE DE CIMA, BAIXA GRANDE DE CIMA, BOM JARDIM, BARAUNAS, BOM SUCESSO, GUEDES, FATIMA E MARIMBAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001391 | 15/03/2022 | 9110.00 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOMBEADORES 07, 02 BOMBEADORES 10, 02 MOTORES 0,5, 01 MOTOR 1,0, 01 MOTOR 1,5, 03 BOMBAS SUBMERASAS DESTINADOS AO ABASTECIEMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES: TAMBOR, BALANÇO E MARIMBAS, ATENDENNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001392 | 15/03/2022 | 9231.00 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA, DAS COMUNIDADES: TABOCA, REDONDO, PEDRAS PRETAS, BOA FE DE CIMA, BAIXA GRANDE DE CIMA, BOM JARDIM, BARAUNAS, BOM SUCESSO, GUEDES, FATIMA, E MARIMBAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/03/2022 | 89.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNETO NO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DE PLACA: QFD7E52, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/03/2022 | 2969.80 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE FEVEREIRO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/03/2022 | 3018.74 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE FEVEREIRO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/03/2022 | 89.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNETO NO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/03/2022 | 89.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNETO NO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001482 | 16/03/2022 | 2035.14 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001493 | 16/03/2022 | 28919.20 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001492 | 16/03/2022 | 42401.83 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/03/2022 | 8421.36 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/03/2022 | 900.00 | 17206133000111 | CHARLES ELETRO PEÇAS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE UMA CARGA DE GAS EM UMA GELADEIRA DA LINHA BRANCA, E UMA TROCA DO TERMOSTATO E LIMPEZA DO GELACUA ESMALTEC, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/03/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2020 IDA E VOLTA, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 006/2022, EMPENHO Nº 3286 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/03/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2020 IDA E VOLTA, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 006/2022, EMPENHO Nº 3287 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/03/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2020 IDA E VOLTA, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 006/2022, EMPENHO Nº 3288 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 16/03/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2020 IDA E VOLTA, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 006/2022, EMPENHO Nº 3289 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/03/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2020 IDA E VOLTA, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 006/2022, EMPENHO Nº 3290 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/03/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2020 IDA E VOLTA, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 006/2022, EMPENHO Nº 3291 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/03/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2020 IDA E VOLTA, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 006/2022, EMPENHO Nº 3292 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/03/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2020 IDA E VOLTA, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 006/2022, EMPENHO Nº 3293 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/03/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 IDA E VOLTA, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 006/2022, EMPENHO Nº 3294 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/03/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2020 IDA E VOLTA, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 006/2022, EMPENHO Nº 3295 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/03/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 IDA E VOLTA, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 006/2022, EMPENHO Nº 3295 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/03/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2020 IDA E VOLTA, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 006/2022, EMPENHO Nº 3297 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/03/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 IDA E VOLTA, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 006/2022, EMPENHO Nº 3298 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/03/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2020 IDA E VOLTA, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 006/2022, EMPENHO Nº 3889 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/03/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2020 IDA E VOLTA, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 006/2022, EMPENHO Nº 3890 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/03/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2020 IDA E VOLTA, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 006/2022, EMPENHO Nº 3891 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/03/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2020 IDA E VOLTA, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 006/2022, EMPENHO Nº 3892 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/03/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2020 IDA E VOLTA, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 006/2022, EMPENHO Nº 3893 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/03/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2020 IDA E VOLTA, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 006/2022, EMPENHO Nº 3894 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/03/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2020 IDA E VOLTA, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 006/2022, EMPENHO Nº 3895 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/03/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2020 IDA E VOLTA, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 006/2022, EMPENHO Nº 3896 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/03/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020 IDA E VOLTA, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 006/2022, EMPENHO Nº 3897 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/03/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2020 IDA E VOLTA, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 006/2022, EMPENHO Nº 3898 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/03/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE DEZEMRBO DE 2020 IDA E VOLTA, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 006/2022, EMPENHO Nº 4262 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/03/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2020 IDA E VOLTA, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 006/2022, EMPENHO Nº 4263 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/03/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2020 IDA E VOLTA, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 006/2022, EMPENHO Nº 4264 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/03/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2020 IDA E VOLTA, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 006/2022, EMPENHO Nº 4265 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/03/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2020 IDA E VOLTA, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 006/2022, EMPENHO Nº 4266 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/03/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2020 IDA E VOLTA, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 006/2022, EMPENHO Nº 4267 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 16/03/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2020 IDA E VOLTA, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 006/2022, EMPENHO Nº 4268 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 16/03/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2020 IDA E VOLTA, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 006/2022, EMPENHO Nº 4269 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 16/03/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2020 IDA E VOLTA, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 006/2022, EMPENHO Nº 4270 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/03/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2020 IDA E VOLTA, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 006/2022, EMPENHO Nº 4271 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/03/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2020 IDA E VOLTA, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 006/2022, EMPENHO Nº 4567 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/03/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2020 IDA E VOLTA, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 006/2022, EMPENHO Nº 4568 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 16/03/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2020 IDA E VOLTA, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 006/2022, EMPENHO Nº 4569 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/03/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2020 IDA E VOLTA, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 006/2022, EMPENHO Nº 4570 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/03/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2020 IDA E VOLTA, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 006/2022, EMPENHO Nº 4571 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/03/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2020 IDA E VOLTA, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 006/2022, EMPENHO Nº 4572 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/03/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2020 IDA E VOLTA, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 006/2022, EMPENHO Nº 4573 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001447 | 16/03/2022 | 8694.40 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃAO DE PEÇAS PARA VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: QFY9544, ATENDENDDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001448 | 16/03/2022 | 2200.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO (AMULANCIA) DE PLACA: QFY9544, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001449 | 16/03/2022 | 4734.40 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃAO DE PEÇAS PARA VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: QFQ3283, ATENDENDDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001450 | 16/03/2022 | 980.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO (AMULANCIA) DE PLACA: QFQ3283, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001451 | 16/03/2022 | 3212.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO UP DE PLACA: OET8902, ATENDENDDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001452 | 16/03/2022 | 800.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO UP DE PLACA: OET8902, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001453 | 16/03/2022 | 2560.80 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO GOL DE PLACA: OGB6737, ATENDENDDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001454 | 16/03/2022 | 800.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA: OGB6737, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001455 | 16/03/2022 | 3071.20 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO GOL DE PLACA: OGB6647, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001456 | 16/03/2022 | 850.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA: OGB6647, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001457 | 16/03/2022 | 1628.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QSE5589, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001458 | 16/03/2022 | 600.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QSE5589, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001459 | 16/03/2022 | 2182.40 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FORD KA DE PLACA: QSE2576, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001460 | 16/03/2022 | 700.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO FORD KA DE PLACA: QSB2576, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001461 | 16/03/2022 | 2546.72 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: OEY0526, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001462 | 16/03/2022 | 600.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: OEY0526, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001463 | 16/03/2022 | 3326.40 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FORD KA DE PLACA: QSB2536, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001464 | 16/03/2022 | 500.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO FORD KA DE PLACA: QSB2536, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001465 | 16/03/2022 | 4116.64 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO STRADA DE PLACA: QSF4765, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001466 | 16/03/2022 | 900.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO STRADA DE PLACA: QSF4765, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001467 | 16/03/2022 | 2613.60 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QSK3G35, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001468 | 16/03/2022 | 500.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QSK3G35, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001469 | 16/03/2022 | 4419.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: RLY0D09, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001470 | 16/03/2022 | 750.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: RLY0D09, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/03/2022 | 1200.00 | 17964660000195 | ICMED - INST DE CLINICAS MEDICAS ESPECI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, (CONSULTA, VACINAS DERP P 60%, 40% BARATA, MIX ANTIGENO SALIVAR DE MOSQUITO 100% COM ALERGOLOGISTA DR. CICERO INACIO DE OLIVEIRA), PARA PACIENTE: MARIANY MOREIRA ALVES, PORTADORA DO C.P.F. Nº 106.519.894-93, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001484 | 16/03/2022 | 1363.10 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS PERTENCENTES AO NASF, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001485 | 16/03/2022 | 11158.40 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001486 | 16/03/2022 | 1591.34 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS (AMBULANCIAS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001487 | 16/03/2022 | 7918.66 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS NO COMBATE AO COVID-19, PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001488 | 16/03/2022 | 3353.86 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS, DAS UNIADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001489 | 16/03/2022 | 3607.46 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001490 | 16/03/2022 | 6091.68 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA: RLY0D09, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001491 | 16/03/2022 | 7849.92 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A VEICULOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO A PRÁTICA DE ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER NAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 16/03/2022 | 135.00 | 00010382406460 | ALDEVANIA FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIMENTAÇÃO (LANCHE TIPO SALGADOS), PARA EVENTO ESPORTISTA DE VOLEI, VOLTADO A ADOLESCENTES QUE ACONECEU NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2022, NO DISTRITO DE MARIMBAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001483 | 16/03/2022 | 3924.46 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, ATENCENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/03/2022 | 3500.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA INSERÇÃO DE DADOS NA TRANSPARENCIA DAS LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PELO PROGRAMA ACESSI, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001400 | 16/03/2022 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E DE COMPRAS DURANTE MES DE MARÇO DE 2022, NO MUNICIPIO DE CACHOIER DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0001403 | 16/03/2022 | 3500.00 | 02624485000110 | S3 CONTADORES E ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E APOIO ADMINISTRTTIVO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NA ARE DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PREPARAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SAGRES PESSOAL REALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E AJUSTE E ADAPTAÇÃO DO E-SOCIAL, MARÇO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/03/2022 | 660.00 | 00011320349498 | JOHNNY CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 06 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 DE MARÇO DE 2022, A 02 DE ABRIL DE 2022, PARA CAPACITAÇÃO ESTADUAL DO METODO - CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL - CDC, CONFOREM REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0001474 | 16/03/2022 | 4350.00 | 14579942000180 | S STANISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTAÇDOS NA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, MARÇO 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/03/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE MARÇO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/03/2022 | 220.00 | 00070531677478 | DANIEL MONTEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2022, AUXILIANDO NA BUSCA DE CUSTOS BASICOS EMERGENCIAIS DOSPONIBILIZADOS PELO GOVERNO FEDERAL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001401 | 16/03/2022 | 3500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA JUNTO A EQUIPE TECNICA DA UNIDADE DE REFERENCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, MARÇO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/03/2022 | 110.00 | 00010869294466 | MILENA ALEXANDRE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2022, PARA PLANO ESTADUAL DA JUVENTUDE DA PARAIBA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/03/2022 | 19723.00 | 34069189000190 | ITA TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADA A DOAÇÃO PARA A CRIANÇA: MIRELLA MARIA DE LIMA TEMOTO, A MESMA POSSUI DEFICIENCIA E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/03/2022 | 1150.00 | 00091114950491 | JOSE PEREIRA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM SAUDE (CUSTEAR MEDICAÇÃO), E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001481 | 16/03/2022 | 1686.44 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTOVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/03/2022 | 22311.97 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE FEVEREIRO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/03/2022 | 1447.48 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL, CRIANÇA FELIZ, REFERENT MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001479 | 16/03/2022 | 1642.06 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEICULO PERTECENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENBÇÃO DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/03/2022 | 628.51 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL FNAS CRAS, MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001480 | 16/03/2022 | 1375.78 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/03/2022 | 16911.95 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OARCELAMENTO Nº02551/2013, PARCELA 100/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/03/2022 | 13637.73 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OARCELAMENTO Nº02541/2013, PARCELA 100/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/03/2022 | 9900.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, BENHEIROS QUIMICOS E FECHAMENTO DE ESTRUTURA METALICA, PARA EVENTO DE SÃO JOSE DE MARIMBAS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2022, NO DISTRITO DE SÃO JOSE DE MARIMBAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/03/2022 | 1700.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLVIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALAARES PRESTADOS AO PACIENTE: ROBSON ELITANIO CANDIDO DE OLIVEIRA, PORTADOR DO C.P.F. Nº 576.887.884-04, AATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/03/2022 | 700.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADDOS A PACIENTE: ROBSON ELITANIO CANDIDO DE OLIVEIRA, PORTADOR DO C.P.F. Nº 576.887.884-04, ATENDENNDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIAA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/03/2022 | 4400.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAA E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, (CIRURGIA) REALIZADO COM UROLOGISTA, JOÃO RICARDO FEITOSA, PARA PACIENTE: ROBSON ELITANIO CANDIDO DE OLIVIERA, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/03/2022 | 130.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AVALIAÇÃO COM FONOAUDIOLOGA DO PACIENTE: JOÃO VICTOR GONÇALVES DE LIMA, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 17/03/2022 | 19000.00 | 35138117000110 | MOREIRA GONÇALVES E FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENNHA REFFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (PACOTE CIRURGICO), PARA PACIENTE; MARLENE LEITE DE MELO, PORTADORA DO C.P.F. Nº 676.182.434-68, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001495 | 17/03/2022 | 24836.76 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA E CONST EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PORJETO EXECUTIVO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 EM ANEXO E MEMORIA DE CALCULO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 18/03/2022 | 950.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS: NQH3412, ,NFJ29, MOK9084, QSE5899, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 18/03/2022 | 600.00 | 00003560087465 | NORMANDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA E LAAVAGEMM DA CAIXA D´AGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSE DE MARIMBAS REFERENNTE MARÇO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/03/2022 | 1212.00 | 00011489259880 | HENRIQUE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA PODAÇÃO DE GRAMA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, "O GAVIÃO", ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 18/03/2022 | 400.00 | 00040346390320 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINEIRO DO PAÇO MUNICIPAL REFERENTE MARÇO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 18/03/2022 | 1330.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: OGE0726, NQF0726, OGE4590, GE4600, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/03/2022 | 300.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP. E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS 01 HORA DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTO REALIZADO NA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOÃO PESSOA-PB, BAIRRO JAGUARIBE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 18/03/2022 | 600.00 | 00005000789474 | SHEYLA SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, NOS DIAS 05, 13, 19, E 27 DE FEVEREIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 18/03/2022 | 4000.00 | 00006245298431 | GERMANA FILGUEIRA ALCINDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO MEDICA EM PLANTOES NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS: 07, 08, 09, 11, 14, 15, E 16 FEVEREIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 18/03/2022 | 700.00 | 00005234192440 | ISABEL MARQUES FEITOZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO MEDICA EM PLANTOES NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 18/03/2022 | 3600.00 | 00005202364407 | FRANCISCA JULIANA DE LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM GESTÃO DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 18/03/2022 | 1000.00 | 00005904824408 | CARLOS SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DURANTE ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 18/03/2022 | 250.00 | 00005998822471 | JOSE JEAN APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DAS TAXAS DE ALVARAS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 18/03/2022 | 917.00 | 21970622000112 | RITA DE KARCIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 131 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL ADIVCIONADA DE SAIS DE 20L, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENBÇÃO DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/03/2022 | 2424.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 100, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/03/2022 | 272.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VAALORQUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 18/03/2022 | 45.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/03/2022 | 9696.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/03/2022 | 6172.94 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 67, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO COMPONENTE - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/03/2022 | 1267.98 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 72, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENBÇÃO DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/03/2022 | 8741.96 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 71, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/03/2022 | 11251.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 05, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/03/2022 | 6051.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/03/2022 | 6051.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (CONTROLE INTERNO) LOTAÇÃO 107, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/03/2022 | 8769.42 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 06, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/03/2022 | 11371.69 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 07 (FINANÇAS), CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/03/2022 | 4936.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 03, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/03/2022 | 7005.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 04, CORRESPONDENTE MMES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/03/2022 | 8475.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 25, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/03/2022 | 6051.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 17, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/03/2022 | 6051.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/03/2022 | 12514.76 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 15, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/03/2022 | 500.00 | 00009687725443 | PAULO PEREIRA DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/03/2022 | 200.00 | 00008484119351 | MARCOLO CRDOSO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/03/2022 | 200.00 | 00070492991464 | BIANCA MENDES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/03/2022 | 200.00 | 00003556849429 | JOSE ROSEMILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/03/2022 | 4839.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 09, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 21/03/2022 | 1212.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 114, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/03/2022 | 7263.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/03/2022 | 21539.52 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 28, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/03/2022 | 3627.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 86, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/03/2022 | 3627.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 29, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 21/03/2022 | 3159.09 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 10, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/03/2022 | 2457.07 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 115, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/03/2022 | 8038.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 95, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/03/2022 | 28513.90 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 12, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/03/2022 | 9348.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 104, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/03/2022 | 1250.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COLONOSCOPIA COM SUPORTE ANESTESICO A SER REALIZADO EM PAICENTE: MARIA LUSTOSA PEREIRA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 038.467.584-04, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/03/2022 | 2023.80 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CONTR. PATR. 14,25%, CUSTO SUPL. 19,48%), LOTAÇÃO 60, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/03/2022 | 6142.13 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CONTR. PATR. 14,25%, CUSTO SUPL. 19,48%), LOTAÇÃO 109, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/03/2022 | 2158.72 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CONTR. PATR. 14,25%, CUSTO SUPL. 19,48%), LOTAÇÃO 111, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/03/2022 | 14116.01 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CONTR. PATR. 14,25%, CUSTO SUPL. 19,48%), LOTAÇÃO 77, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/03/2022 | 515.00 | 39695653000178 | HOSPEDE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE VACUO ASPIRADORA, DESTINADA A DOAÇÃO AO PACIENTE: JOSE LIMA DE OLIVEIRA, PORTADOR DO C.P.F. Nº 298.485.438-13, PARA TRATAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/03/2022 | 2500.00 | 23784117000109 | SHIRLANIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO DE AMBULANCIAS DE PALCAS: QSK3G35, QSE5589, OEY0526, QFY9544, QFQ3283, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/03/2022 | 13463.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 110, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 21/03/2022 | 39541.62 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 109, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/03/2022 | 61175.48 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 11, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/03/2022 | 7000.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 111, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/03/2022 | 48183.33 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 77, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/03/2022 | 55727.92 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 60, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/03/2022 | 3627.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 108, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/03/2022 | 664.65 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001544 | 21/03/2022 | 3000.00 | 43016611000130 | AGIL INOVAÇÃO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO E SUPORTE NOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - MEC E FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/03/2022 | 376987.03 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/03/2022 | 89616.04 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 21, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/03/2022 | 50746.67 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 22, (CRECHE) CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/03/2022 | 61066.77 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 61, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/03/2022 | 3636.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTAÇÃO 92, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 21/03/2022 | 10442.65 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 89, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 21/03/2022 | 25766.62 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 19, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/03/2022 | 83418.48 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 18, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 21/03/2022 | 4848.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 14, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 21/03/2022 | 33333.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 23, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/03/2022 | 9683.25 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 27, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/03/2022 | 11974.33 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 78, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/03/2022 | 1100.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 85, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/03/2022 | 13097.42 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 50, (DIRETOR E VICE-DIRETOR), CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 22/03/2022 | 19782.98 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 90, CORRESPONDENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 22/03/2022 | 938.32 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPGA, MES DE MARÇO DE 2022, LOTAÇÃO 94, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 22/03/2022 | 7000.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, ( PROCEDIMENTO CIRURGICO COLECISTOSTOMIA), REALIZADO EM PACIENTE: TAMERYS SANTOS DE OLIVEIRA, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 23/03/2022 | 7500.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DO 1º QUADRIMESTRE DE 2022, DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, APARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100022022 | 0001584 | 23/03/2022 | 1988.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINAODS A VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: QSE 5589, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/03/2022 | 5250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS ( PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO) REALIZADO EM PACIENTE: FRANCISCA ALEXANDRINA FELIX, PORTADORA DO C.P.F. Nº 049.317.904-61, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001587 | 23/03/2022 | 3200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO 9INSTALAÇÃO ELETRICA) DE VEICULO, ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPU6051, OFG0873, OGE4600, NQH3412, NQF0726, OGE5720, MPR6583, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001586 | 23/03/2022 | 15767.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA: RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001588 | 23/03/2022 | 1600.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃO DE MAQUINA: PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001591 | 24/03/2022 | 2100.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃO DE VEICULO: CAÇAMBA DE PLACA: NQH3412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/03/2022 | 22484.42 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CONTR. PATR. 14,25%, CUSTO SUPL. 19,48%), LOTAÇÃO 18, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/03/2022 | 6949.73 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CONTR. PATR. 14,25%, CUSTO SUPL. 19,48%), LOTAÇÃO 19, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 24/03/2022 | 224.18 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CONTR. PATR. 14,25%, CUSTO SUPL. 19,48%), LOTAÇÃO 76, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/03/2022 | 2822.10 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CONTR. PATR. 14,25%, CUSTO SUPL. 19,48%), LOTAÇÃO 89, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/03/2022 | 120513.45 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CONTR. PATR. 14,25%, CUSTO SUPL. 19,48%), LOTAÇÃO 20, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/03/2022 | 27649.61 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CONTR. PATR. 14,25%, CUSTO SUPL. 19,48%), LOTAÇÃO 21, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/03/2022 | 16193.27 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CONTR. PATR. 14,25%, CUSTO SUPL. 19,48%), LOTAÇÃO 22 (CRECHE), REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 24/03/2022 | 17601.53 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CONTR. PATR. 14,25%, CUSTO SUPL. 19,48%), LOTAÇÃO 61 (EJA), REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/03/2022 | 4230.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO DOBLO DE PLACA: QEY0526, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/03/2022 | 3100.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA: QFY9544, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 24/03/2022 | 7527.87 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CONTR. PATR. 14,25%, CUSTO SUPL. 19,48%), LOTAÇÃO 60, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 24/03/2022 | 15937.43 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CONTR. PATR. 14,25%, CUSTO SUPL. 19,48%), LOTAÇÃO 77, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 24/03/2022 | 7049.35 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CONTR. PATR. 14,25%, CUSTO SUPL. 19,48%), LOTAÇÃO 109, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/03/2022 | 2452.85 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CONTR. PATR. 14,25%, CUSTO SUPL. 19,48%), LOTAÇÃO 110, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 24/03/2022 | 1770.83 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CONTR. PATR. 14,25%, CUSTO SUPL. 19,48%), LOTAÇÃO 111, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/03/2022 | 15534.69 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CONTR. PATR. 14,25%, CUSTO SUPL. 19,48%), LOTAÇÃO 11, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 24/03/2022 | 31105.76 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CONTR. PATR. 14,25%, CUSTO SUPL. 19,48%), LOTAÇÕES: 04. 06, 07, 15, 23, 27, 28, 108, 114, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/03/2022 | 2452.85 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 71 (CRAS), REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO COMPONENTE - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/03/2022 | 408.81 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 72 (CREAS), REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0001611 | 25/03/2022 | 7500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PUBLICA, CONSTANTE AS APLICABILIDADE CONSTITUCIONAIS E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENEROS EM CONTABLIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP), EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS E APLICAÇÕES AO SETOR PULBICO, RFLATIVO A MARÇO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0001613 | 25/03/2022 | 4000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO, JUNTO A CONTRATANTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/03/2022 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME SOLICITACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 25/03/2022 | 950.00 | 04489715000100 | ROBERTO NOGUEIRA DIAGNOST.POR IMAGEM LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAME RESSONANCIA PELVE COM CONTRASTE), EM PACIENTE: GIRLANE SANTOS ANDRADE, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/03/2022 | 300.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AVALIAÇÃO COM FONOAUDIOLOGA DO PACIENTE: JOÃO VICTOR GONÇALVES DE LIMA, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0001612 | 25/03/2022 | 7350.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 49 (QUARENTA E NOVE) PROTESES DENTARIAS, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/03/2022 | 220.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 25/03/2022 | 267.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM A UBS "LINO DE SOUSA", REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 25/03/2022 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DA UBS "LINO DE SOUSA", REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/03/2022 | 19723.00 | 34069189000190 | ITA TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADA A DOAÇÃO PARA A CRIANÇA: MIRELLA MARIA DE LIMA TEMOTO, A MESMA POSSUI DEFICIENCIA, CONFORME AUTORIAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001615 | 25/03/2022 | 52147.64 | 23281776000122 | TFA EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO,CONFORE TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 00111/2021, MES DE MARÇO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 25/03/2022 | 1200.00 | 00006688591480 | WANDERTONIO PEDRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIMPEZA TOTAL DAS RUAS DO DISTRITO DE MARIMBAS E PINTURA DE GUIAS NO DISTRITTO DE MARIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/03/2022 | 1100.00 | 00016803024857 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/03/2022 | 1200.00 | 00004532696488 | DAMIAO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTO DA RUA DA MANGUEIRA E LIMPEZA ENTORNO DA QUADRA DE MARIMBAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/03/2022 | 1440.00 | 00031758280867 | FRANCINALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SERVENTE NA RUA DA MANGUEIRA E RECUPERAÇÃO DOS ESGOTOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/03/2022 | 600.00 | 00096558377420 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO TABOCA, MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/03/2022 | 1100.00 | 00010419976477 | DELISON AURELIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO SERVIÇO NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/03/2022 | 400.00 | 00004294456442 | ERISLANDIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NAS COMUNIDADES QUE SÃO ABASTECIDAS PELO CARRO PIPA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/03/2022 | 1600.00 | 00009741444443 | REGIVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEVRIÇOS NO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS DO DISTR. DE MARIMBAS E DISTR. DE FATUIMA, RETOQUES DE PAREDES E LIMPEZA DAS CALHAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/03/2022 | 1500.00 | 00010918111480 | PEDRO NETO DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO PREPAROS NA COBERTURA DAS ESCOLAS: DANIEL GONÇALVES E MARIA MOREIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/03/2022 | 1750.00 | 00030285629875 | JOSIMAR PEREIRA ALVES DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA DE PINTURA DE PORTAS E JANELAS, DA ESCOLA: DANIEL GONÇALVES, E SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/03/2022 | 1900.00 | 00029643050807 | FRANCISCO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA: DANIEL GONÇALVES E TROCA DE BICA NA ESCOLA: MARIA MOREIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/03/2022 | 450.00 | 00001371492476 | COSMA RAIMUNDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TOUCAS E AVENTAIS EM TECIDO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS MERENDIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/03/2022 | 1800.00 | 00010351883410 | AIRTON DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO SERVIÇO DE PINTURA NA ESCOLA: DANIEL GONÇALVES NO DISTRITO DE MARIMBAS, E REBOCO DO MURO DA ESCOLA: MARIA MOREIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/03/2022 | 1900.00 | 00030789208873 | ADERSON JOSE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO SERVIÇO DE PINTURA NA ESCOLA: DANIEL GONÇALVES NO DISTRITO DE MARIMBAS E ESCOLA: MARIA MOREIRA NO DISTRITO DE FATIMA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDINE UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA Nº 00001003460, REFEREBTE ANUIDADE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/03/2022 | 1140.00 | 00004134204429 | VALMIR SOUSA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REREFENTE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE, DE BOM SUCESSO, SITIO REDONDO E DO DISTR. BAIXA GRANDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/03/2022 | 1317.00 | 27352583000176 | LUANA RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE FUMÊ EM 12 JANELAS, 04 TRINCOS 335 E 02 VIDROS CANELADOS NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001636 | 28/03/2022 | 395.35 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO NASF, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001637 | 28/03/2022 | 756.91 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO NASF, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/03/2022 | 415.00 | 00005685275420 | MARIA DE FATIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA CAVALEIROS DA CAVALGADA DE SÃO JOSE DE MARIMBAS 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001638 | 28/03/2022 | 600.00 | 21538778000129 | C. RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA PORTAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, PORTARIAS, PERGUNTAS E RESPOSTAS, CONSELHOS MUNICIPAIS, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, NOTICIAS, E DRF, MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001639 | 28/03/2022 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVOÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, POR SUAS DIFERENTES SECRETARIAS, E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM DIVERSOS TRIBUNAIS E MINISTERIO PUBLICO EM DEFESA DO ENTE, NO MES DE MARÇO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/03/2022 | 1500.00 | 00009414884467 | DIEGO GOMES DE FIGUEREDO | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CROQUIS EM AUTOCAD SOFTWARE E AUXILIO EM MEDIÇÕES DE IMOVEIS PARA A REGULARIZAÇÃO DIANTE O SETOR DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MARÇO DE 2022, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000132022 | 0001702 | 30/03/2022 | 4700.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULOS DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA: MYVD67/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00044/2022, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/03/2022 | 36555.91 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE 13º SALARIO 2021 E JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/03/2022 | 14192.37 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/03/2022 | 10561.39 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE 13º SALARIO 2021 E JANEIRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/03/2022 | 6960.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/CC Nº 3964-0 NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIUA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/03/2022 | 1310.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/CC Nº 3964-0 NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIUA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/03/2022 | 4483.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/CC Nº 3964-0 NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIUA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/03/2022 | 293.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/CC Nº 16336-8 NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIUA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/03/2022 | 77.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/CC Nº 16336-8 NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIUA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/03/2022 | 0.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/CC Nº 6709-1 NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIUA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/03/2022 | 2.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/CC Nº 283143-0 NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIUA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001694 | 30/03/2022 | 555.65 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001699 | 30/03/2022 | 211.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001701 | 30/03/2022 | 576.15 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DA MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/03/2022 | 5000.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, ( PROCEDIMENTO CIRURGICO HEMORROIDECTOMIA), REALIZADO EM PACIENTE: MARIA BETANIA JERONIMO DA SILVA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 035.583.064-73 ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/03/2022 | 700.00 | 00005234192440 | IZABEL MARQUES FEITOZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO MEDICA EM PLANTOES NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/03/2022 | 600.00 | 00005000789474 | SHEYLA SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, NOS DIAS 05, 13, 19, E 27 DE FEVEREIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/03/2022 | 4000.00 | 00006245298431 | GERMANA FILGUEIRA ALCINDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO MEDICA EM PLANTOES NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS: 07, 08, 09, 11, 14, 15, E 16 FEVEREIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/03/2022 | 4320.00 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (720 AMPOLAS DE DIPIRONA SODICA), DESTINADOS A AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAIS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/03/2022 | 350.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA- ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/03/2022 | 260.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001700 | 30/03/2022 | 887.60 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/03/2022 | 220.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO DE 2022, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/03/2022 | 1600.00 | 00006245298431 | GERMANA FILGUEIRA ALCINDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO MEDICA EM PLANTOES NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001778 | 30/03/2022 | 1629.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICOS, DESTINAODS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/03/2022 | 100.00 | 00052337543803 | YASMIN P SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/03/2022 | 100.00 | 00011797695460 | WARLANA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/03/2022 | 100.00 | 00070531654427 | VITORIA MOREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/03/2022 | 100.00 | 00010961842490 | VITORIA MARIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/03/2022 | 100.00 | 00071938696476 | VITORIA LUIZA DE LIMA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/03/2022 | 100.00 | 00011822525403 | VITOR D. CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/03/2022 | 100.00 | 00006737839444 | VERIDIANA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/03/2022 | 100.00 | 00016011642462 | VANESSA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/03/2022 | 100.00 | 00008280079424 | VANESSA MILENA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/03/2022 | 100.00 | 00010778253406 | VANESSA KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/03/2022 | 100.00 | 00013269450419 | VANESSA FELIX MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/03/2022 | 100.00 | 00014561829431 | TIRCYANE DE SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/03/2022 | 100.00 | 00009212459471 | THAMARA DIAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/03/2022 | 100.00 | 00045412700802 | TALLITA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/03/2022 | 100.00 | 00071194716431 | THAINA NASCIMENTO BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/03/2022 | 100.00 | 00070900236485 | TAINNARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/03/2022 | 100.00 | 00046551632831 | SHIRLEY DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/03/2022 | 100.00 | 00070531573427 | RAQUEL FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/03/2022 | 100.00 | 00012591487421 | RYAN DE OLIVEIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/03/2022 | 100.00 | 00012567813470 | PAULO HENRIQUE FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/03/2022 | 100.00 | 00016161780437 | NYCOLLE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/03/2022 | 100.00 | 00016135744445 | NATHAN MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/03/2022 | 100.00 | 00014798445436 | NATALIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/03/2022 | 100.00 | 00071350155411 | NATALIA MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/03/2022 | 100.00 | 00012566933405 | NARA NAYANE ALMEIDA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/03/2022 | 100.00 | 00012149910411 | NAIANNY PEREIRA DE SOUSA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/03/2022 | 100.00 | 00046769507803 | MOISES LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/03/2022 | 100.00 | 00012584237407 | MICAELY GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/03/2022 | 100.00 | 00016637741450 | MAYRA RODRIGUES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/03/2022 | 100.00 | 00012633687431 | MARIA VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/03/2022 | 100.00 | 00012559331438 | MARIA RITA DE CASSIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/03/2022 | 100.00 | 00012559565420 | MARIA LILIANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/03/2022 | 100.00 | 00070229100490 | MARIA IRIS TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/03/2022 | 100.00 | 00071350309400 | MARIA HELENA CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/03/2022 | 100.00 | 00012590402406 | MARIA FRANCIEDNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/03/2022 | 100.00 | 00006210572405 | MARIA CLAUDIANA TEBERGES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/03/2022 | 100.00 | 00012142345425 | MARIA B PEREIRA ABDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/03/2022 | 100.00 | 00008250799429 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/03/2022 | 100.00 | 00070229373461 | MARCIANA CARDOSO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/03/2022 | 100.00 | 00070895811448 | MANOEL ALVES JESUS SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/03/2022 | 100.00 | 00015334617400 | MAISA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/03/2022 | 100.00 | 00045771070823 | MAISA DIAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/03/2022 | 100.00 | 00012285039409 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/03/2022 | 100.00 | 00070606338470 | LUAN VITOR FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/03/2022 | 100.00 | 00016941103469 | LIZANDRO KAUAN LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001697 | 30/03/2022 | 612.25 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENJHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001698 | 30/03/2022 | 5126.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENJHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/03/2022 | 635.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÕES LTDA | VALLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR DE PLACA: QSE9373, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/03/2022 | 200.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÕES LTDA | VALLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR DE PLACA: QSE9373, ATENDENDO SOLICUTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/03/2022 | 1900.00 | 00003858649490 | ALFREDO PEREIRA DA COSTA NETO | VALLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/03/2022 | 100.00 | 00071350208477 | LETICIA LAUANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/03/2022 | 100.00 | 00008990318467 | LEILA JANAINA CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/03/2022 | 100.00 | 00014867829498 | LARYSSE TAVARES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/03/2022 | 100.00 | 00013284628460 | KELLY LORENA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/03/2022 | 100.00 | 00007596777350 | JULIANA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/03/2022 | 100.00 | 00016127768411 | JUCICLEIDE SOUSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/03/2022 | 100.00 | 00017162396488 | JOSEFA AMANDA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/03/2022 | 100.00 | 00005592753403 | ESMERALDA NETA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/03/2022 | 100.00 | 00009129821444 | JOSE WENDELL SARAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/03/2022 | 100.00 | 00009287963452 | ANTONIO GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/03/2022 | 100.00 | 00012239391464 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/03/2022 | 100.00 | 00070531739414 | DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/03/2022 | 100.00 | 00011544757433 | VITORIA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/03/2022 | 100.00 | 00071343618452 | VITOR EMANUEL SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/03/2022 | 100.00 | 00070531828433 | VALESCA M SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/03/2022 | 100.00 | 00014801318495 | MICAELY FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/03/2022 | 100.00 | 00070531571483 | MARIA RENATA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/03/2022 | 100.00 | 00010254893490 | JOSEFA SARAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/03/2022 | 100.00 | 00061418895300 | JOSE W CALDAS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/03/2022 | 100.00 | 00016168774483 | GEOVANNA FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/03/2022 | 100.00 | 00013633423478 | DAMIANA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/03/2022 | 100.00 | 00070492366403 | DALTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/03/2022 | 100.00 | 00012278666401 | CLEMILDA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/03/2022 | 100.00 | 00061683772393 | MARIA EULALIA CALDAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/03/2022 | 100.00 | 00009449888493 | CLAUDIANA GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/03/2022 | 100.00 | 00071350649414 | CLÁUDIA JUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/03/2022 | 100.00 | 00012559293404 | CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/03/2022 | 100.00 | 00012586071409 | BRUNO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/03/2022 | 100.00 | 00013880230404 | BRUNA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/03/2022 | 100.00 | 00007242479479 | BRENDA ALBUQUERQUE DE SENA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/03/2022 | 100.00 | 00071343502403 | ANGÉLICA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/03/2022 | 100.00 | 00015222662403 | ANA BEATRIX PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/03/2022 | 100.00 | 00010641396473 | ALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/03/2022 | 100.00 | 00009921158414 | EDILANIA ANTONIA FELIX DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/03/2022 | 100.00 | 00009235275407 | EDGAR FILHO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/03/2022 | 100.00 | 00016118728470 | DIOGENES CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/03/2022 | 100.00 | 00012139561457 | DEYVID JORGE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/03/2022 | 100.00 | 00046769468808 | DANIEL LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/03/2022 | 100.00 | 00005589604303 | DANIELLA FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/03/2022 | 100.00 | 00014035423416 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/03/2022 | 100.00 | 00010556673425 | EIDE DAIANE CHAGAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/03/2022 | 100.00 | 00011339119439 | JOSE VINICIUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/03/2022 | 100.00 | 00008234792423 | JOSE LUCAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/03/2022 | 100.00 | 00015356725442 | JOSE ELIOMAR FILHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/03/2022 | 100.00 | 00012045266486 | JOSE CAZUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/03/2022 | 100.00 | 00070492075433 | IZABEL TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/03/2022 | 100.00 | 00011477092463 | ISAELE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/03/2022 | 100.00 | 00012559232456 | IARA ROSALINA DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/03/2022 | 100.00 | 00010028901444 | GIULIANNA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/03/2022 | 100.00 | 00004636928458 | GILVANIR PESSOA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/03/2022 | 100.00 | 00009515114403 | GILVANIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/03/2022 | 100.00 | 00008999628400 | GERLANIA DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/03/2022 | 100.00 | 00012448841462 | GEISNNE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/03/2022 | 100.00 | 00011245976460 | FRANCISCO VICTOR BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/03/2022 | 100.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/03/2022 | 100.00 | 00071343548497 | FRANCISCO EDUARDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/03/2022 | 100.00 | 00062329229305 | FRANCISCA ANDREZA PASSOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/03/2022 | 100.00 | 00007555277476 | EWERTON DA COSTA MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/03/2022 | 100.00 | 00013116202494 | EMILLY KALINDA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/03/2022 | 2500.00 | 42587094000197 | ALBUQUERQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA CIVIL LTDA | NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE LAUDOS, BOLETINS DE MEDIÇÃO E OUTRAS TAREFAS RELACIONADAS AO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001693 | 30/03/2022 | 1744.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/03/2022 | 78.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, 18PPM, CONEXÃO USB, E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, MES DE MARÇO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/03/2022 | 100.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/03/2022 | 78.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, 18PPM, CONEXÃO USB, E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, MES DE JANEIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS C/C Nº 38745-2, REFERENTE REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/03/2022 | 78.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 18PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NO PROGRAMA CREAS, MES DE JANEIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROG. IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA) C/C 36996-9, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/03/2022 | 44.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA) C/C 37003-7, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA) C/C 36993-4, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/03/2022 | 33.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA) C/C 39892-6, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 31/03/2022 | 1380.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER E MATERIAL PARA EVENTO DE REABERTURA DOS GRUPOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E EVENTO DE PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/03/2022 | 1100.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEFIÇÕES TIPO QUENTINHAS PARA OS PROFISSIONAIS OPERADORES DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/03/2022 | 648.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), C/C N 9487-0, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/03/2022 | 792.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 COLCHÕES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL: IRMÃ NIRVANDA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001798 | 31/03/2022 | 763.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/03/2022 | 89.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, 26PPM, CONEXÃO USB, E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, MES DE MARÇO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000162022 | 0001811 | 31/03/2022 | 2615.62 | 36025080000187 | ARIANA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( 187,5 KG DE FRANGOS ABATIDOS), DESTINAODS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICXIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS - PNAE ORDINARIOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001816 | 31/03/2022 | 2183.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/03/2022 | 300.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001848 | 31/03/2022 | 4697.28 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHES IRMÃ NIRVANDA, PAGOS COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR - PNAE CRECHE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/03/2022 | 200.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/03/2022 | 2575.00 | 00033738386491 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE MASCARAS EM TECIDO COM DUAS CAMADAS, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TENDO EM VISTA O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS E CUMPRIMENTO DOS PROTOCOLOS DE BIOSSEGURANÇA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/03/2022 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, 26PPM, CONEXÃO USB, E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, MES DE DEZEMBRO DE 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/03/2022 | 89.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, 26PPM, CONEXÃO USB, E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, MES DE JANEIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001873 | 31/03/2022 | 3610.92 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOÃO IZIDRO DE SOUSA, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001874 | 31/03/2022 | 7075.17 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001875 | 31/03/2022 | 4837.62 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DANIEL GONÇALVES E LINDALVA CLAUDINO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/03/2022 | 108.10 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A TARIFA BANCARIA. REFERENTE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/03/2022 | 20.90 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS C/C 672005-3, FEREVERENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/03/2022 | 1300.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA DE LIQUOR CEFALORRAQUIDIANO CO MEDIDA DE PRESSÃO INTRANIANA E ANALISES LABORATORIAL, PARA PACIENTE: ERIKA BATISTA DE LIMA, PORTADORA DO RG, Nº 3917588, ATWENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/03/2022 | 199.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADORMALLORY COLUNA, DESTINADO AO USO NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/03/2022 | 836.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADA EM C/C DE Nº 19450-6, NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/03/2022 | 2000.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE REGISTRO DO PONTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, NO MES DE MARÇO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001802 | 31/03/2022 | 573.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/03/2022 | 89.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 28PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, MES DE MES DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/03/2022 | 1200.00 | 19810243000113 | MORIAH - ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA EM PROLIPROPILENO,DESTINADO A MENOR: LARISSA VITORIA COSTA DA SILVA, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/03/2022 | 227.88 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/03/2022 | 300.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETAARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/03/2022 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001827 | 31/03/2022 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/03/2022 | 1740.58 | 41911171000150 | JOSE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIALS HOSPITALAR DESTTNADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/03/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2022 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/03/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2022 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/03/2022 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO:? MICROONIBUS DE MARCA FIAT/DUCATO MULT JAED T, ANO 2005/2006 E PLACA: MHK4230/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2022 IDA E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/03/2022 | 6000.00 | 00005024237498 | DIEGLYS DE SANTANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESÃO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADESÃO E COOPERAÇÃO TECNICA, ATRAVÉS DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM,COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/03/2022 | 510.00 | 07102672000157 | INST DE MAMA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA MEDICA E USG MAMA) REALIZADO NA PACIENTE: LUCINEIDE ALVES DA SILVA COSMO, PORTADORA DO C.P.F. Nº 044.180.644-94 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001837 | 31/03/2022 | 3147.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001838 | 31/03/2022 | 862.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/03/2022 | 110.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/03/2022 | 5776.90 | 38539377000196 | THAMILLES KLEBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISSIÇÃO DE MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIAA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/03/2022 | 3433.88 | 38539377000196 | THAMILLES KLEBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISSIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIAA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/03/2022 | 4522.01 | 38539377000196 | THAMILLES KLEBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISSIÇÃO DE MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO NASF, SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIAA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/03/2022 | 280.00 | 27352583000176 | LUANA RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE 07 VIDROS PARA ARMARIOS DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/03/2022 | 200.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO QUENTINHA, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19, PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/03/2022 | 300.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO QUENTINHA,OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/03/2022 | 1650.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, PARA PLANTONISTAS DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/03/2022 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 26PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO DE 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/03/2022 | 89.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 28PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, MES DE JANEIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001876 | 31/03/2022 | 1288.35 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL: JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001877 | 31/03/2022 | 10230.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 CAIXA DE MASCARAS COM ELAST., 20 CAIXAS DE MASCARAS DESCARTAVEIS, 03 TERMOMETROS, E 1000 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML, MATERIAL DESTINADO PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001878 | 31/03/2022 | 2390.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAIS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/03/2022 | 564.30 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA C/C Nº 624076-0, REFFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/03/2022 | 2050.00 | 38180459000197 | CLINICA MEDICA ISIDORO UEHARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA MEDICA COM ACUPUNTURIATRA) PARA PACIENTE: ALCINEIDE SILVA DE SOUZA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 086.691.894-96, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/03/2022 | 110.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/03/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA, CONFORME GUIA ANEXO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/03/2022 | 350.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO QUENTINHA PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001799 | 31/03/2022 | 218.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR E ADAPTADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/03/2022 | 1650.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO BIOMETRICO ELETRONICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIAPL DE TRANSPORTES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/03/2022 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE ESTOQUE E COMPRAS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, MES DE MARÇO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/03/2022 | 300.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/03/2022 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/03/2022 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/03/2022 | 965.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE GESSO EM PLACAS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/03/2022 | 837.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/03/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/03/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/03/2022 | 1685.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001800 | 31/03/2022 | 439.98 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DER ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/03/2022 | 177.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIOANL LASER, 18PPM E 32PPM, CONEXÃO USB, E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, MES DE MARÇO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001815 | 31/03/2022 | 493.74 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VAALOR QQUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÃO, CONFORMME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/03/2022 | 200.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ - CONTROLE INTERNO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/03/2022 | 600.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/03/2022 | 48.00 | 27352583000176 | LUANA RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE 06 CHAVES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/03/2022 | 200.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITEIRO TIPO QUENTINHA PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/03/2022 | 177.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIOANL LASER, 18PPM E 32PPM, CONEXÃO USB, E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, MES DE JANEIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/03/2022 | 151.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIOANL LASER, 18PPM E 32PPM, CONEXÃO USB, E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, MES DE DEZEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 31/03/2022 | 3500.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA INSERÇÃO DE DADOS NA TRANSPARENCIA DAS LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PELO PROGRAMA ACESSI, REFERENTE AOS TRABALHOS DOS ANOS 2017 E 2018, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/03/2022 | 2000.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (AMASP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/03/2022 | 600.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (AMASP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/03/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (FAMUP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/03/2022 | 863.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 (FPM), NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/03/2022 | 31000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/03/2022 | 4.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/C 9642-3, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/03/2022 | 4496.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUA E ESGOTO, DEBITADO EM C/C Nº 9642-3, NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/03/2022 | 364.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/C 19041-1, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/03/2022 | 2640.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/C 3964-0, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001801 | 31/03/2022 | 1278.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001805 | 31/03/2022 | 328.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER, 26PPM, E UMA 40PPM, CONEXÃO USB, E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, MES DE MARÇO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/03/2022 | 300.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEWRVIÇOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/03/2022 | 739.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE Nº 005.868.442, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/03/2022 | 575.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE Nº 005.868.442, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/03/2022 | 288.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER, 26PPM, E UMA 40PPM, CONEXÃO USB, E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, MES DE DEZEMBRO DE 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/03/2022 | 328.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER, 26PPM, E UMA 40PPM, CONEXÃO USB, E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, MES DE JANEIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/03/2022 | 49.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DA C/C Nº 170-5, REFERENTE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/03/2022 | 1200.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PLANALTIMETRICO GEOREFERENCIADO DE UMA AREA PARA PROJETO DE ESCOAMENTO DE UM ESGOTO EM VIRTUDE DA FUTURA REFORMA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDFIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001803 | 31/03/2022 | 269.29 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTIINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/03/2022 | 78.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 18PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NO PROGRAMA CREAS, MES DE MARÇO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/03/2022 | 100.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/03/2022 | 2250.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS COM COM TRANSLADO PARA A SRA DEBORA PEREIRA DE LIMA, E POR TRATAR DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/03/2022 | 700.00 | 00009768231440 | JOSEFA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/03/2022 | 200.00 | 00003359914406 | EDMILSA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/03/2022 | 600.00 | 00011059628490 | AMANDA TAMIRES FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/03/2022 | 300.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FONRECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO QUENTINHA, PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/03/2022 | 136.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER 18PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, MES DE DEZEMBRO DE 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/04/2022 | 1980.00 | 00037056438865 | MARTA CALIXTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/04/2022 | 500.00 | 00003888334403 | JUNIOR DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/04/2022 | 5450.00 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITÁRIO, PLANTA GENÉRICA DE VALORES, PLANTA URBANA DO MUNICÍPIO. PARCELA 03, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/04/2022 | 4500.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS, (SETOR DE EMPENHO, LANÇAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSÃO DO BALANCETE, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/04/2022 | 833.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS (JUROS/MULTA) DA FOPAG, REFERENTE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/04/2022 | 7755.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ADINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ADINISTRAÇÃO PUBLICA, (PAÇO MUNICIPAL) REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/04/2022 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DO INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFEREBTE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/04/2022 | 3000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PUBLICITARIOS, RADIOFONICOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, NOTAS, EDITAIS, E DEMAIS INFORMAÇOES DO GOVERNO E DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE PERIODO DE 08 DE MARÇO DE 2022 A 08 DE ABRIL DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/04/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSÃO DE RELATORIO DE ABASTECIMENTO NO MES DE MARÇO DE 2022, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/04/2022 | 473.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DO GRUPO DE CESSAÇÃO DO TABAGISMO ACOMPANHADOS PELO NASF, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001898 | 11/04/2022 | 1994.64 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001899 | 11/04/2022 | 369.17 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/04/2022 | 5470.00 | 43994596000103 | CLINICA MEDICA MA & JM LEITÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EMDICOS, (66 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS), ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/04/2022 | 450.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAME (PUNÇÃO ASPIATIVA POR AGULHA FINA), REALIZADO NA PACIENTE: ZENAILDA REIS LEITE, PORTADORA DO C.P.F. Nº 018.768.094-93, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/04/2022 | 3640.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES PARA PACIENTE: MICHELLE FIRMINO DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4196452, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/04/2022 | 200.00 | 17206133000111 | CHARLES ELETRO PEÇAS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE UMA CARGA DE GAS EM UMA GELADEIRA ESMALTEC, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/04/2022 | 7754.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOs PREDIOs ONDE FUNCIONAM A SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001914 | 11/04/2022 | 458.77 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICOS, DESTINAODS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/04/2022 | 5700.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES PARA PACIENTE: MARIA MARTINELE GONÇALVES BARRETO, PORTADORA DO RG Nº 2823056, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/04/2022 | 350.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA MEDICA), PARA A PACIENTE: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES NASCIMENTO, ´PORTADORA DO C.P.F. Nº 543.981.183-49, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001919 | 11/04/2022 | 2950.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA POLICLINICA: JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/04/2022 | 280.00 | 27352583000176 | LUANA RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE 07 VIDROS PARA ARMARIOS DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/04/2022 | 1650.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHA, DESTINADAS AOS PLANTONISTAS DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/04/2022 | 13198.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRCIA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001917 | 11/04/2022 | 6560.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/04/2022 | 1500.00 | 00057689148468 | HELENO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO A MANUTENÇÃO NA REDE DO ABASTTECIMENTO D´AGUA NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE TAMBOR, MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/04/2022 | 600.00 | 00057689350453 | JOSE NERVEGILDO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETIRADA DE VAZAMENTOS NA LADEIRA DO BOQUEIRÃO NO SITIO REDONDO, ZONA RURAL E OUTRO NA RUA: RICARDO RODRIGUES COURA, CENTRO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/04/2022 | 3964.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA O ABASTECIMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES MUNICIPAIS, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA ANEXO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/04/2022 | 13718.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA ANEXO EM ANEXODA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001916 | 11/04/2022 | 8880.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/04/2022 | 1213.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME. | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/04/2022 | 370.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/04/2022 | 800.00 | 00002005105414 | DAMIAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA NA COMUNIDADE: BAIXA GRANDE, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 13/04/2022 | 1560.00 | 00045771452866 | GABRIEL AFONSO DIAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA E BORRACHARIA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGD1296, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 13/04/2022 | 500.00 | 00001882853423 | ADRIANO DE SENA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA PINTURA E DESENHO PADRONIZADO COM LETREIRO E FAIXA PADRONIZADO, DECORATIVO NA FACHADA DA ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/04/2022 | 450.00 | 00001882853423 | ADRIANO DE SENA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA PINTURA E DESENHO PADRONIZADO COM LETREIRO E FAIXA PADRONIZADO, DECORATIVO NA FACHADA DA ESCOLA: DANIEL GNÇALVES LUSTOSA, NO DIST. DE MARIMBAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 13/04/2022 | 8000.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, (CIRURGIA DE FECHAMENTO DE COLOSTOMIA)REALIZADO EM PACIENTE: CICERO ROBERTO MOREIRA DIAS, PORTADOR DO C.P.F. Nº 051.740.604-70 ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 13/04/2022 | 6000.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, (CIRURGIA DE FISTULA PERIANAL)REALIZADA EM PACIENTE: MARIA ALBANETE PEREIRA, PORTADOR DO C.P.F. Nº 107.614.304-07 ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 13/04/2022 | 350.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM NEFROLOGIA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE: MILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA, PORTADORA DO C.P.F. 102.350+974-19, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 13/04/2022 | 1800.00 | 15750572000165 | LONDRES IMOVEIS EIRELLI | ,VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, Nº 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB, A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A ABRIL DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/04/2022 | 770.00 | 00003324799430 | ANTONIO JOSE PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", CONFRME PORTARIAS Nº 30/2014 E 300/2017, OBSERVANDO OS PADRÕES MINIMOS E MAXIMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Mº 30/2014 E 300/2017 E DECRETO DE Nº 007/2019, NO MES DE DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/04/2022 | 1400.00 | 00056921268420 | AMERICO CAVALCANTE CHIANCA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA, REALIZADO NA POLICLINICA: JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001938 | 13/04/2022 | 615.24 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA: JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 13/04/2022 | 4350.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E PGFN, ACOMPANHAMENTO MENSAL VIA @CAC DE TODAS AS PENDENCIAS OU DIVERGENCIAS VINCULADAS AO CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, JUNTO AOS ORGÃOS FAZENDARIOS PARA A EMISSÃO DE CND, ELABORAÇÃO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS E SEGURADOS, TRASM DE DECLARAÇÃO DCTF ENTRE OUTROS, NO MES DE ABRIL DE 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/04/2022 | 600.00 | 00054397740330 | JOANA DE SOUSA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: SERGIO MOREIRA, 10, CENTRO, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CEP: 58-935.000, PARA FINALIDADE: O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE MARÇO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/04/2022 | 700.00 | 00009768231440 | JOSEFA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/04/2022 | 980.00 | 11952395000149 | CEDIM - CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAME DE TC TORAX, TC ABD TOTAL), PACIENTE: FRANCISCO JOSE DE ALBUQUERQUE, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 18/04/2022 | 2000.00 | 00002936212332 | LAIANA FERREIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 18/04/2022 | 1000.00 | 00005405321346 | JOSE CAMPELO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO MEDICO EM PLANTÕES NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 18/04/2022 | 750.00 | 00016076117400 | JOSE DE SOUSA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE MOREIRA NETO, BAIRRO: LINO DE SOUSA, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, (LINO DE SOUSA), REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/04/2022 | 3500.00 | 41342817000125 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (UM CATETERISMO), ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/04/2022 | 9327.29 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/04/2022 | 7074.00 | 05868278003467 | UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LABORATORIAIS, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/04/2022 | 3087.86 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE MARÇO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/04/2022 | 7228.61 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE MARÇO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/04/2022 | 1045.00 | 00039510867420 | JURACI VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DAS RUAS: JOSE FRANCISCO DE SOUSA, RICARDO RODRIGUES COURAS, MONSENHOR CONSTATINO VIEIRA E SERGIO MOREIRA, NO CENTRO DESTA CIDADE, POR CONTAS DE PROBLEMAS CAUSADOS DAS FORTES CHUVAS NA REGIÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/04/2022 | 2500.00 | 39824762000148 | J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND .EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA JUNTO A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/04/2022 | 22883.95 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE MARÇO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/04/2022 | 2552.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, CODIGO 3703, ARRECADAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 19/04/2022 | 2460.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, CODIGO 3703, ARRECADAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENBÇÃO DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/04/2022 | 533.28 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL FNAS CRAS, MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/04/2022 | 2133.12 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL, CRIANÇA FELIZ, REFERENT MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001956 | 20/04/2022 | 653.02 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEICULO PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001958 | 20/04/2022 | 2707.18 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEICULO PERTECENTE AO CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001957 | 20/04/2022 | 4025.90 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001976 | 20/04/2022 | 3500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA JUNTO A EQUIPE TECNICA DA UNIDADE DE REFERENCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ABRIL DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001968 | 20/04/2022 | 4350.00 | 14579942000180 | S STANISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTAÇDOS NA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ABRIL 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0001971 | 20/04/2022 | 3500.00 | 02624485000110 | S3 CONTADORES E ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E APOIO ADMINISTRTTIVO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NA ARE DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PREPARAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SAGRES PESSOAL REALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E AJUSTE E ADAPTAÇÃO DO E-SOCIAL, ABRIL DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0001972 | 20/04/2022 | 5600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA CON GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/04/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA, REFRERENTE ABRIL DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/04/2022 | 3500.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA INSERÇÃO DE DADOS NA TRANSPARENCIA DAS LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PELO PROGRAMA ACESSI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001975 | 20/04/2022 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E DE COMPRAS DURANTE MES DE ABRIL DE 2022, NO MUNICIPIO DE CACHOIER DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/04/2022 | 6000.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001966 | 20/04/2022 | 4203.42 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, ATENCENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001955 | 20/04/2022 | 41260.10 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10, LUBRAX HYDRA, LUBRAX TURBO, DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001959 | 20/04/2022 | 31973.92 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001967 | 20/04/2022 | 2783.26 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001960 | 20/04/2022 | 3569.42 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001961 | 20/04/2022 | 3176.34 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001962 | 20/04/2022 | 5940.58 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS NO COMBATE AO COVID-19, PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001963 | 20/04/2022 | 8933.92 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL), DESTINADO A AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001964 | 20/04/2022 | 13710.74 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001965 | 20/04/2022 | 2757.90 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULOS A SEVRIÇOS DO NASF, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/04/2022 | 350.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA MEDICA), PARA A PACIENTE: JOSE GABRIEL DE ALENCAR SANTANA, ´PORTADORA DO C.P.F. Nº 157.179.944-35, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/04/2022 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (UMA CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO), ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/04/2022 | 3247.47 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLVIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALAARES PRESTADOS AO PACIENTE: JOSE FRANCISCO DE SOUSA, PORTADOR DO C.P.F. Nº 123.375.364-91, AATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/04/2022 | 779.00 | 00003324799430 | ANTONIO JOSE PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", CONFRME PORTARIAS Nº 30/2014 E 300/2017, OBSERVANDO OS PADRÕES MINIMOS E MAXIMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Mº 30/2014 E 300/2017 E DECRETO DE Nº 007/2019, NO MES DE DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/04/2022 | 370562.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/04/2022 | 95484.29 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 21, CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/04/2022 | 49534.67 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 22, (CRECHE) CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/04/2022 | 56415.63 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 61, CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/04/2022 | 82233.66 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 18, CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/04/2022 | 22505.86 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 19, CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/04/2022 | 10757.34 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 89, CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/04/2022 | 2665.00 | 00033738386491 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE 1.000 (MIL) MASCARAS EM TECIDO COM DUAS CAMADAS, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TENDO EM VISTA O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS E CUMPRIMENTO DOS PROTOCOLOS DE BIOSSEGURANÇA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/04/2022 | 3636.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTAÇÃO 92, CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/04/2022 | 612.50 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DE5TINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/04/2022 | 3627.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 108, CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002036 | 25/04/2022 | 5475.00 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, PNAE FUNDAMENTAL, ATENDENNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002037 | 25/04/2022 | 1322.50 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO. ACEM), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE IRMÃ NIRVANDA, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, PNAE FUNDAMENTAL, ATENDENNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001986 | 25/04/2022 | 11951.90 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA, DAS COMUNIDADES: TABOCA, REDONDO, PEDRAS PRETAS, BOA FE DE CIMA, BAIXA GRANDE DE CIMA, BOM JARDIM, BARAUNAS, BOM SUCESSO, GUEDES, FATIMA, E MARIMBAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001988 | 25/04/2022 | 13550.00 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOMBEADORES 07, 03 BOMBEADORES 10, 03 MOTORES 0,5, 03 MOTOR 1,5, 01 BOMBA SUBMERASAS DESTINADOS AO ABASTECIEMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPAIO, ATENDENNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/04/2022 | 33075.04 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 23, CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/04/2022 | 10517.01 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 27, CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/04/2022 | 54791.92 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 60, CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/04/2022 | 47920.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 77, CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/04/2022 | 49314.21 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 109, CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/04/2022 | 350.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM NEFROLOGIA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE: JOSE MARCOS AUGUSTO DA SILVA, PORTADOR DO C.P.F. 026.798.864-52, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/04/2022 | 9886.48 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 110, CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/04/2022 | 7000.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 111, CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/04/2022 | 58139.06 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 11, CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/04/2022 | 750.00 | 00005000789474 | SHEYLA SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, NOS DIAS 02, 10, 16, 24, E 30 DE MARÇO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/04/2022 | 616.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/04/2022 | 750.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/04/2022 | 99.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE UM LIQUIDIFICADOR, PERTENCENTE A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/04/2022 | 1008.00 | 21970622000112 | RITA DE KARCIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 144 UNIDADES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETAARIA DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/04/2022 | 367.50 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/04/2022 | 1445.00 | 11822583000152 | IVANILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINAODS A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002021 | 25/04/2022 | 5218.40 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QFY9544, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002023 | 25/04/2022 | 600.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QFY9544, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002024 | 25/04/2022 | 2638.24 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: OEY0526, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002026 | 25/04/2022 | 1900.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: OEY0526, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002027 | 25/04/2022 | 3352.30 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA: QSE5589, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002028 | 25/04/2022 | 900.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QSE5589, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002030 | 25/04/2022 | 1408.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QSK3G35, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002031 | 25/04/2022 | 450.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QSK3G35, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002032 | 25/04/2022 | 1716.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA: OGB6647, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002033 | 25/04/2022 | 480.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGB6647, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002034 | 25/04/2022 | 2377.44 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGOS, LINGUIÇA E FRIOS), DESTINADOS DESTINADOS A POLICLINICA - JOSEFFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002035 | 25/04/2022 | 5103.51 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGOS, LINGUIÇA ), DESTINADOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, ATENDENNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002038 | 25/04/2022 | 1601.60 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA: QSF4765, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002039 | 25/04/2022 | 300.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QSF4765, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002040 | 25/04/2022 | 3621.20 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DE PLACA: QSB2536, QSB2576, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002041 | 25/04/2022 | 900.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE PLACA: QSB2536, QSB2576 ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002042 | 25/04/2022 | 4312.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA: OET8902, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002043 | 25/04/2022 | 630.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OET8902 ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002044 | 25/04/2022 | 3798.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: RLY0D09, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002045 | 25/04/2022 | 800.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: RLY0D09 ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002046 | 25/04/2022 | 2358.40 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA: OGB6737, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002047 | 25/04/2022 | 500.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGB6737 ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/04/2022 | 592.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA: JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/04/2022 | 21238.20 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 28, CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/04/2022 | 1212.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 114, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/04/2022 | 19784.16 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 02, CORRESPONDENTE MMES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/04/2022 | 6601.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 04, CORRESPONDENTE MMES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/04/2022 | 245.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, DESTINADOS AO GABINETE MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/04/2022 | 7629.16 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 06, CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/04/2022 | 11551.82 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 07 (FINANÇAS), CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/04/2022 | 2500.00 | 30943848000115 | WILTON DE SOUSA SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DOS DIREITOS HUMANOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/04/2022 | 330.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03(três) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2022, PARA ENTREGA E RETIRADA DE MATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA), CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/04/2022 | 13822.76 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 15, CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENBÇÃO DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/04/2022 | 7933.96 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 71, CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/04/2022 | 1267.98 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 72, CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/04/2022 | 261.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VAALORQUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/04/2022 | 6172.94 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 67, CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/04/2022 | 650.00 | 00041192897889 | IRANILDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA ARTESANAL PARA OS USUARIOS DO CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/04/2022 | 755.00 | 00041192897889 | IRANILDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA ARTESANAL PARA OS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/04/2022 | 200.00 | 00011311638423 | CAMILA MAGALHAES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 26/04/2022 | 200.00 | 00003556849429 | JOSE ROSEMILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/04/2022 | 1800.00 | 00009414884467 | DIEGO GOMES DE FIGUEREDO | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CROQUIS EM AUTOCAD SOFTWARE E AUXILIO EM MEDIÇÕES DE IMOVEIS PARA A REGULARIZAÇÃO DIANTE O SETOR DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ABRIL DE 2022, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0002050 | 26/04/2022 | 400.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO, JUNTO A CONTRATANTE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/04/2022 | 5000.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO PROCESSAMENTO, INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVES DE TECNOLOGIA GED - GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, MES DE ABRIL DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0002079 | 26/04/2022 | 7500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PUBLICA, CONSTANTE AS APLICABILIDADE CONSTITUCIONAIS E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENEROS EM CONTABLIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP), EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS E APLICAÇÕES AO SETOR PULBICO, RFLATIVO A ABRIL DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002051 | 26/04/2022 | 13464.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 4ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE 72 HORAS MAQUINAS DE CORTE DE TERRA A SEREM TRABALHADOS COM TRATOR TIPO AGRICOLA COM GRADE ARADORA COM NO MINIMO 16 DISCOS, COM OPERADOR, CONFORME CONTRATO Nº 00020/2022 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 0003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00005904824408 | CARLOS SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DURANTE ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/04/2022 | 600.00 | 00024756174892 | ANTONIO MARCOS LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA DERRUBADA DE ARVORES NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/04/2022 | 540.00 | 00006688591480 | WANDERTONIO PEDRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIMPEZAE RETIRADA ENTULHOS DAS UBS DO SITIO REDONDO E BAIXA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/04/2022 | 830.00 | 00030285629875 | JOSIMAR PEREIRA ALVES DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA, TROCA DE FECHADURAS NO PORTÃO DA ENTRADADA UBS DO DISTRITO DE FATIMA, TROCA DE CHAPA DE ARMARIO DE AÇO DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, SOLDA EM 08 CADEIRAS, MANUTENÇÃO EM CADEIRAS DA RECEPÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/04/2022 | 875.00 | 00070229030424 | NAIANE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SERVIÇOS NO APOIO DO ATENDIMENTO A EQUIPE DA VACINADORES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 26/04/2022 | 3600.00 | 00005202364407 | FRANCISCA JULIANA DE LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM GESTÃO DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 26/04/2022 | 109.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV DE TELECOPMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET, SERVIDOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 26/04/2022 | 3500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS NAIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTAÇÃO DE LIO DOBRAVEL NA PACIENTE: MARIA DA SILVA MOREIRA, PORTADOR DO C.P.F. Nº 992.791.434-91, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SSAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 26/04/2022 | 750.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS NAIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LENTE DE CONRREÇÃO PARA PACIENTE: GRACINEIDE GABRIEL DE SOUSA SECRETARIA DE SSAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/04/2022 | 1400.00 | 00010918111480 | PEDRO NETO DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVOÇOS NA CONFECÇÃO DAS TAMPAS EM CONCRETO PARA OS ESGOTOS DE RUAS DA CIDADE E REPOSIÇÃO DE TAMPAS DE FERRO DOS ESGOTOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/04/2022 | 1200.00 | 00004532696488 | DAMIAO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RETIRADA ENTULHOS DO CEMITERIO SÃO FRANCISCO E SERVIÇOS DE SERVENTE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/04/2022 | 1100.00 | 00016803024857 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS E LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/04/2022 | 720.00 | 00004134204429 | VALMIR SOUSA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALA NO ESGOTO DO CAMPO E NA LIMPEZA DO CEMITERIOSÃO FRANCISC, NO BAIRRO LINOD DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/04/2022 | 1100.00 | 00010419976477 | DELISON AURELIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO SERVIÇO NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/04/2022 | 1200.00 | 00031758280867 | FRANCINALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHO DO CEMITERIO: SÃO FRANCISCO E SERVIÇOS DE SERVENTE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/04/2022 | 600.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA E LAVAGEM DA CAIXA D´AGUA NA LOCALIDADE DE SAO JOSE, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, ATENDENDOS OLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00011489259880 | HENRIQUE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA PODAÇÃO DE GRAMA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, "O GAVIÃO", ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/04/2022 | 400.00 | 00040346390320 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINEIRO DO PAÇO MUNICIPAL REFERENTE ABRIL DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 26/04/2022 | 600.00 | 00003560087465 | NORMANDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA E LAAVAGEMM DA CAIXA D´AGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSE DE MARIMBAS REFERENNTE ABRIL DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 26/04/2022 | 800.00 | 00002661938460 | JOSE CAZUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO AO ABASTECIMENTO D´AGUA E LAVAGME DA CAIXA D´AGUA DO SITIO REDONDO, REFERENTE MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 26/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA Nº3623733, EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0002084 | 26/04/2022 | 27000.00 | 21784773000186 | PROJEMAQ CONST E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO COM CAPACITADOR PARA A LOCAÇÃO DE RESIDUOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, E DISTRITOS A CARATER DE URGENCIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220307DV/00015, ATENDENDOS OLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/04/2022 | 750.00 | 00030285629875 | JOSIMAR PEREIRA ALVES DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA NAS GRADES FRONTAIS DA ESCOLA, TROCA DE FECHADURA E DOBRADIÇAS, CONSERTO DO PORTÃO PRINCIPAL E SOLDA DAS CADEIRAS DA ESCOLA MARIA MOREIRA NO DISTRITO DE FATIMA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/04/2022 | 1400.00 | 00029643050807 | FRANCISCO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO SERVIÇO NA REFORAM DE DOIS BANHEIROS DA ESCOLA JOÃO IZIDRO DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/04/2022 | 1400.00 | 00010351883410 | AIRTON DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO SERVIÇO NA REFORAM DE DOIS BANHEIROS DA ESCOLA JOÃO IZIDRO DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/04/2022 | 1400.00 | 00009741444443 | REGIVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEVRIÇOS NO RETELHAMENTO DAS ESCOLA: FRANCISCA CANDIDO DE OLIVEIRA, RETOQUES NAS PAREDES E MUROS E PINTURA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/04/2022 | 1400.00 | 00030789208873 | ADERSON JOSE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO SERVIÇO DE PINTURA NA ESCOLA: FRANCISCA CANDIDO DE OLIVEIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/04/2022 | 12120.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 50, (DIRETOR E VICE-DIRETOR), CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/04/2022 | 18058.80 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 76, REFERENTE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/04/2022 | 12287.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERV COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 78, MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/04/2022 | 5898.40 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 85, CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/04/2022 | 23028.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 90, CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002119 | 29/04/2022 | 9616.16 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE PENAE FUNDAMENTAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/04/2022 | 596.75 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO, PRATOS DESCARTAVEIS, COPO DESCARTAVEIS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 29/04/2022 | 421.80 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAISD, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/04/2022 | 999.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA APARA PESAR A MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002147 | 29/04/2022 | 3257.32 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002154 | 29/04/2022 | 3844.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/04/2022 | 89.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, 26PPM, CONEXÃO USB, E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, MES DE ABRIL DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022022 | 0002170 | 29/04/2022 | 18300.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAIXA EM MDF (LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS) GRAVADAS A LASER PARA PRESENTEAR AS MÃES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002171 | 29/04/2022 | 3000.00 | 43016611000130 | AGIL INOVAÇÃO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO E SUPORTE NOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - MEC E FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002175 | 29/04/2022 | 2100.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS, DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPV6051 DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/04/2022 | 430.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES A EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/04/2022 | 420.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/04/2022 | 725.00 | 00012534748424 | JHON LENNON RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA PARA PLACAS COM INFORMÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/04/2022 | 275.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), C/C N 9487-0, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO DE MOBILIARIO E QUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS EMEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/04/2022 | 4085.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 19 VENTILADORES DE PAREDE 50CM, DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCÇAÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/04/2022 | 244.62 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE MARÇO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/04/2022 | 1875.00 | 00052337543803 | YASMIN P SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 150 LANCHES EM EMBALAGEM ARTICULADA, CONTENDO 1 SANDUICHE, 02 TIPOS DE BOLOS, 6 UNIDADES DE SALGADOS DE FESTA PARA SERVIR OS PARTICIPANTES DA FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES NA ESCOLA: LINDALVA CLAUDINO MARTINS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FATIMA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00052337543803 | YASMIN P SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 120 LANCHES EM EMBALAGEM ARTICULADA, CONTENDO 1 SANDUICHE, 02 TIPOS DE BOLOS, 6 UNIDADES DE SALGADOS DE FESTA PARA SERVIR OS PARTICIPANTES DA FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES NA CRECHE: IRMA NIRNANDA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/04/2022 | 1875.00 | 00052337543803 | YASMIN P SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 150 LANCHES EM EMBALAGEM ARTICULADA, CONTENDO 1 SANDUICHE, 02 TIPOS DE BOLOS, 6 UNIDADES DE SALGADOS DE FESTA PARA SERVIR OS PARTICIPANTES DA FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES NA ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/04/2022 | 232.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRCIA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL: LINDALVA CLAUDINO, NO DISTRITO DE FATIMA, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/04/2022 | 1750.00 | 73471963019085 | SEST SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM CURSO POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS DA TURMA 312177 - ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2022 ATE 10 DE JULHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/04/2022 | 2000.00 | 73471963019085 | SEST SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM CURSO POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS DA TURMA 313107 - ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 25 DE MAIO DE 2022 ATE 26 DE MAIO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/04/2022 | 427.50 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 45 LANCHES EM EMBALAGEM ARTICULADA, CONTENDO 1 SANDUICHE, 02 TIPOS DE BOLOS, 6 UNIDADES DE SALGADOS DE FESTA PARA SERVIR OS PARTICIPANTES DA FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES NA CRECHE IRMÃ NIRVANDA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/04/2022 | 1757.50 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 185 LANCHES EM EMBALAGEM ARTICULADA, CONTENDO 1 SANDUICHE, 02 TIPOS DE BOLOS, 6 UNIDADES DE SALGADOS DE FESTA PARA SERVIR OS PARTICIPANTES DA FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/04/2022 | 475.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 50 LANCHES EM EMBALAGEM ARTICULADA, CONTENDO 1 SANDUICHE, 02 TIPOS DE BOLOS, 6 UNIDADES DE SALGADOS DE FESTA PARA SERVIR OS PARTICIPANTES DA FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES NA ESCOLA LINDALVA CLAUDINO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/04/2022 | 1805.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 200 LANCHES EM EMBALAGEM ARTICULADA, CONTENDO 1 SANDUICHE, 02 TIPOS DE BOLOS, 6 UNIDADES DE SALGADOS DE FESTA PARA SERVIR OS PARTICIPANTES DA FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000162022 | 0002256 | 29/04/2022 | 3257.32 | 36025080000187 | ARIANA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 233,5 KG DE FRANGOS ABATIDOS), DESTINAODS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICXIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS - PNAE ORDINARIOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/04/2022 | 20.90 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS C/C 672005-3, FEREVERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/04/2022 | 108.10 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A TARIFA BANCARIA. REFERENTE ABRIL DE 2022, C/C 19.224-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/04/2022 | 1560.00 | 00010860848450 | FRANCISCO CLAYDSON ABREU DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 130 LANCHES EM EMBALAGEM ARTICULADA, CONTENDO 1 SANDUICHE, 02 TIPOS DE BOLOS, 6 UNIDADES DE SALGADOS DE FESTA PARA SERVIR OS PARTICIPANTES DA FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES NA ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NO TURNO DA MANHA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/04/2022 | 1890.00 | 00010860848450 | FRANCISCO CLAYDSON ABREU DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 180 LANCHES EM EMBALAGEM ARTICULADA, CONTENDO 1 SANDUICHE, 02 TIPOS DE BOLOS, 6 UNIDADES DE SALGADOS DE FESTA PARA SERVIR OS PARTICIPANTES DA FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES NA ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NO TURNO DA TARDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/04/2022 | 346.00 | 27352583000176 | LUANA RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOSNA REPOSIÇÃO DE VIDROS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGE5720, OGE4600, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/04/2022 | 240.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E VEICULO, MODELO MOBI DE PLACA: RLR8C18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/04/2022 | 254.58 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E VEICULO, MODELO MOBI DE PLACA: RLR8C18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/04/2022 | 65.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO, MOBI, DE PLACA: RLR8C18 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/04/2022 | 313.42 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO, MOBI, DE PLACA: RLR8C18 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/04/2022 | 1795.10 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE 01 CAMA ELASTICA (PULA-PULA), DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE IRMÃ NIRVANDA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002288 | 29/04/2022 | 2645.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENJHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ESCOLAS: JOÃO IZIDRO DE SOUSA, E MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/04/2022 | 1134.95 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENJHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PLASTIFICADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/04/2022 | 5859.15 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIIÇÃO DE MATERIAL PARA AS CRINAÇAS DA CRECHE IRMÃ IRNVANDA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/04/2022 | 4848.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 14, CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 29/04/2022 | 2000.00 | 08195261000116 | MIRANEZ LINHARES GARCIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MANILHAS), DESTINADAS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/04/2022 | 1200.00 | 00052639762400 | FRANCISCO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO NA RECUPERAÇÃO DE ESTDADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/04/2022 | 1220.00 | 00004193053431 | GERSON DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO NA RECUPERAÇÃO DE ESTDADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/04/2022 | 2500.00 | 42587094000197 | ALBUQUERQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA CIVIL LTDA | NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE LAUDOS, BOLETINS DE MEDIÇÃO E OUTRAS TAREFAS RELACIONADAS AO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002125 | 29/04/2022 | 52147.64 | 23281776000122 | TFA EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO,CONFORE TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 00111/2021, MES DE ABRIL DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/04/2022 | 520.00 | 00003859174495 | ANTONIO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO NO DISTRITO DE TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/04/2022 | 671.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/04/2022 | 1170.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS E MAQUINAS: PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/04/2022 | 1196.01 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME. | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/04/2022 | 240.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME. | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/04/2022 | 840.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEFIÇÕES TIPO QUENTINHAS PARA OS PROFISSIONAIS OPERADORES DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/04/2022 | 2681.85 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/04/2022 | 3000.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES: DOIS NO SITIO REDONDO, DOIS NO SITIO LAGOA SECA E UM NO SITIO BOM JARDIM E UM NA PRAÇA DA MANGUEIRA, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE Nº 008/2022, NOTA FISCAL DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002254 | 29/04/2022 | 64600.71 | 36447348000179 | PVX1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2ª MEDIÇÃO DDA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO CRUZEIRO NO DISTRITO DE BAIXA GRANDE NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME LICITAÇÃO NNº 0011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/04/2022 | 200.00 | 00005998822471 | JOSE JEAN APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, LOCALIZAÇÕES DE SEPULTURAS SEPULTAMENTOS REALIZADOS NO CEMITERIO SÃO FRANCISCO NA RUA HOSTERNO LEITE ROLIM NO BAIRRO LINO DE SOUSA, NESTA CIDADE, ATENDENNDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/04/2022 | 184.00 | 27352583000176 | LUANA RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE 23 COPIA DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/04/2022 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (UMA CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO), ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/04/2022 | 350.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA MEDICA), ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/04/2022 | 27575.57 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 12, CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/04/2022 | 9348.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 104, CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/04/2022 | 8365.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 95, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/04/2022 | 2526.75 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 CADEIRAS, 15 CADEIRAS DE PLASTICO, E 01 MESA EM L, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/04/2022 | 242.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LINO DE SOUSA), REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/04/2022 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (LINO DE SOUSA), REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002116 | 29/04/2022 | 3780.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/04/2022 | 6000.00 | 00005024237498 | DIEGLYS DE SANTANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESÃO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADESÃO E COOPERAÇÃO TECNICA, ATRAVÉS DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM,COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/04/2022 | 770.00 | 00003324799430 | ANTONIO JOSE PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", CONFRME PORTARIAS Nº 30/2014 E 300/2017, OBSERVANDO OS PADRÕES MINIMOS E MAXIMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Mº 30/2014 E 300/2017 E DECRETO DE Nº 007/2019, NO MES DE DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/04/2022 | 220.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/04/2022 | 220.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/04/2022 | 872.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC, DESTINADO AO USO NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/04/2022 | 220.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2022, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/04/2022 | 2000.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE REGISTRO DO PONTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, NO MES DE ABRIL DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/04/2022 | 300.00 | 14335781000180 | DR. ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTA MEDICA, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/04/2022 | 8900.00 | 02958152000127 | SERGIO E CARDOSO COM E SERV ORTOPEDICOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KIT PROTESE DESTINADO A PACIENTE: GERALDO DE SOUSA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002146 | 29/04/2022 | 48150.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/04/2022 | 200.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEWRVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA: QSE5589, RYDB09, QS62H36, RLY8C18,PERETECENTES A SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002153 | 29/04/2022 | 3470.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/04/2022 | 800.00 | 00002191168493 | ZENEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA: ALVINO MOREIRA LUSTOSA, BAIRRO LINO DE SOUSA, PARA FUNCIONAENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, COM O EXERCICIO DA 5ª EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE 21 DE MARÇO DE 2022 A 21 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002158 | 29/04/2022 | 558.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002160 | 29/04/2022 | 1540.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 GABINETE INTEL 2.41 DUAL CORE 4G GRAV DVD, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/04/2022 | 89.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 26PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, MES DE ABRIL DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/04/2022 | 2300.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TEREZA DE AP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CESARIA) DE PACIENTE: ANDRESSA TAVARES DO NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº20073487320, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECREARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/04/2022 | 250.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAA E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, (EXAME) REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO FERREIRA JUNIOR, PORTADOR DO C.P.F. Nº203.530.904-25, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002178 | 29/04/2022 | 14350.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/04/2022 | 2500.00 | 00011631764438 | MARCIA GABRIELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, (10 LATAS DE LEITE NEOCATE LCP, PARA A CRIANÇA: GABIREL LIMA DE SOUSA, O MESMO ACOMPANHADO PELO NASF, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/04/2022 | 1946.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO QUENTINHA, AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/04/2022 | 280.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO QUENTINHA, AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/04/2022 | 1260.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHA, DESTINADAS AOS P´ROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/04/2022 | 300.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, A EQUIPE DE VACINADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002208 | 29/04/2022 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002209 | 29/04/2022 | 5949.02 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIAA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002210 | 29/04/2022 | 646.93 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002211 | 29/04/2022 | 538.74 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, ACOMPANHADOS PELO NASF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002212 | 29/04/2022 | 87.92 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002214 | 29/04/2022 | 730.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/04/2022 | 440.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADA EM C/C DE Nº 19450-6, NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/04/2022 | 661.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002257 | 29/04/2022 | 3166.23 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/04/2022 | 112.28 | 04601397000128 | BRISANET SERV DE TELECOPMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET, SERVIDOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/04/2022 | 220.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 e 06 DE MAIO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/04/2022 | 220.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/04/2022 | 1800.00 | 15750572000165 | LONDRES IMOVEIS EIRELLI | ,VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, Nº 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB, A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 29/04/2022 | 4500.00 | 40651602000123 | SCG SERVICOS DE PROTESES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS NO MES DE ABRIL DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/04/2022 | 5120.00 | 43994596000103 | CLINICA MEDICA MA & JM LEITÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EMDICOS, (64 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS), ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/04/2022 | 4500.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, DIGITAÇÃO, AUTALIZAÇÃO E REVISÃO DE CADASTROS DPS E-SUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/04/2022 | 532.95 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA C/C Nº 624076-0, REFFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/04/2022 | 17500.00 | 21454099000171 | HEARD CLINICA DR GERD SCHREEN EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRATAMENTO DE ASSIMETRIA CRANIANA PEITO COM ORTESE SOB MEDIDA NO MENOR: ENZO FAUSTINO DE ALMEIDA, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/04/2022 | 2097.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR, 02 POLTORNAS RECLINAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/04/2022 | 840.00 | 47960950078155 | MAGAZINE LUIZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO ESMALTECM, DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/04/2022 | 7263.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24, CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002143 | 29/04/2022 | 740.34 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/04/2022 | 630.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/04/2022 | 350.00 | 73471963019085 | SEST SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM CURSO POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS DA TURMA 312154 - ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 ATE 26 DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/04/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSÃO DE RELATORIO DE ABASTECIMENTO NO MES DE ABRIL DE 2022, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE ESTOQUE E COMPRAS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, MES DE ABRIL DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/04/2022 | 4839.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 09, CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/04/2022 | 210.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/04/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA, CONFORME GUIA ANEXO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/04/2022 | 3627.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 10, CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/04/2022 | 3627.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 115, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/04/2022 | 230.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER FORMATO 5MX80CM EM LONA, MATERIAL INFORMATIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/04/2022 | 3627.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 29, CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/04/2022 | 1719.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO 9.000BTUS, DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/04/2022 | 3627.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 86, CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO A PRÁTICA DE ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER NAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/04/2022 | 155.00 | 00005755588490 | WEMERSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A ARBITRAGEM NOS JOGOS DO DIA 01 DE MAIO DE 2022, NA QUADRA POLIESPORTIVA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO A PRÁTICA DE ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER NAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/04/2022 | 550.00 | 00008116994476 | FRANANTONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO ARBITRO NO TORNEIO MUNICIPAL NO DIA 01 DE MAIO DE 2022, NA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/04/2022 | 1200.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DO 1º ENCONTRO CULTURAL "ARTESÃO EMPREENDEDOR" REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2022, NA Camara municipal, atendendo solicitação | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO A PRÁTICA DE ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER NAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/04/2022 | 200.00 | 00070228972477 | CICERO SAVIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO, REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO A PRÁTICA DE ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER NAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/04/2022 | 300.00 | 00007437864401 | LAICE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO, REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO A PRÁTICA DE ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER NAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/04/2022 | 100.00 | 00007138702493 | ZISLANIA NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO, REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/04/2022 | 11251.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 05, CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/04/2022 | 4839.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (FINANÇAS) LOTAÇÃO 08, CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/04/2022 | 6051.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (CONTROLE INTERNO) LOTAÇÃO 107, CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002121 | 29/04/2022 | 600.00 | 21538778000129 | C. RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA PORTAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, PORTARIAS, PERGUNTAS E RESPOSTAS, CONSELHOS MUNICIPAIS, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, NOTICIAS, E DRF, MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 29/04/2022 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME SOLICITACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/04/2022 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DO INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/04/2022 | 177.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORAS MULTIFUNCIOANL LASER, 18PPM E 32PPM, CONEXÃO USB, E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, MES DE ABRIL DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0002172 | 29/04/2022 | 4000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO, JUNTO A CONTRATANTE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/04/2022 | 448.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITEIRO TIPO QUENTINHA PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/04/2022 | 3868.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS MUNICIPAIS, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA ANEXO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/04/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/04/2022 | 403.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002290 | 29/04/2022 | 293.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/04/2022 | 4936.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 03, CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/04/2022 | 2000.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (AMASP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/04/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (FAMUP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/04/2022 | 600.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (AMASP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/04/2022 | 863.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 (FPM), NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/04/2022 | 10000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/04/2022 | 10000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/04/2022 | 14000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/04/2022 | 8475.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 25, CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002159 | 29/04/2022 | 330.19 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/04/2022 | 1755.00 | 00012874195421 | MIRYAN GONÇAALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE GUIAS DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/04/2022 | 1570.00 | 00012874195421 | MIRYAN GONÇAALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE GUIAS DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/04/2022 | 910.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO QUENTINHAS, PARA OS ALUNOS DA UFERSA, REALIZANDO CADASTRAMENTO IMOBILIARIOS URBANO SOLICITADO PELO MINISTERIO PUBLICO A ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/04/2022 | 5450.00 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITÁRIO, PLANTA GENÉRICA DE VALORES, PLANTA URBANA DO MUNICÍPIO. ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/04/2022 | 6051.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 17, CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002085 | 29/04/2022 | 4025.90 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTOVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/04/2022 | 6051.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002120 | 29/04/2022 | 16761.00 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOAÇÃO A FAMILIAS EM EXTREMA VULNERABILIDADE E REFERENCIADAS PELO PAIF, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/04/2022 | 200.00 | 00013739833459 | ZIZALIA GOMES DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/04/2022 | 500.00 | 00000165900741 | MANOEL COSMO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/04/2022 | 150.00 | 00004885826446 | MARGARIDA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/04/2022 | 200.00 | 00009011859499 | JUCELIA DE SOUSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/04/2022 | 500.00 | 00006052725494 | JOSEFA ALINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002162 | 29/04/2022 | 149.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTIINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - JUNTA MILITAR, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/04/2022 | 360.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FONRECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO QUENTINHA, PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/04/2022 | 350.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A PARTICIPANTES DO GRUPO DE SESSAÇÃO DO TABAJISMO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002213 | 29/04/2022 | 24480.00 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOAÇÃO A FAMILIAS EM EXTREMA VULNERABILIDADE E REFERENCIADAS PELO PAIF, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/04/2022 | 5059.80 | 40645486000130 | VICTOR AUGUSTO SOUSA DE MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO DE KITS BEBÊ, DOAÇÕES A MÃES DE EXTREMA VULNERABILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, E POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 331/2001, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/04/2022 | 200.00 | 00004376545406 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/04/2022 | 2500.00 | 39824762000148 | J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND .EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA VOLTADO AO APOIO A ESTRATEGIA E PLANEJAMENTO DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO "CADUNICO", BENEFICIARIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/04/2022 | 500.00 | 00006210572405 | MARIA CLAUDIANA TEBERGES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/04/2022 | 200.00 | 00005617714481 | MARIA DE FATIMA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/04/2022 | 500.00 | 00032302436415 | JALMIR BARROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/04/2022 | 22218.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DO TRIBUTAL DE JUSTIÇA, PROCESSO Nº 2776758, (PRECATORIOS), CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002161 | 29/04/2022 | 384.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/04/2022 | 328.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER, 26PPM, E UMA 40PPM, CONEXÃO USB, E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, MES DE ABRIL DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/04/2022 | 8573.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C N 3964-0 NO MES DE ABIRL DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/04/2022 | 1507.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C N 3964-0 NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/04/2022 | 5039.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C N 3964-0 NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/04/2022 | 14268.96 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/04/2022 | 73.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C N 3964-0 NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/04/2022 | 265.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C N 16336-8 NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/04/2022 | 37.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C N 12851-1 NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/04/2022 | 2.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C N 243183-0 NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/04/2022 | 70.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/C 9642-3, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/04/2022 | 246.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/C 19041-1, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/04/2022 | 880.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/C 3964-0, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/04/2022 | 22213.75 | 24507816000174 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCESSO JUDICIAL Nº 2776758, DEPOSITO JUDICIAL Nº 081230000007706942, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/04/2022 | 49.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DA C/C Nº 170-5, REFERENTE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/04/2022 | 4500.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS, (SETOR DE EMPENHO, LANÇAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSÃO DO BALANCETE, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/04/2022 | 580.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE Nº 005.868.442, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/04/2022 | 746.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE Nº 005.868.442, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENBÇÃO DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/04/2022 | 2424.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 100, CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/04/2022 | 810.00 | 00002299346414 | MARIA LUCIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO (MATERIAL CENOGRAFICO INCLUSO), DO CARNAVAL DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, (CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS), NO DIA 15 E 16 DE MARÇO DE 2022, MNA SEDE DO CRAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENBÇÃO DO PROGRAMA CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/04/2022 | 1590.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CADEIRAS, DESTINADAS AO CRAS, PORTARIA Nº 2.601 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/04/2022 | 78.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 18PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NO PROGRAMA CREAS, MES DE ABRIL DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022022 | 0002169 | 29/04/2022 | 5600.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAIXA EM MDF (LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS) GRAVADAS A LASER PARA PRESENTEAR AS MÃES DOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/04/2022 | 450.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA GRUPOS DE IDOSOS, DO SERVIÇO DE CONVIVENCVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/04/2022 | 520.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA GRUPOS DE ADOLESCNETES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA) C/C 39892-6, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/04/2022 | 33.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA) C/C 37003-7, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002292 | 29/04/2022 | 1267.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/04/2022 | 9696.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/04/2022 | 78.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, 18PPM, CONEXÃO USB, E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, MES DE ABRIL DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/04/2022 | 650.00 | 00041192897889 | IRANILDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA ARTESANAL PARA OS USUARIOS DO CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS C/C Nº 38745-2, REFERENTE REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002475 | 10/05/2022 | 625.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUYSIIÇÃO DE 01 PNEU DESTINADO A VEICULO DE PLACA: QSL7073, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/05/2022 | 172.71 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 72 (CREAS), REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/05/2022 | 1036.26 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 71 (CRAS), REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/05/2022 | 200.00 | 00070629416460 | KEYLLA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO CANTORA DE RENOME REGIONAL DESTINADO A APRESENTAÇÃO NO DIA DAS MÃES QUE OCORRERÁ NO DIA 14 DE MAIO DE 2022, TENDO COMO PUBLICO, MAES USUARIASDA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/05/2022 | 810.00 | 00002299346414 | MARIA LUCIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO (MATERIAL CENOGRAFICO INCLUSO), DO CARNAVAL DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, (CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS), NO DIA 15 E 16 DE MARÇO DE 2022, NA SEDE DO CRAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/05/2022 | 16968.32 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OARCELAMENTO Nº02551/2013, PARCELA 101/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/05/2022 | 13683.19 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OARCELAMENTO Nº02541/2013, PARCELA 101/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/05/2022 | 13826.20 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CONTR. PATR. 14,25, LOTAÇÕES: 04. 06, 07, 15, 23, 27, 28, 108, 114, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/05/2022 | 898.56 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (juros fopag), REFERENTE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/05/2022 | 796.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (juros fopag), REFERENTE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000022022 | 0002302 | 10/05/2022 | 6000.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1000 (MIL) CHAVEIROS EM MDF BRANCO COM RECORTE A LASER COM ADESIVOS PERSONALIZADOS NA MEDIDA EM 6,5CM PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO EVENTO DE 18 DE MAIO DE 2022, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANLAS E E ADOLESCENTES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/05/2022 | 200.00 | 00003553672463 | DAMIANA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/05/2022 | 300.00 | 00009468737470 | FRANCISCA VIVIANE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/05/2022 | 450.00 | 00009328801427 | MARIA IASMIM DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/05/2022 | 600.00 | 00054397740330 | JOANA DE SOUSA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ALISTAMENTO DE JOVENS, JUNTO AO EXÉRCITO BRASILEIRO, RERERENTE MES DE ABRIL DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002467 | 10/05/2022 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVOÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, POR SUAS DIFERENTES SECRETARIAS, E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM DIVERSOS TRIBUNAIS E MINISTERIO PUBLICO EM DEFESA DO ENTE, NO MES DE ABRIL DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 10/05/2022 | 4700.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULOS DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA: MYVD67/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00044/2022, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002307 | 10/05/2022 | 4350.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E PGFN, ACOMPANHAMENTO MENSAL VIA @CAC DE TODAS AS PENDENCIAS OU DIVERGENCIAS VINCULADAS AO CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, JUNTO AOS ORGÃOS FAZENDARIOS PARA A EMISSÃO DE CND, ELABORAÇÃO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS E SEGURADOS, TRASM DE DECLARAÇÃO DCTF ENTRE OUTROS, NO MES DE MAIO DE 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/05/2022 | 690.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 ARQUIVO DE AÇO TIPO PASTA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/05/2022 | 1180.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 ARQUIVOS DE AÇO COM DUAS PORTAS, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO (CORREIOS), ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/05/2022 | 245.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PLOTAGENS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0002454 | 10/05/2022 | 3500.00 | 02624485000110 | S3 CONTADORES E ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E APOIO ADMINISTRTTIVO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NA ARE DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PREPARAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SAGRES PESSOAL REALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E AJUSTE E ADAPTAÇÃO DO E-SOCIAL, MAIO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/05/2022 | 7500.00 | 00010281222410 | JOSE JUNIOR PINHEIRO BANDEIRA | Valor que se empenha referente ao incentivo financeiro para as Quadrilhas Juninas 2022, (QUADRILHA JUNINA MARIA CHIQUINHA), desde Município, como consta em projeto apresentado por suas comissões em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/05/2022 | 4000.00 | 00016131616469 | MIKAELLY SOUSA DIAS | Valor que se empenha referente ao incentivo financeiro para as Quadrilhas Juninas 2022, (QUADRILHA BAGUNÇA DO SERTÃO), desde Município, como consta em projeto apresentado por suas comissões em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/05/2022 | 7500.00 | 00009694151414 | JARDEL GUEDES SILVA | Valor que se empenha referente ao incentivo financeiro para as Quadrilhas Juninas 2022, (QUADRILHA JUNINA MENINA MOÇA), desde Município, como consta em projeto apresentado por suas comissões em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/05/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA MEDICA), PARA A MENOR: CLARA ARAUJO DA SILVA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 154.724.964-11, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/05/2022 | 280.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS 9APLICAÇÃO DE VACINA PNEUMO 13 (WYETH), NA MENOR: ELISA LORENA TAVARES DE SOUSA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 118.333.724-84, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SDAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/05/2022 | 400.00 | 00007512749414 | NATHALYA KELLY ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE QUIROPRAXIA PARA APERFEIÇOAMENTO DAS TECNICAS DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002309 | 10/05/2022 | 3166.23 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/05/2022 | 680.00 | 08038502000113 | UNICARDIO - UNIDADES CARDIO-DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGO), REALIZADO NA PACIENTE: ANA LUCIA GONÇALVES DE AREIA, ATENDENDO ENCVAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/05/2022 | 4660.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ARMARIOS EM AÇO COM CHAVE, 02 MESAS ESCRITORIO E 10 LONGARINAS ASSENTOCOM ENCOSTO DE TRES LUGARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/05/2022 | 279.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADORARGE DE PAREDE, DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/05/2022 | 4700.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (PROCEDIMENTO DE CESARIANA DE EMERGENCIA) PACIENTE: RAUANY SOARES DE MORAI, PORTADORA DO C.P.F. Nº 106.585.284-32, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/05/2022 | 6562.98 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CONTR. PATR. 14,25%, LOTAÇÃO 11, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/05/2022 | 3080.57 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 60, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/05/2022 | 6733.13 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 77, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/05/2022 | 3297.50 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 109, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/05/2022 | 1036.26 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 109, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/05/2022 | 748.13 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 111, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/05/2022 | 4500.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, DIGITAÇÃO, AUTALIZAÇÃO E REVISÃO DE CADASTROS DPS E-SUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002436 | 10/05/2022 | 486.50 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/05/2022 | 800.00 | 00002191168493 | ZENEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA: ALVINO MOREIRA LUSTOSA, BAIRRO LINO DE SOUSA, PARA FUNCIONAENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, COM O EXERCICIO DA 5ª EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE 21 DE ABRIL DE 2022 A 21 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/05/2022 | 45.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DA UBS LOCALIZADA NA RUA: ALVINO MOREIRA LUSTOSA, SN, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/05/2022 | 220.00 | 00009492683482 | RAFAEL PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/05/2022 | 330.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2022, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/05/2022 | 545.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/05/2022 | 750.00 | 00005000789474 | SHEYLA SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, NOS DIAS 02, 10, 16, 24, E 30 DE ABRIL DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/05/2022 | 1519.92 | 06626253082611 | EMPREEND PAGUE MENOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/05/2022 | 1420.57 | 06626253082611 | EMPREEND PAGUE MENOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES COMPANHADOS PELO NASF, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/05/2022 | 259.95 | 06626253082611 | EMPREEND PAGUE MENOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES COMPANHADOS PELO NASF, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/05/2022 | 2000.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PARA PARACIENTE: AURILIO RODRIGUES PEREIRA, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/05/2022 | 16000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS MEDICAS DO PACIENTE: AURILIO RODRIGUES PEREIRA, ATENDENDO ENCAMINHAQMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/05/2022 | 1100.00 | 17964660000195 | ICMED - INST DE CLINICAS MEDICAS ESPECI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, DE IMUNOTERAPIA PARA PACIENTE: CICERA VIEIRA ALVES DE LIMA, PORTADORA do c.p.f. n 065.566.694-07, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002469 | 10/05/2022 | 1988.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINAODS A VEICULO UP DE PLACA: OET8902, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/05/2022 | 3640.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES PARA PACIENTE: MARIA AURILENE NASCIMENTO SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4728667, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/05/2022 | 89.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 26PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, MES DE JANEIRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/05/2022 | 329.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TRENADIGITAL, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 10/05/2022 | 520.00 | 00003859174495 | ANTONIO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO NO DISTRITO DE TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 10/05/2022 | 649.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELETRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, TAIS COMO: LAMPADAS E CABO FLEXÍVEL AN CHAMA, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002452 | 10/05/2022 | 7210.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002453 | 10/05/2022 | 7796.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002468 | 10/05/2022 | 2750.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002470 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAMARAS DE AR PÁRA MAQUINA: PATROL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002472 | 10/05/2022 | 31650.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PNEUS, 10 PROTETORES, 10 CAMARAS DE AR, DESTINADOS A VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: NQH3412, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002477 | 10/05/2022 | 6425.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE MAUINA: RETROESCAVADEIRAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002478 | 10/05/2022 | 3600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINA: RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002479 | 10/05/2022 | 2690.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINA: ENCHEDEIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002480 | 10/05/2022 | 7485.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE MAQUINA: ENCHEDEIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/05/2022 | 100.00 | 00010778253406 | VANESSA KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/05/2022 | 100.00 | 00071350155411 | NATALIA MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/05/2022 | 100.00 | 00012559565420 | MARIA LILIANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/05/2022 | 100.00 | 00010641396473 | ALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/05/2022 | 100.00 | 00015222662403 | ANA BEATRIX PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/05/2022 | 100.00 | 00071343502403 | ANGÉLICA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/05/2022 | 100.00 | 00009287963452 | ANTONIO GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/05/2022 | 100.00 | 00007242479479 | BRENDA ALBUQUERQUE DE SENA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/05/2022 | 100.00 | 00013880230404 | BRUNA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/05/2022 | 100.00 | 00012586071409 | BRUNO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/05/2022 | 100.00 | 00012559293404 | CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/05/2022 | 100.00 | 00012239391464 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/05/2022 | 100.00 | 00071350649414 | CLÁUDIA JUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/05/2022 | 100.00 | 00009449888493 | CLAUDIANA GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/05/2022 | 100.00 | 00012278666401 | CLEMILDA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/05/2022 | 100.00 | 00070492366403 | DALTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/05/2022 | 100.00 | 00013633423478 | DAMIANA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/05/2022 | 100.00 | 00005589604303 | DANIELLA FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/05/2022 | 100.00 | 00070531739414 | DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/05/2022 | 100.00 | 00012139561457 | DEYVID JORGE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/05/2022 | 100.00 | 00016118728470 | DIOGENES CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/05/2022 | 100.00 | 00009235275407 | EDGAR FILHO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/05/2022 | 100.00 | 00009921158414 | EDILANIA ANTONIA FELIX DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/05/2022 | 100.00 | 00010556673425 | EIDE DAIANE CHAGAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/05/2022 | 100.00 | 00014035423416 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/05/2022 | 100.00 | 00013116202494 | EMILLY KALINDA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/05/2022 | 100.00 | 00005592753403 | ESMERALDA NETA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/05/2022 | 100.00 | 00007555277476 | EWERTON DA COSTA MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/05/2022 | 100.00 | 00062329229305 | FRANCISCA ANDREZA PASSOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/05/2022 | 100.00 | 00071343548497 | FRANCISCO EDUARDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/05/2022 | 100.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/05/2022 | 100.00 | 00011245976460 | FRANCISCO VICTOR BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/05/2022 | 100.00 | 00012448841462 | GEISNNE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/05/2022 | 100.00 | 00016168774483 | GEOVANNA FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/05/2022 | 100.00 | 00008999628400 | GERLANIA DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/05/2022 | 100.00 | 00009515114403 | GILVANIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/05/2022 | 100.00 | 00004636928458 | GILVANIR PESSOA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/05/2022 | 100.00 | 00010028901444 | GIULIANNA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/05/2022 | 100.00 | 00011477092463 | ISAELE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/05/2022 | 100.00 | 00070492075433 | IZABEL TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/05/2022 | 100.00 | 00012045266486 | JOSE CAZUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/05/2022 | 100.00 | 00015356725442 | JOSE ELIOMAR FILHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/05/2022 | 100.00 | 00008234792423 | JOSE LUCAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/05/2022 | 100.00 | 00011339119439 | JOSE VINICIUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/05/2022 | 100.00 | 00009129821444 | JOSE WENDELL SARAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/05/2022 | 100.00 | 00061418895300 | JOSE W CALDAS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/05/2022 | 100.00 | 00046769468808 | DANIEL LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/05/2022 | 100.00 | 00012559232456 | IARA ROSALINA DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/05/2022 | 100.00 | 00017162396488 | JOSEFA AMANDA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/05/2022 | 100.00 | 00010254893490 | JOSEFA SARAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/05/2022 | 100.00 | 00016127768411 | JUCICLEIDE SOUSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/05/2022 | 100.00 | 00007596777350 | JULIANA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/05/2022 | 100.00 | 00013284628460 | KELLY LORENA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/05/2022 | 100.00 | 00014867829498 | LARYSSE TAVARES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/05/2022 | 100.00 | 00008990318467 | LEILA JANAINA CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/05/2022 | 100.00 | 00071350208477 | LETICIA LAUANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/05/2022 | 100.00 | 00016941103469 | LIZANDRO KAUAN LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/05/2022 | 100.00 | 00070606338470 | LUAN VITOR FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/05/2022 | 100.00 | 00012285039409 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/05/2022 | 100.00 | 00045771070823 | MAISA DIAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/05/2022 | 100.00 | 00015334617400 | MAISA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/05/2022 | 100.00 | 00070895811448 | MANOEL ALVES JESUS SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/05/2022 | 100.00 | 00070229373461 | MARCIANA CARDOSO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/05/2022 | 100.00 | 00008250799429 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/05/2022 | 100.00 | 00012142345425 | MARIA B PEREIRA ABDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/05/2022 | 100.00 | 00006210572405 | MARIA CLAUDIANA TEBERGES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/05/2022 | 100.00 | 00012590402406 | MARIA FRANCIEDNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/05/2022 | 100.00 | 00071350309400 | MARIA HELENA CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/05/2022 | 100.00 | 00070229100490 | MARIA IRIS TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/05/2022 | 100.00 | 00070531571483 | MARIA RENATA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/05/2022 | 100.00 | 00012559331438 | MARIA RITA DE CASSIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/05/2022 | 100.00 | 00012633687431 | MARIA VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/05/2022 | 100.00 | 00016637741450 | MAYRA RODRIGUES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/05/2022 | 100.00 | 00014801318495 | MICAELY FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/05/2022 | 100.00 | 00012584237407 | MICAELY GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/05/2022 | 100.00 | 00046769507803 | MOISES LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/05/2022 | 9648.73 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 18 (FUNDAMENTAL), REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/05/2022 | 100.00 | 00012149910411 | NAIANNY PEREIRA DE SOUSA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/05/2022 | 100.00 | 00012566933405 | NARA NAYANE ALMEIDA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/05/2022 | 2763.36 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 19 (INFANTIL), REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/05/2022 | 1335.62 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 89 (EJA), REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/05/2022 | 100.00 | 00014798445436 | NATALIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/05/2022 | 100.00 | 00016135744445 | NATHAN MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/05/2022 | 100.00 | 00016161780437 | NYCOLLE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/05/2022 | 100.00 | 00012567813470 | PAULO HENRIQUE FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/05/2022 | 50242.58 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 20 (FUNDAMENTSL), REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/05/2022 | 100.00 | 00070531573427 | RAQUEL FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/05/2022 | 11945.87 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 21 (INFANTIL), REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/05/2022 | 100.00 | 00012591487421 | RYAN DE OLIVEIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/05/2022 | 100.00 | 00046551632831 | SHIRLEY DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/05/2022 | 6841.21 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 22 (CRECHE), REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/05/2022 | 100.00 | 00045412700802 | TALLITA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/05/2022 | 100.00 | 00071194716431 | THAINA NASCIMENTO BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/05/2022 | 7436.16 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 61 (EJA), REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/05/2022 | 100.00 | 00009212459471 | THAMARA DIAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/05/2022 | 100.00 | 00014561829431 | TIRCYANE DE SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/05/2022 | 100.00 | 00070531828433 | VALESCA M SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/05/2022 | 100.00 | 00013269450419 | VANESSA FELIX MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/05/2022 | 100.00 | 00008280079424 | VANESSA MILENA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/05/2022 | 100.00 | 00016011642462 | VANESSA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/05/2022 | 100.00 | 00006737839444 | VERIDIANA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/05/2022 | 100.00 | 00011822525403 | VITOR D. CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/05/2022 | 2250.00 | 73471963019085 | SEST SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM CURSO POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS DA TURMA 313107 - ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 25 DE MAIO DE 2022 ATE 26 DE MAIO DE 2022, PARA 9 ALUNOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/05/2022 | 100.00 | 00071343618452 | VITOR EMANUEL SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/05/2022 | 100.00 | 00071938696476 | VITORIA LUIZA DE LIMA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/05/2022 | 100.00 | 00010961842490 | VITORIA MARIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/05/2022 | 100.00 | 00011544757433 | VITORIA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/05/2022 | 100.00 | 00070531654427 | VITORIA MOREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/05/2022 | 100.00 | 00011797695460 | WARLANA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/05/2022 | 100.00 | 00052337543803 | YASMIN P SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002459 | 10/05/2022 | 3844.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002471 | 10/05/2022 | 3180.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS A VAN ESCOLAR DE PLACA: QSE9373, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002474 | 10/05/2022 | 4470.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE VAN ESCOLAR DE PLACA: QSE9373, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002476 | 10/05/2022 | 2530.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO, VAN ESCOLARES DE PLACAS: QSE9373, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/05/2022 | 13189.99 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 18, (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48%) (FUNDAMENTAL), REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/05/2022 | 3777.56 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 19, (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48%) (INFANTIL), REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/05/2022 | 1825.82 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 19, (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48%) (INFANTIL), REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 11/05/2022 | 68682.48 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 20, (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48%) (FUNDAMENTAL), REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 11/05/2022 | 16330.22 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 21, (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48%) (INFANTIL), REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 11/05/2022 | 9352.06 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 22, (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48%) (CRECHE), REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/05/2022 | 10165.37 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 61, (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48%) (EJA), REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/05/2022 | 9000.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (PROCEDIMENTO CIRURGICO) NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DO NASCIMENTO, PORTADORA DO C.P.F. Nº 543.981.183-49, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/05/2022 | 1590.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CADEIRAS, DESTINADAS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/05/2022 | 4211.19 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 60, (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48%) REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/05/2022 | 9204.30 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 77, (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48%) REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/05/2022 | 4507.74 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 109, (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48%) REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/05/2022 | 1416.59 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 110, (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48%) REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/05/2022 | 1022.70 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 111, (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48%) REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/05/2022 | 8971.71 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 11, (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48%) REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 11/05/2022 | 1480.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA REFRIGERAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/05/2022 | 3000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PUBLICITARIOS, RADIOFONICOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, NOTAS, EDITAIS, E DEMAIS INFORMAÇOES DO GOVERNO E DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE PERIODO DE 08 DE ABRIL DE 2022 A 08 DE MAIO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/05/2022 | 14407.14 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OARCELAMENTO Nº02541/2013, PARCELA 102/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/05/2022 | 17866.08 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OARCELAMENTO Nº02551/2013, PARCELA 102/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/05/2022 | 18900.65 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48%), LOTAÇÕES: 04. 06, 07, 15, 23, 27, 28, 108, 114, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 11/05/2022 | 904.32 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA FOPAG), REFERENTE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 11/05/2022 | 1416.59 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 71 (CRAS), (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48%), REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 11/05/2022 | 236.10 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 72 (CREAS), (CUSTO SUPLEMENTAR 19,48%), REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/05/2022 | 6500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO A, 1ª INFANCIA TIPO A, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 16/05/2022 | 346.00 | 27352583000176 | LUANA RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOSNA REPOSIÇÃO DE VIDROS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGE5720, OGE4600, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002507 | 16/05/2022 | 30975.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 17/05/2022 | 23650.00 | 08289361000101 | ONCOVIDA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPÉNHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (RADIO CIRURGIA NIVEL III) PARA PACIENTE: CLEOMAR PEREIRA CANDIDO: 302.636.204-25, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 17/05/2022 | 290.00 | 12668208000162 | MFC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL "O GAVIÃO", ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 17/05/2022 | 3123.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, (ARRECADAÇÃO) CODIGO DE RECEITA 3703, MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 17/05/2022 | 2080.00 | 00069212996434 | WASHINGTON DO NASCIMENTO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMILIA DO SENHOR: EDUARDO MARCOLINO MARQUES, NATURAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA CAPITAL DO ESTADO PRECISANDO VOLTAR A SUA CIDADE DE ORIGEM, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 18/05/2022 | 22977.68 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 18/05/2022 | 800.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA (01) DIÁRIA DO SR. PREFEITO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 19 DE MAIO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INETRESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 18/05/2022 | 1297.65 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE ABRIL 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 18/05/2022 | 14408.66 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE ABRIL 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 18/05/2022 | 375515.92 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 18/05/2022 | 9120.85 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 18/05/2022 | 62867.29 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 60, CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/05/2022 | 62935.80 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 77, CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/05/2022 | 47847.16 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 109, CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/05/2022 | 16854.24 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 110, CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 18/05/2022 | 7000.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 111, CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENBÇÃO DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 18/05/2022 | 533.28 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL FNAS CRAS, MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 18/05/2022 | 2133.12 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL, CRIANÇA FELIZ, REFERENT MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/05/2022 | 6172.94 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 67, CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENBÇÃO DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 19/05/2022 | 8539.96 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 71, CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 19/05/2022 | 60423.46 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 11, CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 19/05/2022 | 10738.97 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 95, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 19/05/2022 | 1212.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 114, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 19/05/2022 | 22670.41 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 28, CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 19/05/2022 | 98603.43 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 21, CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 19/05/2022 | 48008.51 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 22, (CRECHE) CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 19/05/2022 | 57869.11 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 61, CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 19/05/2022 | 86739.54 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 18, CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 19/05/2022 | 21917.73 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 19, CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 19/05/2022 | 11243.40 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 89, CORRESPONDENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 19/05/2022 | 3636.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTAÇÃO 92, CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 19/05/2022 | 5542.84 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 108, CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/05/2022 | 33939.17 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 23, CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 19/05/2022 | 10877.01 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 27, CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 19/05/2022 | 6601.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 04, CORRESPONDENTE MMES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 19/05/2022 | 7427.16 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 06, CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 19/05/2022 | 10703.42 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 07 (FINANÇAS), CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002545 | 19/05/2022 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E DE COMPRAS DURANTE MES DE MAIO DE 2022, NO MUNICIPIO DE CACHOIER DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 19/05/2022 | 14332.76 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 15, CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002546 | 20/05/2022 | 3500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA JUNTO A EQUIPE TECNICA DA UNIDADE DE REFERENCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, MAIO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/05/2022 | 6051.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002594 | 20/05/2022 | 1089.70 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTOVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/05/2022 | 240.00 | 27352583000176 | LUANA RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DOIS MIOLOS DE FECHADURA PARA O CRAS E REPOSIÇÃO DE DUAS FECHADURAS COMPLETAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/05/2022 | 330.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03(três) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 DE MAIO DE 2022, A 01 DE JUNHO DE 2022, PARA ENTREGA E RETIRADA DE MATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA), CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/05/2022 | 8475.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 25, CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/05/2022 | 1800.00 | 00009414884467 | DIEGO GOMES DE FIGUEREDO | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CROQUIS EM AUTOCAD SOFTWARE E AUXILIO EM MEDIÇÕES DE IMOVEIS PARA A REGULARIZAÇÃO DIANTE O SETOR DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MAIO DE 2022, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/05/2022 | 6051.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 17, CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/05/2022 | 1000.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 202, CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002547 | 20/05/2022 | 4350.00 | 14579942000180 | S STANISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTAÇDOS NA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, MAIO 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/05/2022 | 3500.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA INSERÇÃO DE DADOS NA TRANSPARENCIA DAS LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PELO PROGRAMA ACESSI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002556 | 20/05/2022 | 405.89 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISILÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTNADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PAÇO MUNICIPAL), ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0002557 | 20/05/2022 | 5600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA CON GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/05/2022 | 11251.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 05, CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/05/2022 | 4839.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (FINANÇAS) LOTAÇÃO 08, CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/05/2022 | 6051.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (CONTROLE INTERNO) LOTAÇÃO 107, CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/05/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/05/2022 | 19784.16 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 02, CORRESPONDENTE MMES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/05/2022 | 4936.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 03, CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002592 | 20/05/2022 | 2384.52 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULOS O GABINETE DO PREFEITO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/05/2022 | 800.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SSE EMPENHA REFERENNTE A 02 (DUAS) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO SR. CHEFE DE GABINETE, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/05/2022 | 4848.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 14, CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002585 | 20/05/2022 | 56408.64 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10, LUBRAX HYDRA, LUBRAX TOP TURBO), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/05/2022 | 650.00 | 00002851618490 | ARLAN DE SENA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIROS (BEM-VUNDO AO CRUZEIRO), E LOGO TIPO DA PREFEITURA NAS PAREDES DA PRAÇA DO CRUZEIRO MO SITIO BAIXA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/05/2022 | 1500.00 | 00057689148468 | HELENO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO A MANUTENÇÃO NA REDE DO ABASTTECIMENTO D´AGUA NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE TAMBOR, MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00011489259880 | HENRIQUE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA PODAÇÃO DE GRAMA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, "O GAVIÃO", ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/05/2022 | 600.00 | 00003560087465 | NORMANDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA E LAAVAGEMM DA CAIXA D´AGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSE DE MARIMBAS REFERENNTE MAIO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/05/2022 | 400.00 | 00040346390320 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINEIRO DO PAÇO MUNICIPAL REFERENTE MAIO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/05/2022 | 650.00 | 07730144000223 | KOPERMAX DO BRASIL COMPONENTES AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO EM MEDIDA DE URGENCIA DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEICULO "CARRO PIPA", DE PLACA: NQD6001, PARA ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SCERETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/05/2022 | 1260.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM EMBALAGEM ARTICULADA, CONTENDO 1 SANDUICHE, 02 TIPOS DE BOLOS, 6 UNIDADES DE SALGADOS DE FESTA PARA SERVIR OS PARTICIPANTES DA FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES NA ESCOLA JOÃO IZIDRO DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/05/2022 | 1050.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM EMBALAGEM ARTICULADA, CONTENDO 1 SANDUICHE, 02 TIPOS DE BOLOS, 6 UNIDADES DE SALGADOS DE FESTA PARA SERVIR OS PARTICIPANTES DA FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES NA ESCOLA JOÃO IZIDRO DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/05/2022 | 1900.00 | 00052337543803 | YASMIN P SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM EMBALAGEM ARTICULADA, CONTENDO 1 SANDUICHE, 02 TIPOS DE BOLOS, 6 UNIDADES DE SALGADOS DE FESTA PARA SERVIR OS PARTICIPANTES DA FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES NA ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/05/2022 | 680.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM EMBALAGEM ARTICULADA, CONTENDO 1 SANDUICHE, 02 TIPOS DE BOLOS, 6 UNIDADES DE SALGADOS DE FESTA PARA SERVIR OS PARTICIPANTES DA FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES NA ESCOLA DANIEL GONÇALVES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/05/2022 | 21816.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 76, REFERENTE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/05/2022 | 8327.61 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 85, CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/05/2022 | 12287.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 78, CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/05/2022 | 23614.45 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 90, CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/05/2022 | 13801.16 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 50, (DIRETOR E VICE-DIRETOR), CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002593 | 20/05/2022 | 1346.10 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002596 | 20/05/2022 | 37031.94 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS A VEICULOS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO DE MOBILIARIO E QUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS EMEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/05/2022 | 1614.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE01 FOGÃO 4 BOCAS ECONOMIA, E ACESSORIOS, DESTINADO A ESCOLA LINDALVA CLAUDINO, SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002602 | 20/05/2022 | 3000.00 | 43016611000130 | AGIL INOVAÇÃO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO E SUPORTE NOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - MEC E FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/05/2022 | 274.00 | 27352583000176 | LUANA RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOSNA REPOSIÇÃO DE VIDROS DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE4600, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/05/2022 | 8396.91 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24, CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/05/2022 | 4839.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 09, CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/05/2022 | 1000.00 | 00005904824408 | CARLOS SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DURANTE ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/05/2022 | 3627.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 10, CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/05/2022 | 3627.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 115, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/05/2022 | 3627.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 29, CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/05/2022 | 3627.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 86, CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002555 | 20/05/2022 | 3197.10 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/05/2022 | 29799.19 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 12, CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/05/2022 | 9348.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 104, CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002586 | 20/05/2022 | 3108.85 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULOS A SEVRIÇOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002587 | 20/05/2022 | 4615.20 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULOS A SERVIÇOS DOS PSF, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002588 | 20/05/2022 | 9409.88 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS NO COMBATE AO COVID-19, PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002589 | 20/05/2022 | 20102.13 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10), DESTINADO A AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002590 | 20/05/2022 | 23799.60 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10), DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002591 | 20/05/2022 | 1416.61 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULO DO NASF, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/05/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS MEDICAS (COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, DA PACIENTE: ANA LUCIA GONÇALVES DE AREA, ATENDENDO ENCAMINHAQMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/05/2022 | 4500.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, DIGITAÇÃO, AUTALIZAÇÃO E REVISÃO DE CADASTROS DPS E-SUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/05/2022 | 220.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13DE MAIO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/05/2022 | 3600.00 | 00005202364407 | FRANCISCA JULIANA DE LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM GESTÃO DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, MES DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/05/2022 | 1700.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM EMBALAGEM ARTICULADA, CONTENDO 1 SANDUICHE, 02 TIPOS DE BOLOS, 6 UNIDADES DE SALGADOS DE FESTA PARA SERVIR OS PARTICIPANTES DA FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DO GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/05/2022 | 1800.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM EMBALAGEM ARTICULADA, CONTENDO 1 SANDUICHE, 02 TIPOS DE BOLOS, 6 UNIDADES DE SALGADOS DE FESTA PARA SERVIR OS PARTICIPANTES DA FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DO GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENBÇÃO DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/05/2022 | 2424.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 100, CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/05/2022 | 1267.98 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 72, CORRESPONDENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/05/2022 | 9696.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002595 | 20/05/2022 | 544.85 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEICULO PERTECENTE AO CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/05/2022 | 450.00 | 27352583000176 | LUANA RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE FUME EM PORTAS DE VIDROS DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOSICAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/05/2022 | 252.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VAALORQUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 23/05/2022 | 1050.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (ROMOGRAFIA COMPUTADORIZADADE PESCOÇO COM CONTRASTE E UMA ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL), REALIZADA EM PACIENTE: INES DOS SANTOS AÇBUQUERQUE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 23/05/2022 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADADE DE ABDOME), REALIZADA EM PACIENTE: MARIA DO CARMOSILVA DOS SANTOS, PORTADORA DO C.P.F. Nº 872.875.014-49 ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 23/05/2022 | 5000.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO PROCESSAMENTO, INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVES DE TECNOLOGIA GED - GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, MES DE MAIO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 24/05/2022 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERV CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTA DO PACIENTE: ANTONIO FAUSTINO IRMÃO, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 24/05/2022 | 350.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRÃO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇSO MEDICOS (CONSULTA MEDICA) PARA PACIENTE: GORETE PEDRO DOS SANTOS, PORTADORA DO C.P.F. Nº 022.269.484-06, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002624 | 25/05/2022 | 830.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: RLY0D89 ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002625 | 25/05/2022 | 3528.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: RLY0d89, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002626 | 25/05/2022 | 1680.80 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA: OGB6737, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002627 | 25/05/2022 | 450.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA:OGB6737 ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002628 | 25/05/2022 | 1276.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA: OGB6747, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002629 | 25/05/2022 | 400.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA:OGB6747 ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002630 | 25/05/2022 | 2332.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA: RLR8C08, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002631 | 25/05/2022 | 700.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: RLR8C08 ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002632 | 25/05/2022 | 2803.68 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA: QSF4765, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002633 | 25/05/2022 | 650.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QSF4765 ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002634 | 25/05/2022 | 3414.40 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: QFQ3283, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002635 | 25/05/2022 | 700.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO (AMBULANCIA)DE PLACA: QFQ3283 ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002636 | 25/05/2022 | 3836.80 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA: QSE5589, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002637 | 25/05/2022 | 610.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QSE5589 ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002638 | 25/05/2022 | 1496.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA: RLR9J96, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002639 | 25/05/2022 | 490.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: RLR9J96, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002640 | 25/05/2022 | 1980.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO (AMBULANCIA)DE PLACA: OEY0526, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002641 | 25/05/2022 | 530.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO (AMBULANCIA)DE PLACA: OEY0526, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002642 | 25/05/2022 | 3240.16 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA: QSB2536, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002643 | 25/05/2022 | 2100.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QSB2536, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002644 | 25/05/2022 | 4127.20 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO (AMBULANCIA)DE PLACA: QSK3G35, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002645 | 25/05/2022 | 810.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: QSK3G35, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002646 | 25/05/2022 | 30975.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/05/2022 | 490.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 25/05/2022 | 220.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 25/05/2022 | 220.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/05/2022 | 1050.00 | 00030285629875 | JOSIMAR PEREIRA ALVES DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UM PORTÃO DA UBS DA RUA: JOSE MOREIRA NETO, SERVIÇOS DE SOLDA NA UBS DO SITIO BAMBURRAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/05/2022 | 550.00 | 00024713199800 | NELSO SIMÃO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTEBÇÃO E CONSERTO DE VENTILADORES DAS UBS DO SITIO BAIXA GRANDE, REDONDO, BOM JARDIM, E SEDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 25/05/2022 | 600.00 | 00006986593414 | ANTONIO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA TRASFERENCIA E REPOSIÇÃO DE PIAS E BALCÕES DE MARMORES, DA UBS DA RUA JOSE MOREIRA NETO PARA A RUA ALVINO MOREIRA LUSTOSA, ATENDENDO SOLUCUTAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 25/05/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA MAMARIA), PARA A SENHORA: CRISMONE XAVIER DE OLIVEIRA, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/05/2022 | 1347.50 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DE5TINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002654 | 25/05/2022 | 2240.89 | 00003401333410 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO, ALFACE, CEBOLINHA, PIMENTÃO, BATATA DOCE, (AGRUCULTURA FAMILIA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002655 | 25/05/2022 | 2500.00 | 00004611056406 | ERISELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, MAMÃO, CEBOLA, MACAXEIRA, CENOURA, JERIMUM), (AGRUCULTURA FAMILIA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002656 | 25/05/2022 | 2818.03 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, MACAXEIRA, CENOUra, jerimum), (AGRUCULTURA FAMILIA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002657 | 25/05/2022 | 2765.00 | 00008307720494 | VIDELMA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (banana prata), (AGRUCULTURA FAMILIA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/05/2022 | 1300.00 | 00030285629875 | JOSIMAR PEREIRA ALVES DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DE TORCA DE FECHADURA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TROCA DE FECHADURA NA SALA DA COORDENAÇÃO DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONSERTO DE PORTÃO DA CRECHE, CONSERTO DE PORTÃO DA ESCOLA JOÃO IZIDRO DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/05/2022 | 122.50 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS 13KG GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/05/2022 | 1600.00 | 00029334884851 | MANOEL CORREIA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPE HA REFERENTE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO DA PISTA BR 118 ATE A DIVISA COM O CEARA (SITIO BOM JARDIM), ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00061350010510 | JOSE CLEOMAR | VALOR QUE SE EMPE HA REFERENTE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO O DISTRITO DE FATIMA ATE O SITIO TABOCA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/05/2022 | 1500.00 | 00061350010510 | JOSE CLEOMAR | VALOR QUE SE EMPE HA REFERENTE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO O SITIO DOS MONTEIROS ATE O SITIO TABOCA DE CIMA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/05/2022 | 1500.00 | 00061350010510 | JOSE CLEOMAR | VALOR QUE SE EMPE HA REFERENTE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO O SITIO CIPO AO SITIO BOM SUCESSO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/05/2022 | 1400.00 | 00016703549893 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPE HA REFERENTE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO SITIO PITOMBEIRAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/05/2022 | 1400.00 | 00016703549893 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPE HA REFERENTE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO SITIO PITOMBEIRAS ATE O SITIO LARANJEIRAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/05/2022 | 1600.00 | 00003511297400 | CICERO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPE HA REFERENTE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO SITIO FATIMA ATE O SITIO IMPUEIRAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/05/2022 | 1600.00 | 00003511297400 | CICERO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPE HA REFERENTE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO SITIO MONTEIROS ATE O SITIO BAMBURRAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/05/2022 | 1600.00 | 00006297593329 | EDILSON JOSE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPE HA REFERENTE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO SITIO BAMBURRAL ATE O SITIO CAIÇARA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/05/2022 | 100.00 | 00004868895486 | JOAO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DO CEMITERIO SÃO FRANCISCO, NA RUA: HOSTERNO LEITE ROLIM, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/05/2022 | 1140.00 | 00009741444443 | REGIVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AJUDANTE GERAL NA RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, E ATERRO DA CAUXA D´AGUA DO ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE MAIRMBAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/05/2022 | 1115.00 | 00030285629875 | JOSIMAR PEREIRA ALVES DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDAS, REPOSIÇÃO DE RODAS E PINTURA DO PORTÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/05/2022 | 900.00 | 00010918111480 | PEDRO NETO DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVOÇOS NA CONFECÇÃO DAS TAMPAS EM CONCRETO PARA OS ESGOTOS DE RUAS DA CIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00029643050807 | FRANCISCO JOSE DE ANDRADE | VLAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E RETOQUES DE PAREDES, INSTALAÇÃO DE PORTAS E PINTURA NA ANTIGA PREFEITURA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00030789208873 | ADERSON JOSE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BASE DA CAIXA D´AGUA NO DISTRITO DE MARIMBAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 25/05/2022 | 300.00 | 00006688591480 | WANDERTONIO PEDRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/05/2022 | 1800.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA REDE ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 25/05/2022 | 700.00 | 00057689350453 | JOSE NERVEGILDO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETIRADA DE VAZAMENTOS NO SITIO REDONDO NA DUTORA PRINCIPAL, E VAZAMENTO DE REGISTRO DO DISTRITO DE MARIMBAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/05/2022 | 1560.00 | 00031758280867 | FRANCINALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPE HA REFERENTE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO MARIMBAS A FAZENDA VALE VERDE, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/05/2022 | 1150.00 | 00016803024857 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS E LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 25/05/2022 | 1100.00 | 00010419976477 | DELISON AURELIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO SERVIÇO NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 25/05/2022 | 1080.00 | 00004752418355 | ANTONIO WILTON RIBEIRO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPE HA REFERENTE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO ESTRADAS DE MARIMBAS ATE FAZENDA VALE VERDE, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 25/05/2022 | 1440.00 | 00004532696488 | DAMIAO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPE HA REFERENTE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO ESTDADAS DE MARIMBA A FAZENDA VALE VERDE E LIMPEZA DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 25/05/2022 | 1500.00 | 00012027670440 | FRANCISCO ERLAN PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPE HA REFERENTE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO MARIMBAS A FAZENDA VALE VERDE, E RETIRADA DE ENTULHOS NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/05/2022 | 1140.00 | 00014794784406 | JOSE CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPE HA REFERENTE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO SITIO BOM SUCESSO A FAZENDA VALE VERDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 25/05/2022 | 300.00 | 00009468740420 | JOSE ANDERSON SIMAO DIAS | VALOR QUE SE EMPE HA REFERENTE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO MARIMBAS A GARGUELO ATE A DIVISA DE CAJAZEIRAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 25/05/2022 | 960.00 | 00009951522416 | JOSE PAULINO NETO | VALOR QUE SE EMPE HA REFERENTE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO SITIO BOM SUCESSO (FAZENDA VALE VERDE) ATE A BR 116, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 25/05/2022 | 600.00 | 00004697582446 | JOSE SIMÃO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPE HA REFERENTE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO MARIMBAS A GARUELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/05/2022 | 122.50 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPE HA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS 13KG, GLP, DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 300172021 | 0002659 | 25/05/2022 | 418.20 | 09632818000100 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TRABALAHO DE TIPO BIRÔ, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA USO DO IBGE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 25/05/2022 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/05/2022 | 60.00 | 00010955417490 | EUCLIDES FELIX SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO E ATIVAÇÃO DO PACOTE OFFCE NO SETOR DE TRIBUTOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 300172021 | 0002658 | 25/05/2022 | 1254.60 | 09632818000100 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 MESAS DE TRABALHO TIPO BIRÔ, DESTINADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/05/2022 | 122.50 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS 13KG, GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/05/2022 | 200.00 | 00013880230404 | BRUNA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/05/2022 | 1590.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CADEIRAS EM AÇO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PAÇO MUNICIPAL), ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/05/2022 | 1254.60 | 09632818000100 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 MESAS DE TRABALHO TIPO BIRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/05/2022 | 2790.00 | 09632818000100 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 BALANÇAS PLATAFORMA PORTATIL, 05 MESAS DE TRABALHO TIPO BIRO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAIS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/05/2022 | 89.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 26PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, MES DE MAIO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003006 | 31/05/2022 | 249.96 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/05/2022 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (COLAGIORESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA), REALIZADA EM PACIENTE: ALINE JERONIMO DIAS, PORTADORA DO TG: 4.206.844-PB , ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/05/2022 | 2506.15 | 09402406000175 | COMERCIO DE RAÇÕES E PROD. AGROP. ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIDILANCIA EM SAUDE, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0012/2022, DE EMPENHO Nº 4372, EMPENHADO EM 04 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/05/2022 | 1175.00 | 30606000000109 | EVANIO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 235 GARRAFÕES DE AGUA DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE 1 SEMESTRE DE 2020, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 10/2022 DE EMPENHO Nº 2327, EMPENHADO EM 24 DE JULHO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/05/2022 | 1000.00 | 30606000000109 | EVANIO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 GARRAFÕES DE AGUA DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA, REFERENTE 2 SEMESTRE DE 2020, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 10/2022 DE EMPENHO Nº 4543, EMPENHADO EM 28 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/05/2022 | 1500.00 | 30606000000109 | EVANIO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 GARRAFÕES DE AGUA DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE 2 SEMESTRE DE 2020, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 10/2022 DE EMPENHO Nº 4545, EMPENHADO EM 28 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003032 | 31/05/2022 | 501.84 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003033 | 31/05/2022 | 64.90 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003034 | 31/05/2022 | 81.47 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003035 | 31/05/2022 | 72.08 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003036 | 31/05/2022 | 412.17 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003037 | 31/05/2022 | 1675.99 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003038 | 31/05/2022 | 320.52 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003039 | 31/05/2022 | 805.98 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003040 | 31/05/2022 | 51.49 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003041 | 31/05/2022 | 53.78 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003042 | 31/05/2022 | 158.29 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003043 | 31/05/2022 | 128.64 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003044 | 31/05/2022 | 42.58 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003045 | 31/05/2022 | 1249.35 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003046 | 31/05/2022 | 59.60 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003047 | 31/05/2022 | 1555.79 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003048 | 31/05/2022 | 3217.11 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/05/2022 | 1900.00 | 15750572000165 | LONDRES IMOVEIS EIRELLI | ,VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, Nº 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB, A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A JUNHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/05/2022 | 1032.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UBS V, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003056 | 31/05/2022 | 4280.94 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAIS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/05/2022 | 970.00 | 00005233109433 | PATRICIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEMN COMPLETA DOS VEICULOS, DE PLACAS: QSK3635, QSE2578, QFY9544, QSK3G35, RLR8B98, QSB2576, RLYOD09, RLR8CC18, RLR9L86, QSE5589, RLR8CC8, OGB6737, QSK3G35, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/05/2022 | 630.00 | 00016075188487 | PEDRO MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACA: OGB6647, QSF4765, RLYOD09, QSE5589, QFY9544, RLR9J96, QSB2576, QSB2536, QFQ3283, QSR3G35, RLY0F09, QFY9544, QSK3G35, QSE5589, RLY0D09QSL7D73, E QSB2576, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/05/2022 | 610.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA: QSB2576, QSE9363, QFY9544, OEY9544, QFQ3283, QSB2576, QSG2H36, RLR8C08, OEY0526, PERETECENTES A SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/05/2022 | 1200.00 | 00007985845488 | TIAGO SAVIO CARTAXO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO DA VACINAÇÃO ANTI RABICA NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/05/2022 | 2000.00 | 00007645174498 | ROSALINA COELHO JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO PRGRAMA E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PARA MANUSEAR O RPOGRAMA DO HORUS - SISTEMA NACIONAL DE GESTÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/05/2022 | 1600.00 | 00041192897889 | IRANILDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE 1.600 DOCES ARTESANAIS, DESTINADOS AS LEMBRANCINHAS ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES DO SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/05/2022 | 863.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES, BOBOM SONHO DE FALSA, NUCITA NAPOLITANO, E OUTROS,PARA DISTRIBUIÇÃO AO USUARIOS NO DIA DAS MÃES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/05/2022 | 3131.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/05/2022 | 78.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 18PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NO PROGRAMA CREAS, MES DE MAIO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 31/05/2022 | 88.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA) C/C 37003-7, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/05/2022 | 55.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA) C/C 39892-6, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002918 | 31/05/2022 | 1080.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALORQUE SEEMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 CAMISAS MALHA, E 09 CAMISAS BRANCAS EM PV, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DO CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/05/2022 | 283.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/05/2022 | 850.00 | 00008607644432 | DENISE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SCERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/05/2022 | 360.00 | 11822583000152 | IVANILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 06 CARIMBOS, MATERIAL DESTINADO AO USO NO CONSELHO TUTELAR,ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/05/2022 | 78.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, 18PPM, CONEXÃO USB, E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, MES DE MAIO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/05/2022 | 600.00 | 00054397740330 | JOANA DE SOUSA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: SERGIO MOREIRA, 10, CENTRO, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CEP: 58-935.000, PARA FINALIDADE: O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE MAIO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 31/05/2022 | 77.46 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A TARIFA BANCARIA. REFERENTE MAIO DE 2022, C/C 19.224-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/05/2022 | 109.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV DE TELECOPMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET, SERVIDOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/05/2022 | 465.00 | 30606000000109 | EVANIO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 93 GARRAFÕES DE AGUA DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE 1 SEMESTRE DE 2020, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 10/2022 DE EMPENHO Nº 2328, EMPENHADO EM 24 DE JULHO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/05/2022 | 300.00 | 30606000000109 | EVANIO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 GARRAFÕES DE AGUA DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE 2 SEMESTRE DE 2020, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 10/2022 DE EMPENHO Nº 4544, EMPENHADO EM 28 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003051 | 31/05/2022 | 9567.00 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOAÇÃO A FAMILIAS EM EXTREMA VULNERABILIDADE E REFERENCIADAS PELO PAIF, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/05/2022 | 2500.00 | 39824762000148 | J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND .EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA VOLTADO AO APOIO A ESTRATEGIA E PLANEJAMENTO DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO "CADUNICO", BENEFICIARIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/05/2022 | 1000.00 | 00006268725450 | HELDER DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COM O GRUPO DE TEATRO DO SERTÃO EM CENA, NO TEMPO DO RONCA (A REZA DE DONA FRANCISCA), UM PROJETOTEATRO NA COMUNIDADE, DA SECRETARIA DE CULTURA, SENDO REALIZADO NA APRESENTAÇÃO NO DISTRITO DE MARIMBAS, BAIXA GRANDE E NA PRAÇA DA MATRIZ DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/05/2022 | 600.00 | 00009815935429 | MATEUS SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM MECANICO, TIPO PAREDÃO, A SEVRIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO TEATRO, NA COMUNIDADE, COM REALIZAÇÃO DO GRUPO SERTÃO EM CENA, NAS COMUNIDADES DE MARIMBAS, BAIXA GRANDE E NA PRAÇA DA MATRIZ DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/05/2022 | 200.00 | 23784117000109 | SHIRLANIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LONA IMPRESSA, TAMANHO 2X2, PARA FESTA JUNINA DE CACHOEIRA ADOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO A PRÁTICA DE ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER NAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/05/2022 | 339.30 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOLAS DE CAMPO, E 01 BOLA DE FUTSAL, ATETDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/05/2022 | 170.00 | 14451882000116 | LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1000 (MIL) PANFLETOS COLORIDOS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DE EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/05/2022 | 300.00 | 00012283688485 | ALESSANDRA SUARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTAÇÃO DE 02 HORAS NO I ARRAIÁ DA ROÇA, NO BAIRRO PEDRA DA MOÇA, UMA REALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/05/2022 | 739.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/05/2022 | 3000.00 | 15503035000110 | SOLUSTER SER E TERCERIZAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/05/2022 | 3000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PUBLICITARIOS, RADIOFONICOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, NOTAS, EDITAIS, E DEMAIS INFORMAÇOES DO GOVERNO E DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE PERIODO DE 08 DE MAIO DE 2022 A 08 DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/05/2022 | 900.00 | 00004422980483 | DANIEL GONÇALVES LUSTOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS E RAMAIS QUE LIGAM A CABEÇA DO BOI NO DISTRITO DE BAIXA GRANDE ATE O SITIO REDONDO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/05/2022 | 1000.00 | 00004422980483 | DANIEL GONÇALVES LUSTOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAL QUE DA ACESSO A PRAÇA DO CRUZEIROAO DISTRITO DE BAIXA GRANDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/05/2022 | 1300.00 | 00004422980483 | DANIEL GONÇALVES LUSTOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAL QUE LIGA A CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS AO DISTRITO DE BAIXA GRANDE, PASSANDO PELAS PEDRAS PRETAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/05/2022 | 1500.00 | 00003056510481 | DAMIAO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO 7,5KM DO SITIO REDONDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/05/2022 | 1200.00 | 00007916820480 | WISDAMI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO: 6 KM NOS SITIO DE LAJES, TAMBOR E ANGICAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/05/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA, CONFORME GUIA ANEXO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/05/2022 | 140.00 | 30606000000109 | EVANIO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFÕES DE AGUA DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE 1 SEMESTRE DE 2020, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 10/2022 DE EMPENHO Nº 2331, EMPENHADO EM 24 DE JULHO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/05/2022 | 2200.00 | 00006297593329 | EDILSON JOSE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO SITIO BAMBURRAL ATE A DIVISA COM CEARA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/05/2022 | 69.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE 01 ASPIRADOR DE PO AUTOMOTIVO, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 31/05/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSÃO DE RELATORIO DE ABASTECIMENTO NO MES DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/05/2022 | 230.00 | 30606000000109 | EVANIO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46 GARRAFÕES DE AGUA DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE 1 SEMESTRE DE 2020, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 10/2022 DE EMPENHO Nº 2330, EMPENHADO EM 24 DE JULHO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/05/2022 | 280.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS LINO DE SOUSA, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DA UBS LINO DE SOUSA, LOCALIZADA NA RUA: JOSE MOREIRA NETO, 149, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/05/2022 | 4000.00 | 00002936212332 | LAIANA FERREIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, NOS DIAS: 23, 24, E 30 DE ABRIL DE 2022, E 01 DE MAIO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/05/2022 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LITDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS: CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE: LETICIA FELIX DE SOUSA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 043.444.244-50, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/05/2022 | 3502.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 11/2022, DE EMPENHO Nº 3227, EMPENHADO EM 18 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/05/2022 | 1003.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 11/2022, DE EMPENHO Nº 3226, EMPENHADO EM 18 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/05/2022 | 1504.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 11/2022, DE EMPENHO Nº 3228, EMPENHADO EM 18 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/05/2022 | 2508.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 11/2022, DE EMPENHO Nº 4036, EMPENHADO EM 30 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/05/2022 | 3092.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 11/2022, DE EMPENHO Nº 4039, EMPENHADO EM 30 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/05/2022 | 1003.90 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 11/2022, DE EMPENHO Nº 4040, EMPENHADO EM 30 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/05/2022 | 1036.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 11/2022, DE EMPENHO Nº 4041, EMPENHADO EM 30 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/05/2022 | 3014.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 11/2022, DE EMPENHO Nº 4043, EMPENHADO EM 30 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/05/2022 | 1998.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 11/2022, DE EMPENHO Nº 4042, EMPENHADO EM 30 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/05/2022 | 582.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 11/2022, DE EMPENHO Nº 4044, EMPENHADO EM 30 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/05/2022 | 750.20 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS A SERVIÇOS DA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/05/2022 | 1045.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS 180ML E PICOPO DE AGUA, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/05/2022 | 1800.00 | 24911446000136 | FIT LIFE COMERCIO FITNESS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIIÇÃO DE 01 ORTESE, DESTINADA AO SENHOR MARCONDES GADELHA DE SOUSA,PORTADOR DO C.P.F.Nº 347.859.989-42, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/05/2022 | 1575.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS MEDICAS (COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIA), DO PACIENTE: CICERO MONTEIRO DA SILVA, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/05/2022 | 380.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA MAMARIA), PARA A SENHORA: LEONITA NETA DA SILVA, C.P.F. Nº 074.622.784-13, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002857 | 31/05/2022 | 21680.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/05/2022 | 700.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADADE DE ABDOME), REALIZADA EM PACIENTE: JOSE GOMES MACHADO, PORTADOR676.167.044-68, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 31/05/2022 | 4000.00 | 43994596000103 | CLINICA MEDICA MA & JM LEITÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EMDICOS, (50 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS), ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002864 | 31/05/2022 | 36676.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002866 | 31/05/2022 | 19826.80 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPÁIS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/05/2022 | 8000.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAA E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, (CIRURGIA) REALIZADO NA PACIENTE: SANDRAMARIA DASILVA NASCIMENTO, PORTADORA DO C.P.F. Nº 023.186.684-42, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/05/2022 | 1350.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAMES RADIOLOGICO,CINTILOGRAFIA DOMIOCARDIO ESTRESSE E REPOSUO), REALIZADA EM PACIENTE: MARIA LEDA MOREIRA NDIAS,PORTADORA DO C.P.F. Nº 019.099.144-52, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/05/2022 | 2000.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE REGISTRO DO PONTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, NO MES DE MAIO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002871 | 31/05/2022 | 565.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/05/2022 | 1937.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO, FORD KA DE PLACA: QSB2536, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/05/2022 | 1050.00 | 21970622000112 | RITA DE KARCIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 UNIDADES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETAARIA DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/05/2022 | 1894.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO, FORD KA DE PLACA: QSB2576, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/05/2022 | 826.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO, KWID DE PLACA: RLR9J96, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/05/2022 | 349.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO, KWID DE PLACA: RLR9J89, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/05/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO, AMBULANCIA DOBLO DE PLACA: OEY0526, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/05/2022 | 307.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PLACA DE VEICULO, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA: QFY9544, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/05/2022 | 300.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP. E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS 01 HORA DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTO REALIZADO NA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOÃO PESSOA-PB, BAIRRO JAGUARIBE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/05/2022 | 10051.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERUAK DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, E SEUS DEPARTAMENTOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002932 | 31/05/2022 | 2083.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/05/2022 | 7286.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002952 | 31/05/2022 | 6913.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADA EM C/C DE Nº 19450-6, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/05/2022 | 750.00 | 00016076117400 | JOSE DE SOUSA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE MOREIRA NETO, BAIRRO: LINO DE SOUSA, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, (LINO DE SOUSA), REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/05/2022 | 750.00 | 00016076117400 | JOSE DE SOUSA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE MOREIRA NETO, BAIRRO: LINO DE SOUSA, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, (LINO DE SOUSA), REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 31/05/2022 | 6000.00 | 40651602000123 | SCG SERVICOS DE PROTESES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) PROTESES DENTARIAS NO MES DE MAIO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/05/2022 | 32.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS "LINO DE SOUSA", REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/05/2022 | 45.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DA UBS, LOCALIZADA NA RUA: ALVINO MOREIRA LUSTOSA, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/05/2022 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (RESSONANCIA MAGNETICA DO QUADRIL COM CONTRASTE0, REALIZADA EM PACIENTE: VICENTE DIAS DE SOUSA, PORTADOR DO C.P.F. Nº 182.291.311-04, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/05/2022 | 700.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE), REALIZADA EM PACIENTE: MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE SILVA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 603.486.824-68, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/05/2022 | 10.45 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA C/C Nº 624081-7, REFFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002987 | 31/05/2022 | 1774.75 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002988 | 31/05/2022 | 1805.00 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/05/2022 | 334.40 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA C/C Nº 624076-0, REFFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/05/2022 | 6000.00 | 00005024237498 | DIEGLYS DE SANTANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESÃO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADESÃO E COOPERAÇÃO TECNICA, ATRAVÉS DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM,COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/05/2022 | 770.00 | 00003324799430 | ANTONIO JOSE PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", CONFRME PORTARIAS Nº 30/2014 E 300/2017, OBSERVANDO OS PADRÕES MINIMOS E MAXIMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Mº 30/2014 E 300/2017 E DECRETO DE Nº 007/2019, NO MES DE DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/05/2022 | 2800.55 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 11/2022, DE EMPENHO Nº 3220, EMPENHADO EM 18 DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002842 | 31/05/2022 | 4730.00 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002844 | 31/05/2022 | 6192.00 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002845 | 31/05/2022 | 5006.20 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002849 | 31/05/2022 | 11390.00 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOMBEADORES 07, 03 BOMBEADORES 10, 01 BOMBEADOR 14, 03 MOTORES 1,0, 05 BOMBAS SUBMERSAS 220V, DESTINADOS AO ABASTECIEMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPAIO, ATENDENNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0002861 | 31/05/2022 | 27000.00 | 21784773000186 | PROJEMAQ CONST E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO COM CAPACITADOR PARA A LOCAÇÃO DE RESIDUOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, E DISTRITOS A CARATER DE URGENCIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220307DV/00015, ATENDENDOS OLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/05/2022 | 2500.00 | 42587094000197 | ALBUQUERQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA CIVIL LTDA | NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE LAUDOS, BOLETINS DE MEDIÇÃO E OUTRAS TAREFAS RELACIONADAS AO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002865 | 31/05/2022 | 52147.64 | 23281776000122 | TFA EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO,CONFORE TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 00111/2021, MES DE MAIO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/05/2022 | 520.00 | 00003859174495 | ANTONIO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO NO DISTRITO DE TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/05/2022 | 233.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/05/2022 | 3651.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D´AGUA, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA ANEXO EM ANEXODA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/05/2022 | 11358.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA ANEXO EM ANEXODA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/05/2022 | 5000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CT 1082750-56/2022) JUNTO A CAIXA ENCONOMICA FEDERAL, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/05/2022 | 4110.65 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/05/2022 | 3082.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RAÇÕES E PROD. AGROP. ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0012/2022, DE EMPENHO Nº 4371, EMPENHADO EM 04 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/05/2022 | 1210.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS EM VEICULOS DE PLACA: NQH3412, OET8902, MNFOJ29, MOV8979, MAQUINAS: PATROL, ENCHEDEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/05/2022 | 400.00 | 00016075188487 | PEDRO MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE MAQUINAS: PATROL, CAMINHÃO PIPA E CAÇAMBA PLACA: 3412, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/05/2022 | 10644.96 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 CESTOS PARA LIXO 50L, 20 CESTOS PARA LIXO DE 40L, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIÁIS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/05/2022 | 450.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMENTES DESTINADOS A HORTAS DA CRECHE MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/05/2022 | 595.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO 02 BOCAS, DESTINADOS A ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/05/2022 | 100.00 | 00010641396473 | ALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/05/2022 | 100.00 | 00015222662403 | ANA BEATRIX PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002705 | 31/05/2022 | 4290.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002706 | 31/05/2022 | 644.00 | 00001906311471 | JOSE TOMAZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS (45KG DE FRANGOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/05/2022 | 100.00 | 00071343502403 | ANGÉLICA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/05/2022 | 100.00 | 00009287963452 | ANTONIO GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/05/2022 | 1550.00 | 00005182708408 | WALERIA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS FESTIVIDADES AO DIA DAS MAES, REALIZADAS EM TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E TAMBEM NA CRECHE IRMA NIRVANDA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/05/2022 | 600.00 | 11822583000152 | IVANILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS, IMPRESSÃO DE 500 FOLDERS, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/05/2022 | 100.00 | 00007242479479 | BRENDA ALBUQUERQUE DE SENA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/05/2022 | 100.00 | 00013880230404 | BRUNA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/05/2022 | 7950.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (KITS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOMICILIAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 11/2022, DE EMPENHO Nº 3218, EMPENHADO EM 18 DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/05/2022 | 15397.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (KITS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOMICILIAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 11/2022, DE EMPENHO Nº 3219, EMPENHADO EM 18 DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/05/2022 | 100.00 | 00012586071409 | BRUNO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/05/2022 | 100.00 | 00012559293404 | CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/05/2022 | 100.00 | 00012239391464 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/05/2022 | 100.00 | 00009449888493 | CLAUDIANA GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/05/2022 | 100.00 | 00012278666401 | CLEMILDA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/05/2022 | 605.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSM DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 11/2022, DE EMPENHO Nº 4049, EMPENHADO EM 30 DE OUTUBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/05/2022 | 402.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 11/2022, DE EMPENHO Nº 4048, EMPENHADO EM 30 DE OUTUBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/05/2022 | 100.00 | 00070492366403 | DALTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/05/2022 | 100.00 | 00013633423478 | DAMIANA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/05/2022 | 100.00 | 00046769468808 | DANIEL LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/05/2022 | 100.00 | 00005589604303 | DANIELLA FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/05/2022 | 100.00 | 00070531739414 | DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/05/2022 | 100.00 | 00012139561457 | DEYVID JORGE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/05/2022 | 100.00 | 00016118728470 | DIOGENES CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/05/2022 | 100.00 | 00009235275407 | EDGAR FILHO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/05/2022 | 100.00 | 00009921158414 | EDILANIA ANTONIA FELIX DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/05/2022 | 100.00 | 00010556673425 | EIDE DAIANE CHAGAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/05/2022 | 100.00 | 00014035423416 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/05/2022 | 100.00 | 00013116202494 | EMILLY KALINDA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/05/2022 | 100.00 | 00005592753403 | ESMERALDA NETA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/05/2022 | 100.00 | 00007555277476 | EWERTON DA COSTA MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/05/2022 | 100.00 | 00062329229305 | FRANCISCA ANDREZA PASSOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/05/2022 | 100.00 | 00071343548497 | FRANCISCO EDUARDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/05/2022 | 100.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/05/2022 | 100.00 | 00011245976460 | FRANCISCO VICTOR BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/05/2022 | 100.00 | 00012448841462 | GEISNNE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/05/2022 | 100.00 | 00016168774483 | GEOVANNA FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/05/2022 | 100.00 | 00008999628400 | GERLANIA DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/05/2022 | 100.00 | 00009515114403 | GILVANIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/05/2022 | 100.00 | 00004636928458 | GILVANIR PESSOA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/05/2022 | 100.00 | 00010028901444 | GIULIANNA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/05/2022 | 100.00 | 00012559232456 | IARA ROSALINA DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/05/2022 | 100.00 | 00011477092463 | ISAELE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/05/2022 | 100.00 | 00070492075433 | IZABEL TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/05/2022 | 100.00 | 00012045266486 | JOSE CAZUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/05/2022 | 100.00 | 00015356725442 | JOSE ELIOMAR FILHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/05/2022 | 100.00 | 00008234792423 | JOSE LUCAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/05/2022 | 100.00 | 00011339119439 | JOSE VINICIUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/05/2022 | 100.00 | 00009129821444 | JOSE WENDELL SARAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/05/2022 | 100.00 | 00061418895300 | JOSE W CALDAS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/05/2022 | 100.00 | 00017162396488 | JOSEFA AMANDA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/05/2022 | 100.00 | 00010254893490 | JOSEFA SARAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/05/2022 | 100.00 | 00016127768411 | JUCICLEIDE SOUSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/05/2022 | 100.00 | 00007596777350 | JULIANA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/05/2022 | 100.00 | 00013284628460 | KELLY LORENA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/05/2022 | 100.00 | 00014867829498 | LARYSSE TAVARES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/05/2022 | 100.00 | 00008990318467 | LEILA JANAINA CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/05/2022 | 100.00 | 00071350208477 | LETICIA LAUANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/05/2022 | 100.00 | 00016941103469 | LIZANDRO KAUAN LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/05/2022 | 100.00 | 00070606338470 | LUAN VITOR FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/05/2022 | 100.00 | 00012285039409 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/05/2022 | 100.00 | 00045771070823 | MAISA DIAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/05/2022 | 100.00 | 00015334617400 | MAISA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/05/2022 | 100.00 | 00070895811448 | MANOEL ALVES JESUS SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/05/2022 | 100.00 | 00070229373461 | MARCIANA CARDOSO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/05/2022 | 100.00 | 00008250799429 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/05/2022 | 100.00 | 00012142345425 | MARIA B PEREIRA ABDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/05/2022 | 100.00 | 00006210572405 | MARIA CLAUDIANA TEBERGES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/05/2022 | 100.00 | 00012590402406 | MARIA FRANCIEDNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/05/2022 | 100.00 | 00071350309400 | MARIA HELENA CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/05/2022 | 100.00 | 00070229100490 | MARIA IRIS TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/05/2022 | 100.00 | 00012559565420 | MARIA LILIANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/05/2022 | 100.00 | 00070531571483 | MARIA RENATA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/05/2022 | 100.00 | 00012559331438 | MARIA RITA DE CASSIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/05/2022 | 100.00 | 00012633687431 | MARIA VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/05/2022 | 100.00 | 00016637741450 | MAYRA RODRIGUES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/05/2022 | 100.00 | 00012584237407 | MICAELY GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/05/2022 | 100.00 | 00014801318495 | MICAELY FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/05/2022 | 100.00 | 00046769507803 | MOISES LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/05/2022 | 100.00 | 00012149910411 | NAIANNY PEREIRA DE SOUSA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/05/2022 | 100.00 | 00012566933405 | NARA NAYANE ALMEIDA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/05/2022 | 100.00 | 00071350155411 | NATALIA MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/05/2022 | 100.00 | 00016135744445 | NATHAN MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/05/2022 | 100.00 | 00016161780437 | NYCOLLE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/05/2022 | 100.00 | 00012567813470 | PAULO HENRIQUE FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/05/2022 | 100.00 | 00070531573427 | RAQUEL FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/05/2022 | 100.00 | 00012591487421 | RYAN DE OLIVEIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/05/2022 | 100.00 | 00046551632831 | SHIRLEY DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/05/2022 | 100.00 | 00045412700802 | TALLITA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/05/2022 | 100.00 | 00016011642462 | VANESSA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/05/2022 | 100.00 | 00071194716431 | THAINA NASCIMENTO BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/05/2022 | 100.00 | 00009212459471 | THAMARA DIAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/05/2022 | 100.00 | 00014561829431 | TIRCYANE DE SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/05/2022 | 100.00 | 00070531828433 | VALESCA M SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/05/2022 | 100.00 | 00013269450419 | VANESSA FELIX MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/05/2022 | 100.00 | 00010778253406 | VANESSA KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/05/2022 | 100.00 | 00008280079424 | VANESSA MILENA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/05/2022 | 100.00 | 00006737839444 | VERIDIANA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/05/2022 | 100.00 | 00011822525403 | VITOR D. CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/05/2022 | 100.00 | 00071343618452 | VITOR EMANUEL SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/05/2022 | 100.00 | 00071938696476 | VITORIA LUIZA DE LIMA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/05/2022 | 100.00 | 00010961842490 | VITORIA MARIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/05/2022 | 100.00 | 00070531654427 | VITORIA MOREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/05/2022 | 100.00 | 00011797695460 | WARLANA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/05/2022 | 100.00 | 00052337543803 | YASMIN P SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/05/2022 | 100.00 | 00071350649414 | CLÁUDIA JUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/05/2022 | 100.00 | 00014798445436 | NATALIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/05/2022 | 100.00 | 00061683772393 | MARIA EULALIA CALDAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/05/2022 | 100.00 | 00061683772393 | MARIA EULALIA CALDAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/05/2022 | 100.00 | 00011544757433 | VITORIA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART NºPB20220450934, CONFORME GUIA EMA NEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/05/2022 | 691.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA REFERENTE OPROJETO DA CRECHE,ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/05/2022 | 437.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE PAR DE PLACA DE ONIBUS ESCOLAR PLACA: QSE9363, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/05/2022 | 520.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: NPR6583, NQH3412, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/05/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE PAR DE PLACA DE ONIBUS ESCOLAR PLACA: NQF0726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/05/2022 | 376.63 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), C/C N 9487-0, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002929 | 31/05/2022 | 3477.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE IRMA NIRVANDA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0002940 | 31/05/2022 | 4200.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BATERIAS, DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/05/2022 | 298.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRCIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL: LINDALVA CLAUDINO, NO DISTRITO DE FATIMA, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/05/2022 | 15173.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRCIA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A EDUCAÇÃO MUNICIAPL, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002956 | 31/05/2022 | 15853.70 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002957 | 31/05/2022 | 2902.35 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE EJA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002958 | 31/05/2022 | 6843.20 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO JOVENS E ADULTOS - PRE-ESCOLA,PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000162022 | 0002962 | 31/05/2022 | 4645.35 | 36025080000187 | ARIANA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 333 KG DE FRANGOS ABATIDOS), DESTINAODS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICXIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS - PNAE ORDINARIOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/05/2022 | 100.00 | 00061683772393 | MARIA EULALIA CALDAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/05/2022 | 10.45 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS C/C 672005-3, FEREVERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/05/2022 | 34.95 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A TARIFA BANCARIA. REFERENTE MAIO DE 2022, C/C 19.224-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/05/2022 | 108.10 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A TARIFA BANCARIA. REFERENTE MAIO DE 2022, C/C 19.224-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002986 | 31/05/2022 | 8472.45 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002989 | 31/05/2022 | 1699.45 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 31/05/2022 | 3550.00 | 09189517000145 | TOCMIX COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AMPLIFICADOR MARK, DESTINADO A MELHORIA DO SOM DA ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/05/2022 | 270.00 | 09189517000145 | TOCMIX COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SOM PERTENCENTE A ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003005 | 31/05/2022 | 258.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO 4GB DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/05/2022 | 89.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, 26PPM, CONEXÃO USB, E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, MES DE MAIO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/05/2022 | 900.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJÇOES DE GAS 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 09/2022 DE EMPENHO Nº 4537, EMPENHADO EM 22 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/05/2022 | 410.00 | 30606000000109 | EVANIO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 82 GARRAFÕES DE AGUA DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE 1 SEMESTRE DE 2020, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 10/2022 DE EMPENHO Nº 2326, EMPENHADO EM 24 DE JULHO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/05/2022 | 250.00 | 30606000000109 | EVANIO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE AGUA DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE 2 SEMESTRE DE 2020, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 10/2022 DE EMPENHO Nº 4542, EMPENHADO EM 28 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/05/2022 | 798.00 | 09189517000145 | TOCMIX COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SOM PERTENCENTE A ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003057 | 31/05/2022 | 17386.00 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO. CARNES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, PNAE FUNDAMENTAL, ATENDENNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/05/2022 | 320.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS, DE PLACA: QFG0873, QSB2536, QFG0873, QSJ5B27, PERTENCENTES A SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/05/2022 | 960.00 | 00016075188487 | PEDRO MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VEICULOS DE PLACA: RLR8C18, QSG2H36, RLR8C08, MOM8979, RLR8C08, QSF4765, RLR8B98, QSG2H36, NQP6583, QSE9363, OGB6737, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002714 | 31/05/2022 | 600.00 | 21538778000129 | C. RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA PORTAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, PORTARIAS, PERGUNTAS E RESPOSTAS, CONSELHOS MUNICIPAIS, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, NOTICIAS, E DRF, MES DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0002798 | 31/05/2022 | 7500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PUBLICA, CONSTANTE AS APLICABILIDADE CONSTITUCIONAIS E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENEROS EM CONTABLIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP), EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS E APLICAÇÕES AO SETOR PULBICO, RFLATIVO A MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/05/2022 | 5300.00 | 42307263000198 | JOSE MARIO FERRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA CONDUÇÃO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO NA OBSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E CUMPRIMENTOS DAS NORMAS LEGAIS E VIGENTE,JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPÁIS DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/05/2022 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DO INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFEREBTE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0002852 | 31/05/2022 | 4000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO, JUNTO A CONTRATANTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/05/2022 | 6000.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO MUNICIPIO, LINK COMPLEMENTAR PARA ANDAMENTOS DOS TRABALHOS NO PAÇO MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/05/2022 | 1100.00 | 11822583000152 | IVANILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE IMPRESSÃO DE UM DIARIO OFICIAL PARA ARQUIVO, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/05/2022 | 1550.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/05/2022 | 1767.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002930 | 31/05/2022 | 1329.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VAALOR QQUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORMME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/05/2022 | 3733.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS MUNICIPAIS, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA ANEXO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/05/2022 | 11553.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ADINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/05/2022 | 28.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTES A ADINISTRAÇÃO PUBLICA, (PAÇO MUNICIPAL) REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/05/2022 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE ESTOQUE E COMPRAS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002990 | 31/05/2022 | 1074.70 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISILÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTNADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PAÇO MUNICIPAL), ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/05/2022 | 1000.00 | 19998274000140 | LIGA DESPORTUVA BATISTENSE - LDB | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE VALOR DE INSCRIÇÃO DO TIME DE FUTEBOL DE CACHOEIRA NA 8ª COPA INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL QUE OCORRERA NO NO MES DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/05/2022 | 940.00 | 11822583000152 | IVANILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE IMPRESSÃO DE 150 PASTAS, 150 CRACHAS, MATERIAL DESTINADO AO PRIMEIRO FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/05/2022 | 177.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORAS MULTIFUNCIOANL LASER, 18PPM E 32PPM, CONEXÃO USB, E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, MES DE MAIO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/05/2022 | 1091.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC, 01 VENTILADOR MALLRY, DESTINADOS A SALA DO IBGE, ATENDENDDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003012 | 31/05/2022 | 2565.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CAMISAS EM PV, 51 CAMISAS EM COR PV, DESTINADAS AO I FORUM DE SELO UNICEF, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/05/2022 | 11228.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO CONTROLE INTERNO, REFERENTE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 013/2022, DE EMPENHO Nº 3128, EMPENHADO EM 31 DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/05/2022 | 225.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÇOES DE GAS 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE 2 SEMESTRE DE 2020, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 09/2022 DE EMPENHO Nº 4538, EMPENHADO EM 22 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/05/2022 | 225.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÇOES DE GAS 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 09/2022 DE EMPENHO Nº 4539, EMPENHADO EM 22 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/05/2022 | 320.00 | 30606000000109 | EVANIO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 64 GARRAFÕES DE AGUA DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(paço municipal), REFERENTE 1 SEMESTRE DE 2020, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 10/2022 DE EMPENHO Nº 2329, EMPENHADO EM 24 DE JULHO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/05/2022 | 650.00 | 30606000000109 | EVANIO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 GARRAFÕES DE AGUA DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE 2 SEMESTRE DE 2020, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 10/2022 DE EMPENHO Nº 4541, EMPENHADO EM 28 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/05/2022 | 490.00 | 11822583000152 | IVANILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE IMPRESSÃO DE 130 CERTIFICADOS DE SELO UNICEF DESTINADO AOS ´PARTICIPANTES DO PRIMEIRO FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/05/2022 | 1600.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA (01) DIÁRIA DO SR. PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INETRESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/05/2022 | 2000.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (AMASP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/05/2022 | 600.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (AMASP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/05/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (FAMUP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/05/2022 | 863.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 (FPM), NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/05/2022 | 10000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/05/2022 | 8000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/05/2022 | 13000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/05/2022 | 2250.00 | 00003950436464 | JULIANA AQUINO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO AO SETOR DE COMPRAS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022, ATENDENDO SOLICTAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/05/2022 | 1600.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA (02) DIÁRIAS DO SR. PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE JJNHO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INETRESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/05/2022 | 1600.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA (02) DIÁRIAS DO SR. PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE JJNHO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INETRESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE GUIA 174 (COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS), Nº 000349390070000000174, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/05/2022 | 18045.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTAS BASICAS) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMILIAS DO MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, APARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO 08/2020, DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E CONFORME PORTARIA Nº 369, DE 29 DE ABRIL DE 2020, PORTARIA 378 DE 07 DE MAIO DE 2020, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 011/2022 DE EMPENHO Nº 3232 DE 18 DE SETEMEBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/05/2022 | 4011.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTAS BASICAS) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMILIAS DO MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, APARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO 08/2020, DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E CONFORME PORTARIA Nº 369, DE 29 DE ABRIL DE 2020, PORTARIA 378 DE 07 DE MAIO DE 2020, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 011/2022 DE EMPENHO Nº 3231 DE 18 DE SETEMEBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/05/2022 | 4023.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTAS BASICAS) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMILIAS DO MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, APARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO 08/2020, DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E CONFORME PORTARIA Nº 369, DE 29 DE ABRIL DE 2020, PORTARIA 378 DE 07 DE MAIO DE 2020, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 011/2022 DE EMPENHO Nº 4037 DE 30 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/05/2022 | 2243.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTAS BASICAS) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMILIAS DO MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, APARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO 08/2020, DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E CONFORME PORTARIA Nº 369, DE 29 DE ABRIL DE 2020, PORTARIA 378 DE 07 DE MAIO DE 2020, RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 011/2022 DE EMPENHO Nº 4038 DE 30 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/05/2022 | 200.00 | 00003719249441 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/05/2022 | 500.00 | 00054399050306 | HELENA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/05/2022 | 500.00 | 00011546071865 | SIVAL PAULINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/05/2022 | 350.00 | 00001328335810 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/05/2022 | 1500.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS COM FUNERAL PARA O SR.: GERSON PEREIRA DA SILVA, E POR TRATAR DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/05/2022 | 969.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTERENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANULA DE VEICULO DE PLACA: QSG2H36, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/05/2022 | 454.00 | 21970622000112 | RITA DE KARCIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 29 AGUAS MINEIRAIS DE 20L, 25 FARDOS DE COPOS DESCARTAVEIS, 06 UNIDADES DE REFRIGERANTE GUARANA 2L, 12 UNIDADES DE CAJUINA 2L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002931 | 31/05/2022 | 2094.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/05/2022 | 2550.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS COM TRANSLADO DE JOÃO PESSOA-PB PARA CAJAZEIRAS-PB, DA SRA: MARIA LAUDECI DE AQUINO VIERIA, E POR TRATAR DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/05/2022 | 500.00 | 00003557585476 | LUCIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/05/2022 | 200.00 | 00028884003830 | JOAO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/05/2022 | 300.00 | 00007266449430 | QUERUBINA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/05/2022 | 200.00 | 00010710777400 | FLAVIANA MENDES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/05/2022 | 200.00 | 00027765579819 | FRANCINEIDE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/05/2022 | 350.00 | 00006240912441 | CLAUDIORANIA GUEDES DE QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/05/2022 | 95.60 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COM E SERV EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/05/2022 | 380.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/05/2022 | 810.00 | 00009815935429 | MATEUS SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE SOM E PUBLICIDADE DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL "REFIZ", DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/05/2022 | 0.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/C 3964-0 REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/05/2022 | 22213.75 | 24507816000174 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCESSO JUDICIAL Nº 2776758, DEPOSITO JUDICIAL Nº 081230000008102404, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/05/2022 | 10563.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/05/2022 | 1478.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/05/2022 | 4776.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/05/2022 | 343.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C Nº 16336-8, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/05/2022 | 94.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C Nº 16336-8, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/05/2022 | 0.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C Nº 6709-1, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/05/2022 | 0.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C Nº 6709-1, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/05/2022 | 14337.32 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/05/2022 | 2.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C Nº 283143-0, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/05/2022 | 1903.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C Nº 16336-8, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/05/2022 | 25.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C Nº 16336-8, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/C 9643-1, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/05/2022 | 77.18 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/C 9642-3 REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/05/2022 | 496.95 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/C 19041-1 REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/05/2022 | 462.41 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/C 19450-6 REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/05/2022 | 3105.91 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/C 3964-0 REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/05/2022 | 585.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE Nº 005.868.442, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/05/2022 | 752.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE Nº 005.868.442, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/05/2022 | 27.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/C 19041-1 REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/05/2022 | 3105.81 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/C 3964-0 REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/05/2022 | 121024.50 | 24507816000174 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCESSO JUDICIAL Nº 12.250.537.830.101, BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/05/2022 | 46.60 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM C/C Nº 475800-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/05/2022 | 328.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER, 26PPM, E UMA 40PPM, CONEXÃO USB, E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, MES DE MAIO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 31/05/2022 | 1150.00 | 00947659000150 | UNDINE UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA Nº 0000134835792-1, REFEREBTE ANUIDADE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 17/06/2022 | 23648.58 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 17/06/2022 | 14120.42 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, 14,25%,LOTAÇÕES: 04. 06, 07, 15, 23, 27, 28, 72, 108, 114, 202 REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 17/06/2022 | 4500.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS, (SETOR DE EMPENHO, LANÇAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSÃO DO BALANCETE, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 17/06/2022 | 19302.87 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, 19,48%, LOTAÇÕES: 04. 06, 07, 15, 23, 27, 28, 72, 108, 114, 202 REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 17/06/2022 | 1212.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 202, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 17/06/2022 | 6627.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 17, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003166 | 17/06/2022 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVOÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, POR SUAS DIFERENTES SECRETARIAS, E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM DIVERSOS TRIBUNAIS E MINISTERIO PUBLICO EM DEFESA DO ENTE, NO MES DE MAIO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 17/06/2022 | 7322.48 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 25, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003174 | 17/06/2022 | 4700.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULOS DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA: MYVD67/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00044/2022, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 17/06/2022 | 6601.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 04, CORRESPONDENTE MMES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 17/06/2022 | 19784.16 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 02, CORRESPONDENTE MMES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 17/06/2022 | 10909.16 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 03, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 17/06/2022 | 7427.65 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 06, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/06/2022 | 11131.92 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 07 (FINANÇAS), CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 17/06/2022 | 10260.44 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 05, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 17/06/2022 | 10548.43 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (FINANÇAS) LOTAÇÃO 08, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 17/06/2022 | 8382.59 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (CONTROLE INTERNO) LOTAÇÃO 107, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 17/06/2022 | 3369.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTES A ADINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 17/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTES A ADINISTRAÇÃO PUBLICA, (PAÇO MUNICIPAL) REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0003135 | 17/06/2022 | 3500.00 | 02624485000110 | S3 CONTADORES E ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E APOIO ADMINISTRTTIVO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NA ARE DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PREPARAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SAGRES PESSOAL REALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E AJUSTE E ADAPTAÇÃO DO E-SOCIAL, JUNHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003138 | 17/06/2022 | 4350.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E PGFN, ACOMPANHAMENTO MENSAL VIA @CAC DE TODAS AS PENDENCIAS OU DIVERGENCIAS VINCULADAS AO CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, JUNTO AOS ORGÃOS FAZENDARIOS PARA A EMISSÃO DE CND, ELABORAÇÃO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS E SEGURADOS, TRASM DE DECLARAÇÃO DCTF ENTRE OUTROS, NO MES DE JUNHO DE 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 17/06/2022 | 15734.11 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE MAIO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 17/06/2022 | 1832.07 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE MAIO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 17/06/2022 | 83971.01 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 18, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 17/06/2022 | 20999.29 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 19, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 17/06/2022 | 10657.34 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 89, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 17/06/2022 | 3636.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTAÇÃO 92, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 17/06/2022 | 8797.74 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 108, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 17/06/2022 | 17501.96 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 78, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 17/06/2022 | 21816.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 76, REFERENTE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 17/06/2022 | 3219.22 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 85, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 17/06/2022 | 24240.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 90, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 17/06/2022 | 27415.32 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 50, (DIRETOR E VICE-DIRETOR), CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 17/06/2022 | 373938.22 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 17/06/2022 | 98110.88 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 21, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 17/06/2022 | 48008.51 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 22, (CRECHE) CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 17/06/2022 | 56536.83 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 61, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 17/06/2022 | 6334.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRCIA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A EDUCAÇÃO MUNICIAPL, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 17/06/2022 | 9671.76 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 18, 14,25% (EJA), REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 17/06/2022 | 2640.79 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 19, 14,25%, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 17/06/2022 | 1270.25 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 89, 14,25%, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 17/06/2022 | 49994.60 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 20, 14,25%, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 17/06/2022 | 12011.62 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 21, 14,25%, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 17/06/2022 | 6841.21 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 22 (CRECHE), 14,25%, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 17/06/2022 | 7436.16 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 61, 14,25%, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003151 | 17/06/2022 | 1730.90 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, MACAXEIRA, CENOUra, jerimum), (AGRUCULTURA FAMILIA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003152 | 17/06/2022 | 1733.83 | 00004611056406 | ERISELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, MAMÃO, CEBOLA, MACAXEIRA, CENOURA, JERIMUM), (AGRUCULTURA FAMILIA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003153 | 17/06/2022 | 1102.43 | 00003401333410 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO, ALFACE, CEBOLINHA, PIMENTÃO, BATATA DOCE, (AGRUCULTURA FAMILIA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 17/06/2022 | 13221.47 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 18, 19,48%, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 17/06/2022 | 3610.01 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 19, 19,48%, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 17/06/2022 | 1736.46 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 89, 19,48%, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 17/06/2022 | 68343.50 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 20 19,48%, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 17/06/2022 | 16420.10 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 21 19,48%, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 17/06/2022 | 9352.06 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 22 19,48%, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 17/06/2022 | 10165.37 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 61, 19,48%, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 17/06/2022 | 680.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PARA VEICULO DE PLACA: OGD1296, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 17/06/2022 | 400.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÕES LTDA | VALLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR DE PLACA: QSE9373, ATENDENDO SOLICUTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 17/06/2022 | 1305.62 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÕES LTDA | VALLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR DE PLACA: QSE9373, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003184 | 17/06/2022 | 2790.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA MANUNTENÇÃO DE MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QSJ6827, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/06/2022 | 34475.12 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 23, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 17/06/2022 | 10638.70 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 27, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 17/06/2022 | 8272.41 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 14, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 17/06/2022 | 5655.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA ANEXO EM ANEXODA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 17/06/2022 | 2248.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D´AGUA, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA ANEXO EM ANEXODA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003170 | 17/06/2022 | 24767.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 17/06/2022 | 1133.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME. | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003180 | 17/06/2022 | 5795.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PNEU E 03 CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MAQUINA: PATROL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 17/06/2022 | 23601.90 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 28, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 17/06/2022 | 8450.22 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 17/06/2022 | 1212.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 114, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 17/06/2022 | 6702.71 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 09, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 17/06/2022 | 4839.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 10, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 17/06/2022 | 6051.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 115, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 17/06/2022 | 6051.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 29, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 17/06/2022 | 6051.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 86, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 17/06/2022 | 250.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SOM MECANICO TIPO PAREDÃO PARA APRESENTAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS NA PRAÇA PADRE CICERO, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2022, REALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 17/06/2022 | 500.00 | 00006328054475 | FRANCISCO UELTON DA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DA PISADINHA, NO PIT STOP JUNINO 2022, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2022, NA PRAÇA PADRE CICERO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 17/06/2022 | 6000.00 | 45555929000115 | MODULO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI ALDIR BLANC, BB ÁGIL E PLATAFORMA MAIS BRASIL, DOS EXERCÍCIOS 2020 E 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/06/2022 | 14737.74 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 15, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 17/06/2022 | 11974.45 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 17/06/2022 | 2424.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG , MES DE JUNHO DE 2022, LOTAÇÃO 100, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 17/06/2022 | 2712.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 203, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 17/06/2022 | 200.00 | 00007306798456 | EDSON DE ANDRADE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 17/06/2022 | 4000.00 | 39824762000148 | J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND .EIRELI | calor que se empenha referente Serviço prestados em consultoria para elaboração do Plano Municipal de Assistência Social 2022-2025, através da Secretaria de Assistência Social deCachoeira dos Índios - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 17/06/2022 | 200.00 | 00008786835424 | JOANA GOMES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 17/06/2022 | 2133.12 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL, CRIANÇA FELIZ, REFERENT MES DE AMAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 17/06/2022 | 9696.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 17/06/2022 | 7889.94 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 67, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 17/06/2022 | 533.28 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL FNAS CRAS, MES DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 17/06/2022 | 1268.47 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 72, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 17/06/2022 | 9348.94 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 71, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 17/06/2022 | 1036.26 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 71 (CRAS), 14,25%, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 17/06/2022 | 400.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE RENOME REGIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE COMEMORAÇÃO ALUSIVA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 17/06/2022 | 9120.85 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 17/06/2022 | 57870.24 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 11, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 17/06/2022 | 8617.21 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 95, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 17/06/2022 | 50511.84 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 77, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 17/06/2022 | 46982.82 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 109, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 17/06/2022 | 7000.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 111, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 17/06/2022 | 56150.70 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 60, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 17/06/2022 | 14289.91 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 110, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 17/06/2022 | 34210.72 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 12, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 17/06/2022 | 8746.72 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 104, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXJO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 17/06/2022 | 19472.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 17/06/2022 | 1740.00 | 11822583000152 | IVANILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINAODS A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 17/06/2022 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS SS LTDA | VALOR QUE SE EXAME (ELETROCEFALOGRAMA) PARA SRA. MARIA LUZIA ALENCAR DE OLIVEIRA, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 17/06/2022 | 6562.98 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 11, 14,25%, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 17/06/2022 | 8971.71 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 11, 19,48%, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 17/06/2022 | 500.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, PARA A SENHORA: ROSEANE OLIVIERA DE ANDRADE, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003169 | 17/06/2022 | 6706.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 17/06/2022 | 500.00 | 04489715000100 | ROBERTO NOGUEIRA DIAGNOST.POR IMAGEM LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAME US MAPEAMENTO DE ENDORMETRIOSE PELVICA), EM PACIENTE: CALIDIANA PAULINO DE ANDRADE, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003172 | 17/06/2022 | 17080.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 17/06/2022 | 350.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONCULTA MEDICA) NA PACIENTE: MARIA DOS SANTOS NASCIMENTP, PORTADORA DO C.P.F. Nº 031.663.674-62, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003176 | 17/06/2022 | 1588.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINAODS A VEICULO FORS KA DE PLACA: QSB2576, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003179 | 17/06/2022 | 994.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0 PNEUS DESTINAODS A VEICULO KWID DE PLACA: RLR9J96, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003185 | 17/06/2022 | 4610.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003186 | 17/06/2022 | 30330.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003187 | 17/06/2022 | 6496.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 17/06/2022 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAA E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, (CONSULTA MEDICA) REALIZADO NA PACIENTE: CICERA DOS SANTOS MORENO, PORTADORA DO C.P.F. Nº 047.530.984-78, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003189 | 17/06/2022 | 44700.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 17/06/2022 | 5480.00 | 14311956000119 | ODONTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ,MEDICOS ODONTOLOGIVOS, PARA PACIENTE: JOSE WELLINGTON ALMEIDA VICENTE, PORTADOR DO C.P.F. Nº 084+666+724-00, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 17/06/2022 | 200.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERV MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (ESPIROMETRIA) REALIZADA NA PACIENTE: MARIA ELANIA FEITOSA, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/06/2022 | 565.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 20/06/2022 | 349.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO, DE PLACA: RLR9J89 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/06/2022 | 624.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/06/2022 | 669.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL, JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003197 | 20/06/2022 | 794.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS DESTINADOS A VEICULO MOBI DE PLACA: RLR8C08, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/06/2022 | 401.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003199 | 20/06/2022 | 1988.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS DESTINADOS A VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: QSK3G35, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003200 | 20/06/2022 | 1700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS DESTINADOS A VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: RLY0D09, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003204 | 20/06/2022 | 38424.65 | 40332961000118 | GONÇALVES E NOGUEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRIMEIRA MEDIÇÃO DE REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00053/2022, E ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 0003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003206 | 20/06/2022 | 4215.98 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/06/2022 | 1550.00 | 17964660000195 | ICMED - INST DE CLINICAS MEDICAS ESPECI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, (CONSULTA, VACINAS DEERP P 60% BLO 40% BARATA MIX, ANTIGENO SALIVAR DE MOSQUITO 100%) PARA PACIENTE: MARIANY MOREIRA ALVES, PORTADORA do c.p.f. n 106.519.894-93, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/06/2022 | 600.00 | 00005000789474 | SHEYLA SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, NOS DIAS 08, 22, 28, E 29 DE MAIO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 20/06/2022 | 3600.00 | 00005202364407 | FRANCISCA JULIANA DE LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM GESTÃO DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/06/2022 | 180.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE: CARLOS DANIEL MORENO PEREIRA, PORTADOR DO C.P.F. Nº 122.662.404-98, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003229 | 20/06/2022 | 2987.57 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003251 | 20/06/2022 | 531.07 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/06/2022 | 4000.00 | 00002936212332 | LAIANA FERREIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, NOS DIAS: 23, 24, E 30 DE ABRIL DE 2022, E 01 DE MAIO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/06/2022 | 3750.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, DIGITAÇÃO, AUTALIZAÇÃO E REVISÃO DE CADASTROS DPS E-SUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/06/2022 | 3500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA JUNTO A EQUIPE TECNICA DA UNIDADE DE REFERENCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, JUNHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003230 | 20/06/2022 | 2407.77 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAODS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/06/2022 | 200.00 | 00011978934408 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/06/2022 | 400.00 | 00006543265418 | FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/06/2022 | 500.00 | 00007249742450 | JOSE ALMEIDA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/06/2022 | 500.00 | 00005430778451 | INACIA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/06/2022 | 700.00 | 00028884003830 | JOAO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA CAPACITAR O COMITE DO SELO UNIOEF DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00005904824408 | CARLOS SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DURANTE ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003203 | 20/06/2022 | 23980.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO: 20 CAÇAMBAS ESTACIONARIAS NO PERIODO DE 04 DE MAIO DE 2022 A 04 DE JUNHO DE 2022, PARA COLETA DE RESIDUOS, (LIXO/EWTULHOS), NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2022, CONTRATO Nº 00091/2022-CPL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/06/2022 | 800.00 | 00002005105414 | DAMIAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA NA COMUNIDADE: BAIXA GRANDE, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/06/2022 | 600.00 | 00013652110889 | JOAO JOZEANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA E LAVAGEM DA CAIXA D´AGUA NA LOCALIDADE DE SÃO JOSE, MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/06/2022 | 300.00 | 00040346390320 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINEIRO DO PAÇO MUNICIPAL REFERENTE JUNHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/06/2022 | 800.00 | 00002661938460 | JOSE CAZUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO AO ABASTECIMENTO D´AGUA E LAVAGEM DA CAIXA D´AGUA DO SITIO REDONDO, REFERENTE MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00011489259880 | HENRIQUE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA PODAÇÃO DE GRAMA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, "O GAVIÃO", ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/06/2022 | 600.00 | 00003560087465 | NORMANDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA E LAAVAGEMM DA CAIXA D´AGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSE DE MARIMBAS REFERENNTE JUNHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/06/2022 | 600.00 | 00096558377420 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO TABOCA, MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003238 | 20/06/2022 | 440.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA: RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003239 | 20/06/2022 | 14778.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA: PATROL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003240 | 20/06/2022 | 8925.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINA: PATROL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003241 | 20/06/2022 | 4725.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINA: RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003201 | 20/06/2022 | 6890.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, 02 PROTETORES, 02 CAMARAS DE AR, PARA MANUNTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE4600, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/06/2022 | 199.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PARA VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003205 | 20/06/2022 | 2756.46 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE IRMÃ NIRVANDA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003220 | 20/06/2022 | 1352.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003221 | 20/06/2022 | 336.00 | 00001906311471 | JOSE TOMAZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS (24KG DE FRANGOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003225 | 20/06/2022 | 2099.79 | 00008307720494 | VIDELMA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (banana prata), (AGRUCULTURA FAMILIA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003231 | 20/06/2022 | 520.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUNTENÇÃO DE MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC5759, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003232 | 20/06/2022 | 1370.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUNTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQF0726, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003233 | 20/06/2022 | 5560.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUNTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE4600, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003234 | 20/06/2022 | 1670.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUNTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGD1296, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003235 | 20/06/2022 | 12095.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUNTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPV6051, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003236 | 20/06/2022 | 5300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUNTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC5720, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003237 | 20/06/2022 | 820.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUNTENÇÃO DE VAN ESCOLAR DE PLACA: QSC9373, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003242 | 20/06/2022 | 400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO,ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGD1296, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003243 | 20/06/2022 | 1300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO,ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE4600, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003244 | 20/06/2022 | 1510.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO,ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQH3412, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003245 | 20/06/2022 | 3000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO,ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPV6051, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 20/06/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE TAXA DE SERVIÇOS, Nº 3025331313, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/06/2022 | 15160.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 IMPRESSORAS EPSON L3250, E 01 PROTETOR 500B, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 20/06/2022 | 3500.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA INSERÇÃO DE DADOS NA TRANSPARENCIA DAS LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PELO PROGRAMA ACESSI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003223 | 20/06/2022 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E DE COMPRAS DURANTE MES DE JUNHO DE 2022, NO MUNICIPIO DE CACHOIER DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0003227 | 20/06/2022 | 5600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA CON GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/06/2022 | 5000.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO PROCESSAMENTO, INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVES DE TECNOLOGIA GED - GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, MES DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0003254 | 20/06/2022 | 7500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PUBLICA, CONSTANTE AS APLICABILIDADE CONSTITUCIONAIS E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENEROS EM CONTABLIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP), EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS E APLICAÇÕES AO SETOR PULBICO, RFLATIVO A JUNHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/06/2022 | 3500.00 | 18445609000130 | QF SOFTWARE E PROCESSAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E SETOR PESSOAL, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ASSESSORIA NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/06/2022 | 1600.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA (02) DIÁRIAS DO SR. PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE JJNHO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INETRESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/06/2022 | 1800.00 | 00009414884467 | DIEGO GOMES DE FIGUEREDO | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CROQUIS EM AUTOCAD SOFTWARE E AUXILIO EM MEDIÇÕES DE IMOVEIS PARA A REGULARIZAÇÃO DIANTE O SETOR DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JUNHO DE 2022, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 21/06/2022 | 150.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHE AREFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA DOS REFLETORES DO CAMPO MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 21/06/2022 | 7930.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS, PARCELA 01, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 21/06/2022 | 536.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DE DIVIDAS COM INSS, REFERENTE Nº 5951866, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 21/06/2022 | 536.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DE DIVIDAS COM INSS, REFERENTE Nº 5951866, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 21/06/2022 | 536.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DE DIVIDAS COM INSS, REFERENTE Nº 5951866, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 21/06/2022 | 536.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DE DIVIDAS COM INSS, REFERENTE Nº 5951866, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 21/06/2022 | 5300.00 | 42307263000198 | JOSE MARIO FERRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA CONDUÇÃO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO NA OBSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E CUMPRIMENTOS DAS NORMAS LEGAIS E VIGENTE,JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPÁIS DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 21/06/2022 | 78.90 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PLOTAGENS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 21/06/2022 | 840.00 | 00009417981439 | PEDRO WELISSON NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO O SITIO REDONDO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 21/06/2022 | 1416.59 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CUSTO SUPL. 19,48%), LOTAÇÃO 71 - (CRAAS), REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 21/06/2022 | 2276.91 | 40645486000130 | VICTOR AUGUSTO SOUSA DE MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO DE KITS BEBÊ, DOAÇÕES A MÃES DE EXTREMA VULNERABILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, E POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 331/2001, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 21/06/2022 | 350.00 | 00014141066885 | MARGARIDA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 21/06/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CTR - CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPÉNHA REFERENTE CTR Nº 14000008223082550-8, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003258 | 21/06/2022 | 29250.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 21/06/2022 | 4240.41 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 60, 19,48%, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 21/06/2022 | 9204.30 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 77, 19,48%, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 21/06/2022 | 4303.52 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 109, 19,48%, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 21/06/2022 | 1416.59 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 110, 19,48%, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 21/06/2022 | 1022.70 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 111, 19,48%, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 21/06/2022 | 3101.94 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 60, 14,25%, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 21/06/2022 | 6733.13 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 77, 14,25%, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 21/06/2022 | 3148.11 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 109, 14,25%, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 21/06/2022 | 1036.26 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 110, 14,25%, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 21/06/2022 | 748.13 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 111, 14,25%, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 21/06/2022 | 4648.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BEBEDOUROS TIPO COLUNA GARRAFÃO 20L, 02 AR CONDICIONADO SPLIT 9.000BTUS, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 21/06/2022 | 7736.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 VENTILADORES DE PAREDE, 04 AR CONDICIONADOS 9.000BTU, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I E II, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003275 | 21/06/2022 | 2367.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO (AMBULANCIA)DE PLACA: rly0d09, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003276 | 21/06/2022 | 500.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: RLY0D09, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003277 | 21/06/2022 | 836.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO UP DE PLACA: OET8902, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003278 | 21/06/2022 | 730.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OET8902, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003279 | 21/06/2022 | 1240.80 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO GOL DE PLACA: OGB6737, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003280 | 21/06/2022 | 780.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGB6737, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003281 | 21/06/2022 | 1936.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA: QFQ3283, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003282 | 21/06/2022 | 930.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QFQ3283, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003283 | 21/06/2022 | 1716.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO, DE PLACA: OGB6647, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003284 | 21/06/2022 | 650.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: OGB6647, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003285 | 21/06/2022 | 1672.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO, DE PLACA: OEY0526, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003286 | 21/06/2022 | 780.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OEY0526, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003287 | 21/06/2022 | 2939.20 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA: QSK3G35, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003288 | 21/06/2022 | 990.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QSK3G35, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003289 | 21/06/2022 | 3836.80 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO, DE PLACA: QSF4765 ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003290 | 21/06/2022 | 900.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QSF4765, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003291 | 21/06/2022 | 1504.80 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO, AMBULANCIA DE PLACA: QSE5589, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003292 | 21/06/2022 | 850.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QSE5589, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003293 | 21/06/2022 | 855.36 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO, AMBULANCIA DE PLACA: QFY9544, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003294 | 21/06/2022 | 580.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QFY9544, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003295 | 21/06/2022 | 3071.20 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO, DE PLACA: QSB2576, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003296 | 21/06/2022 | 710.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QSB2576, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 21/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 21/06/2022 | 224.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VAALORQUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003322 | 22/06/2022 | 1269.18 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEICULO PERTECENTE AO CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 22/06/2022 | 6334.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/06/2022 | 1350.00 | 19810243000113 | MORIAH - ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR TORAXICO, DESTINADO A MENOR: TAUNA NASCIMENTO ABREU, PORTADORA DO C.P.F. Nº 072.117.894-41, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003312 | 22/06/2022 | 4217.78 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃOA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003313 | 22/06/2022 | 3115.26 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULOS DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003314 | 22/06/2022 | 17563.40 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS NO COMBATE AO COVID-19, PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003315 | 22/06/2022 | 28800.12 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS (ESF), ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003316 | 22/06/2022 | 20508.94 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003317 | 22/06/2022 | 1602.50 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE- NASF, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003323 | 22/06/2022 | 128.20 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO DO PROGRAMA AUX. BRASIL, SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 22/06/2022 | 2530.00 | 00004374670408 | ELISANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DOS FINGURINOS PARA A QUADRILHA JUJINA DO SCFV, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 22/06/2022 | 1830.00 | 00001371492476 | COSMA RAIMUNDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DOS FINGURINOS (CAMISAS E GRAVATAS), PARA A QUADRILHA JUJINA DO SCFV, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 22/06/2022 | 1700.00 | 00003362392466 | RAIMUNDA MARIA DE ALBUQUERQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DOS FINGURINOS (CALÇAS), PARA A QUADRILHA JUJINA DO SCFV, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003321 | 22/06/2022 | 2692.20 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTOVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0003311 | 22/06/2022 | 12000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE BANDA "GILSON E MANIA", NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022, NAS FESTIVIDADES "FESTEJA CACHOEIRA", NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0112/2022, E INEXIBILIDADE DE Nº 0009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0003329 | 22/06/2022 | 80000.00 | 23089890000155 | CLOVIS CASSIANO | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA(SHOW) REALIZADO PELA ATRACAO MUSICAL JUNIOR VIANNA, EM PRACA PUBLICA, ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO SAO JOAO "FESTEJA CACHOEIRA", COM RECONHECIMENTO PUBLICO NOTAVEL PARA A FESTA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022, COM MINIMO DE 02:00H DE DURACAO, CONFORME CONTRATO Nº 0115/2022, E INEXIBILIDADE DE Nº 00011/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0003330 | 22/06/2022 | 15000.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBAPRESENTACAO ARTISTICA(SHOW) REALIZADO PELA ATRACAO MUSICAL JUNIOR VIANNA, EM PRACA PUBLICA, ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO SAO JOAO "FESTEJA CACHOEIRA", COM RECONHECIMENTO PUBLICO NOTAVEL PARA A FESTA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022, COM MINIMO DE 02:00H DE DURACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 22/06/2022 | 2000.00 | 00001295716445 | EVERTON GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA (SHOW) REALIZADO PELA ATRACAO MUSICAL BIGUINHO SHOW, ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO SAO JOAO "FESTEJA CACHOEIRA", COM RECONHECIMENTOPUBLICO NOTAVEL PARA A FESTA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022, CONFORM CONTRATO Nº 200/2022, EM ABEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 22/06/2022 | 2600.00 | 00010365884405 | SARAH LORENA DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA (SHOW) REALIZADO PELA ATRACAO SARAH LORENA, ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO SAO JOAO "FESTEJA CACHOEIRA", COM RECONHECIMENTOPUBLICO NOTAVEL PARA A FESTA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022, CONFORM CONTRATO Nº 201/2022, EM ABEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/06/2022 | 4500.00 | 00005755588490 | WEMERSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA PARA ATENDER A DEMANA DO EVENTO "FESTEJA CACHOEIRA" REALIZADOS NOS DIAS 24 A 25 DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 0202/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 22/06/2022 | 500.00 | 00070840143494 | MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA (SHOW) REALIZADO PELA ATRACAO DOUGLAS ESTOURADO, ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO SAO JOAO "FESTEJA CACHOEIRA", COM RECONHECIMENTOPUBLICO NOTAVEL PARA A FESTA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022, CONFORM CONTRATO Nº 203/2022, EM ABEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/06/2022 | 500.00 | 00010795365403 | CICERO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA (SHOW) REALIZADO PELA ATRACAO FABIO CANTOR E CICINHO DOS TECLADOS, ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO SAO JOAO "FESTEJA CACHOEIRA", COM RECONHECIMENTO PUBLICO NOTAVEL PARA A FESTA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022, CONFORM CONTRATO Nº 204/2022, EM ABEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/06/2022 | 600.00 | 00006328054475 | FRANCISCO UELTON DA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA (SHOW) REALIZADO PELA ATRACAO WELTON DA PISADINHA, ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO SAO JOAO "FESTEJA CACHOEIRA", COM RECONHECIMENTOPUBLICO NOTAVEL PARA A FESTA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022, CONFORM CONTRATO Nº 205/2022, EM ABEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 22/06/2022 | 3000.00 | 00002446004300 | JOSE IRANDIR BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA (SHOW) REALIZADO PELA ATRACAO FORRO DA GOTA, ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO SAO JOAO "FESTEJA CACHOEIRA", COM RECONHECIMENTOPUBLICO NOTAVEL PARA A FESTA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022, CONFORM CONTRATO Nº 206/2022, EM ABEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 22/06/2022 | 19472.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRCIA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003319 | 22/06/2022 | 2153.76 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003320 | 22/06/2022 | 34085.48 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS A VEICULOS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003331 | 22/06/2022 | 3000.00 | 43016611000130 | AGIL INOVAÇÃO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO E SUPORTE NOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - MEC E FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003324 | 22/06/2022 | 55921.53 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/06/2022 | 100.00 | 00040346390320 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINEIRO DO PAÇO MUNICIPAL REFERENTE JUNHO DE 2022, (COMPLEMENTAÇÃO), ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003307 | 22/06/2022 | 4350.00 | 14579942000180 | S STANISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTAÇDOS NA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, JUNHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0003339 | 22/06/2022 | 4000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO, JUNTO A CONTRATANTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003318 | 22/06/2022 | 5486.96 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULOS O GABINETE DO PREFEITO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 23/06/2022 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DO INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFEREBTE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 23/06/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 23/06/2022 | 6000.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO MUNICIPIO, LINK COMPLEMENTAR PARA ANDAMENTOS DOS TRABALHOS NO PAÇO MUNICIPAL MES DE MAIO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 23/06/2022 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME SOLICITACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003343 | 23/06/2022 | 12190.00 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 BOMBEADORES F-10, 02 MOTORES 1,0, 03 MOTORES 1,5, 04 BOMBAS SUBMERSAS 0,5HP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003345 | 23/06/2022 | 13061.20 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003352 | 23/06/2022 | 36849.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO: 20 CAÇAMBAS ESTACIONARIAS, PARA COLETA DE RESIDUOS, (LIXO/EWTULHOS), NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2022, CONTRATO Nº 00091/2022-CPL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 23/06/2022 | 65.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFD7E52, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 23/06/2022 | 440.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TACOGRAFO, METROLOGICO, EM VEICULO ESCOLAR DE PLACA: QFD7E52, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 23/06/2022 | 800.00 | 00005999390443 | FRANCINELIO CANDIDO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM MECANICO PARA AREALIZAÇÃO DO FESTEJA CACHOIERA NA ORAÇA PADRE CICERO DIA 23 DE JUNHO DE 2022, EM APRESENTAÇÃO DE FABINO CANTOR E CICERO DOS TECLADOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0003355 | 23/06/2022 | 40915.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS, GRADE DE ALUMINIO, PRATICAVEIS, GRADES DE CONTENÇÃO E PAINEL DE LED, PARA EVENTO "FESTEJA CACHOEIRA", NOS DIAS: 24 E 25 DE JUNHO DE 2022, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00144/2022, EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 23/06/2022 | 700.00 | 00089413407304 | JOÃO NETO ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA CAPACITAR O COMITE DO SELO UNIOEF DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 23/06/2022 | 1359.92 | 06626253082611 | EMPREEND PAGUE MENOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES, ATEBDEBDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 23/06/2022 | 1520.45 | 06626253082611 | EMPREEND PAGUE MENOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES, ATEBDEBDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 23/06/2022 | 518.50 | 06626253082611 | EMPREEND PAGUE MENOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES, ATEBDEBDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 23/06/2022 | 1305.62 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÕES LTDA | VALLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR DE PLACA: QSE9373, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 23/06/2022 | 400.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÕES LTDA | VALLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR DE PLACA: QSE9373, ATENDENDO SOLICUTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/06/2022 | 606.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 72, CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/06/2022 | 3636.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 71, CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/06/2022 | 78.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 18PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NO PROGRAMA CREAS, MES DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA) C/C 37003-7, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENBÇÃO DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/06/2022 | 533.28 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL FNAS CRAS, MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/06/2022 | 2424.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 67, CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/06/2022 | 4040.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/06/2022 | 600.00 | 00054397740330 | JOANA DE SOUSA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: SERGIO MOREIRA, 10, CENTRO, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CEP: 58-935.000, PARA FINALIDADE: O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE JUNHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/06/2022 | 78.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, 18PPM, CONEXÃO USB, E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, MES DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/06/2022 | 440.00 | 00004226398424 | EDNETE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 A 15 DE JULHO DE 2022, PARA PARTCIPAR DO I WORKSHOP NORDESTINO DA ACONTEPAB COM CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/06/2022 | 440.00 | 00000589188330 | JANAINA CAMILO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 A 15 DE JULHO DE 2022, PARA PARTCIPAR DO I WORKSHOP NORDESTINO DA ACONTEPAB COM CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/06/2022 | 2133.12 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL, CRIANÇA FELIZ, REFERENT MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA) C/C 37003-7, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS C/C Nº 38745-2, REFERENTE REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/06/2022 | 22927.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 11, CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/06/2022 | 10396.50 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 60, CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/06/2022 | 23625.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 77, CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/06/2022 | 10518.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 109, CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/06/2022 | 3434.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 110, CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/06/2022 | 2625.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 111, CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 30/06/2022 | 154.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE DETETIZAÇÃO A SEREM REALIZADOS PELOS AGENTES NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/06/2022 | 6938.55 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 12, CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/06/2022 | 3375.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 104,CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/06/2022 | 2020.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 95, CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/06/2022 | 3500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLVIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALAARES PRESTADOS A PACIENTE: JOSEFA DE OLIVEIRA GONÇALVES, PORTADORA DO C.P.F. Nº 043.462.508-17, AATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/06/2022 | 109.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV DE TELECOPMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET, SERVIDOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/06/2022 | 4340.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES, PARA PACIENTE: CALIANE GALDINO DE SOUSA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 700.515.324-33, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/06/2022 | 140.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE UM VENTILADOR, PERTENCENTE A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/06/2022 | 300.00 | 01110791000175 | CLINICA MEDICA MENTE E CORPO SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA MEDICA), PARA PACIENTE: Geovane Vicente da silva, PORTADOR DO C.P.F. Nº 291.594398-23, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/06/2022 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A USB V, REFERENTE JUNHO DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/06/2022 | 45.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DA UBS V, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/06/2022 | 1800.00 | 15750572000165 | LONDRES IMOVEIS EIRELLI | ,VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, Nº 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB, A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A JULHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/06/2022 | 6000.00 | 00005024237498 | DIEGLYS DE SANTANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESÃO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADESÃO E COOPERAÇÃO TECNICA, ATRAVÉS DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM,COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/06/2022 | 770.00 | 00003324799430 | ANTONIO JOSE PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", CONFRME PORTARIAS Nº 30/2014 E 300/2017, OBSERVANDO OS PADRÕES MINIMOS E MAXIMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Mº 30/2014 E 300/2017 E DECRETO DE Nº 007/2019, NO MES DE DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/06/2022 | 750.00 | 00016076117400 | JOSE DE SOUSA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE MOREIRA NETO, BAIRRO: LINO DE SOUSA, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, (LINO DE SOUSA), REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/06/2022 | 800.00 | 00002191168493 | ZENEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA: ALVINO MOREIRA LUSTOSA, BAIRRO LINO DE SOUSA, PARA FUNCIONAENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, COM O EXERCICIO DA 5ª EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE 21 DE MAIO DE 2022 A 21 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/06/2022 | 374.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADA EM C/C DE Nº 19450-6, NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/06/2022 | 2000.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE REGISTRO DO PONTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, NO MES DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/06/2022 | 503.80 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS A SERVIÇOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 30/06/2022 | 1916.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAIS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/06/2022 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/06/2022 | 4800.00 | 40651602000123 | SCG SERVICOS DE PROTESES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) PROTESES DENTARIAS NO MES DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003507 | 30/06/2022 | 66.96 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003508 | 30/06/2022 | 52.96 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003509 | 30/06/2022 | 89.74 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003510 | 30/06/2022 | 257.73 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003511 | 30/06/2022 | 1932.50 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003512 | 30/06/2022 | 524.39 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003513 | 30/06/2022 | 615.35 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003514 | 30/06/2022 | 89.72 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003515 | 30/06/2022 | 421.52 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003516 | 30/06/2022 | 97.67 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003517 | 30/06/2022 | 5092.14 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003518 | 30/06/2022 | 601.27 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003519 | 30/06/2022 | 771.16 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003520 | 30/06/2022 | 100.18 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003521 | 30/06/2022 | 230.50 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003522 | 30/06/2022 | 565.91 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/06/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIR DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA), PARA PACIENTE: FRANCISCO FAUSTINO IRMÃO, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/06/2022 | 330.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 DÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 A 30 DE JUNHO DE 2022, PARA TRANSPORTES DE PAICENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/06/2022 | 220.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/06/2022 | 400.00 | 00007260757442 | JOSE FELIX ARISTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/06/2022 | 220.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/06/2022 | 110.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE JULHO DE 2022, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/06/2022 | 173.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A USB V, REFERENTE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/06/2022 | 45.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DA UBS V, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/06/2022 | 2500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DA SAUDE COM TECNOLOGIA INTELIGENTE PARA GERENCIAMENTO DA REDE VINCULADA A ATENÇÃO BASICAPRIMARIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/06/2022 | 670.00 | 00030285629875 | JOSIMAR PEREIRA ALVES DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UM PORTÃO DA UBS DO DISTRITO DE TAMBOR, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/06/2022 | 220.00 | 00035167333814 | WELLINGTON DUARTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/06/2022 | 10.45 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA C/C Nº 624081-7, REFFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/06/2022 | 386.65 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA C/C Nº 624076-0, REFFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/06/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MULTA DE VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: QSK3G35, (TRANSITAR EN VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/06/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MULTA DE VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: QSK3G35, (TRANSITAR EN VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/06/2022 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MULTA DE VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: QSK3G35, (TRANSITAR EN VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/06/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MULTA DE VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: QSK3G35, (TRANSITAR EN VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/06/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MULTA DE VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: QSK3G35, (TRANSITAR EN VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/06/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MULTA DE VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: QSK3G35, (TRANSITAR EN VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/06/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MULTA DE VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: QSK3G35, (TRANSITAR EN VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/06/2022 | 149.16 | 04892707000100 | DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MULTA DE VEICULO FORD KA DE PLACA: QSB2536, (TRANSITAR EN VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/06/2022 | 629.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO, DE PLACA: OGB6737, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/06/2022 | 489.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO, DE PLACA: OGB6647, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/06/2022 | 125.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003588 | 30/06/2022 | 406.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/06/2022 | 89.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 26PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, MES DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/06/2022 | 110.00 | 00003174322499 | JOSE BRENO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 de JULHO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003616 | 30/06/2022 | 1170.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO EM AÇO COM CHAVE 02 PORTAS, 02 LONGARINAS ASSENTO COM ENCOSTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003619 | 30/06/2022 | 3390.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 BONES, 15 CAMISAS GOLA POLO MANGA LONGA, 03 CAMISAS GOLA POLO MANGA CURTA, 18 CALÇAS, DESTINADOS AOS AGENTE DE COMBATE A EDEMIAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/06/2022 | 7300.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIR DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (VIRECTOMIA VIA PARS PLANA COM RETIRADA DE OLEO DE SILICONE EM OLHO), PARA PACIENTE: FRANCISCO FAUSTINO IRMÃO, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/06/2022 | 2100.00 | 00005234192440 | IZABEL MARQUES FEITOZA ARAUJO | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO MEDICA EM PLANTOES NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/06/2022 | 1375.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, E SEUS DEPARTAMENTOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/06/2022 | 5312.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/06/2022 | 700.00 | 19702111000178 | CLINICA SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (02 CONSULTAS), PARA PACIENTES: MILENA ALVES DA SILVA CARTAXO, PORTADORA DO C.P.F. Nº 059.781.643-39, E CELIDIANA PAULINO DE ANDRADE, PORTADORA DO C.P.F. Nº 076.009.304-04, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/06/2022 | 485.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/06/2022 | 8707.08 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/06/2022 | 1552.17 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGOS, LINGUIÇA ), DESTINADOS DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/06/2022 | 4196.00 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGOS, LINGUIÇA ), DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, ATENDENNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/06/2022 | 730.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA: ASK3G35, QFG0873, QFD7ES2, QSE9373, PERETECENTES A SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/06/2022 | 400.00 | 00010274420481 | FRANCISCA CALDILANY RODEIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO A EQUIPE DE VACINADORES DO COVID-19, PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/06/2022 | 600.00 | 00005000789474 | SHEYLA SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, NOS DIAS 05, 11, 19 E 25 DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003660 | 30/06/2022 | 10000.00 | 29309175000167 | ARE MEDICINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA JOSEFA BANDIERA DE SOUSA, NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 10115/2022, E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/06/2022 | 4646.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 15, CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/06/2022 | 1813.55 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/06/2022 | 1010.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG , LOTAÇÃO 100, CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/06/2022 | 500.00 | 00004610045427 | ELTON JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/06/2022 | 330.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03(três) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 311 A 13 DE JULHO DE 2022, PARA ENTREGA E RETIRADA DE MATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA), CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/06/2022 | 2500.00 | 39824762000148 | J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND .EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA VOLTADO AO APOIOÀ ESTRATEGIAS E PLANEJAMENTO DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILAS CADASTRADAS NO CADÚNICO, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/AUXÍLIO BRASIL, DEVIDO A MUDANÇA DE PROGRAMA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/06/2022 | 500.00 | 00009093395467 | ZENEIDE TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/06/2022 | 400.00 | 00016190514430 | GABRIEL COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/06/2022 | 500.00 | 00008681573411 | MARIA SILVANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/06/2022 | 500.00 | 00010672701405 | SILVANA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/06/2022 | 1226.00 | 00010573373400 | JOSE LEANDRO MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/06/2022 | 260.00 | 00006701802460 | JOSEFA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHA NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/06/2022 | 500.00 | 00009519898476 | RIVANIA TAVARES OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/06/2022 | 300.00 | 00030085020400 | MARIA ANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/06/2022 | 500.00 | 00009015371440 | ANA PAULA VIANA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003666 | 30/06/2022 | 3500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA JUNTO A EQUIPE TECNICA DA UNIDADE DE REFERENCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, JULHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/06/2022 | 1813.55 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 86, CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/06/2022 | 480.00 | 00022238280359 | VALMIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA ESTRUTURA E DECORAÇÃO DO FESTEJA CACHOEIRA E DO PRIMEIRO FESTIVAL DE COMIDAS TIPICAS, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00001980802475 | MARIA CONCEIÇÃO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR, DO PRIMEIRO FESTIVAL DE COMIDAS TÍPICAS DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, QUE OCORREU DURANTE O "FESTEJA CACHOEIRA", NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00006608488483 | VIVIANY DANTAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR, DO PRIMEIRO FESTIVAL DE COMIDAS TÍPICAS DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, QUE OCORREU DURANTE O "FESTEJA CACHOEIRA", NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/06/2022 | 500.00 | 00005365741463 | MAGNA CELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR, DO PRIMEIRO FESTIVAL DE COMIDAS TÍPICAS DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, QUE OCORREU DURANTE O "FESTEJA CACHOEIRA", NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/06/2022 | 200.00 | 00008968746486 | JESSICAS RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR, DO PRIMEIRO FESTIVAL DE COMIDAS TÍPICAS DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, QUE OCORREU DURANTE O "FESTEJA CACHOEIRA", NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/06/2022 | 200.00 | 00009579688419 | KARINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 5º LUGAR, DO PRIMEIRO FESTIVAL DE COMIDAS TÍPICAS DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, QUE OCORREU DURANTE O "FESTEJA CACHOEIRA", NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122022 | 0003429 | 30/06/2022 | 25000.00 | 34714779000129 | MK DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SHOW MUSICAL COM O POETA NONATO NETO E BANDA NA TRADICIONAL FESTA DO SÃO PEDRO DO DISTRITO DE BALANÇO, NO DIA 02 DE JULHO DE 2022, CONFORME INEXIBILIDADE DE Nº 00012/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/06/2022 | 500.00 | 00071350633410 | VICTOR EMANUEL PAULINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOSDE CANTOR NA APRESENTAÇÃO NO DIA 02 DE JULHO DE 2022, NO SÃO PEDRO NO DISTRITO DE BALANÇO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/06/2022 | 3000.00 | 00002446004300 | JOSE IRANDIR BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE FORRO DA GOTA NO DIA 02 DE JULHO DE 2022, NO SÃO PEDRO NO DISTRITO DE BALANÇO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/06/2022 | 600.00 | 00006328054475 | FRANCISCO UELTON DA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE WELTON DA PISADINHA NO DIA 02 DE JULHO DE 2022, NO SÃO PEDRO NO DISTRITO DE BALANÇO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/06/2022 | 2250.00 | 00012157576460 | EUDIVAN DA CRUZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EQUIPE DE SEGURANÇA, NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DO DISTRIT DE BALANÇO, NO DIA 02 DE JULHO DE 2022, REALIZADA PELO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/06/2022 | 250.00 | 00012283688485 | ALESSANDRA SUARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTAÇÃO DE CANTAR RITMOS JUNINO NO EVENTO ARRAIÁ NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE MARIMBAS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/06/2022 | 515.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SOM MECANICO TIPO PAREDÃO PARA APRESENTAÇÃO DE UM EVENTO CULTURAL, QUINTO ARRAIÁ DO DISTRITO DE MARIMBAS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022, REALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO A PRÁTICA DE ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER NAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/06/2022 | 200.00 | 00009859768455 | FRANCISCO WELLINGTON PEREIRA ALVES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 1º COLOCADO DO 1º TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY, OCORRIDO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022, NO SITIO REDONDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO A PRÁTICA DE ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER NAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/06/2022 | 100.00 | 00028340659855 | SEBASTIÃO GOMES BEZERRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 2º COLOCADO DO 1º TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY, OCORRIDO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022, NO SITIO REDONDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO A PRÁTICA DE ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER NAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/06/2022 | 50.00 | 00041430654449 | FRANCISCO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 3º COLOCADO DO 1º TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY, OCORRIDO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022, NO SITIO REDONDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 30/06/2022 | 164.00 | 12685285000120 | GONÇAALO PINHEIRO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 MESAS PLASTICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/06/2022 | 250.00 | 00010961842490 | VITORIA MARIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NAAPRESENTAÇÃO DE CASAMENTO MATUTO,NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022, NO FESTEJA CACHOEIRA,ATENDENDOSOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/06/2022 | 14000.00 | 39824762000148 | J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND .EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, EM ATENDIMENTO AO PEDIDO DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/06/2022 | 7000.00 | 39824762000148 | J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND .EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIMPEZQ E ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO DO ESPAÇO DO FESTEJA CACHOEIRA E SÃO PEDRO DO DISTRITO DE BALANÇO, DISTIRTO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, EM ATENDIMENTO AO PEDIDO DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003587 | 30/06/2022 | 245.40 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/06/2022 | 1240.00 | 00003558602447 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO, ORGANIZAÇÃO E ABASTECIMENTO DO CAMARIM DAS BANDAS CONTRATADAS PARA O EVENTO: FESTEJA CACHOEIRA E O SÃO PEDRO DO DISTRITO DE BALANÇO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/06/2022 | 3333.00 | 21970622000112 | RITA DE KARCIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIIÇÃO DE AGUA MINERAL, REFRIGERANTE E COPS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS BANDAS, POLICIA MILITAR, CORPO DE BOMBEIROS E TODA EQUIPE NO APOIO AO FESTEJA CACHOEIRA, REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/06/2022 | 1238.00 | 00009815935429 | MATEUS SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM MECANICO, TIPO PAREDÃO, A SEVRIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE TEATRO, DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO DE EPISODIO CULTURAL NA PRAÇA, DIVULGAÇÃO NAS COMUNIDADES: PITOMBEIRAS, BALANÇO, DO SÃO JOÃO DA MELHOR IDADE, ARRAIA DA MOÇA, E DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM NAS RUAS DA CIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/06/2022 | 600.00 | 00006268725450 | HELDER DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL DO TIPO TEATRO DO GRUPO: SERTÃO EM CENA, NO TEATRO DO RONCA E REZA DE DONA FRANCISCA, NAS COMUNIDADES DE PITOMBEIRAS NOS DIAS 12 E 27 DE JUNHO DE 2022, NO DISTRITO DE BALANÇO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/06/2022 | 6000.00 | 00005970942413 | FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIOANL DE PRESTAÇÃO COM FOCO NA UTILIDADE PUBLICA E NA ORIENTAÇÃO SOCIAL A POPULAÇÃO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, COMPREENDENDO A PRODUÇÃO DE VIDEO, LOCUÇÃO E FINALIZAÇÃO PARA USO EM REDES SOCIAIS E DEMAIS MIDIAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS "FESTEJA CACHOEIRA", E SÃO PEDRO NO DISTRITO DE BALANÇO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/06/2022 | 1511.29 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 29,CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/06/2022 | 1209.03 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 115,CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/06/2022 | 1209.03 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 10,CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/06/2022 | 505.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 114, CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/06/2022 | 1813.55 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 09, CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/06/2022 | 600.00 | 00011660235405 | FRANCIEUDO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS,SENDO DA ENTRADA DO SITIOPEDRAS PRETAS,E ENTRADA DOSITIO GENIPAPEIRO,ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/06/2022 | 1380.00 | 00009468740420 | JOSE ANDERSON SIMAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADA VICNINAIS COMPREENDENDO MARIMBAS AO ANGICAL, MARIMBAS AO QUIXARAMOBIM, DIVISA COM SÃO JOSE DE PIRANHAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00006688591480 | WANDERTONIO PEDRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO: MARIMBAS AO ANGICAL, MARIMBAS AO QUIXARAMOMBIM, DIVISA COM SÃO JOSE DE PIRANHAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/06/2022 | 1560.00 | 00031758280867 | FRANCINALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREEDENDO: MARIMBAS AO ANGICAL, MARIMBAS AO QUIXARAMOMBIM, DIVISA COM SÃO JOSE DE PIRANHAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00004532696488 | DAMIAO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREEDENDO: MARIMBAS AO ANGICAL, MARIMBAS AO QUIXARAMOMBIM, DIVISA COM SÃO JOSE DE PIRANHAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/06/2022 | 660.00 | 00004697582446 | JOSE SIMÃO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREEDENDO: MARIMBAS AO ANGICAL, MARIMBAS AO QUIXARAMOMBIM, DIVISA COM SÃO JOSE DE PIRANHAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/06/2022 | 1200.00 | 00012027670440 | FRANCISCO ERLAN PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREEDENDO: MARIMBAS AO ANGICAL, MARIMBAS AO QUIXARAMOMBIM, DIVISA COM SÃO JOSE DE PIRANHAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/06/2022 | 1200.00 | 00004752418355 | ANTONIO WILTON RIBEIRO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREEDENDO: MARIMBAS AO ANGICAL, MARIMBAS AO QUIXARAMOMBIM, DIVISA COM SÃO JOSE DE PIRANHAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/06/2022 | 900.00 | 00009741444443 | REGIVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREEDENDO: MARIMBAS AO ANGICAL, MARIMBAS AO QUIXARAMOMBIM, DIVISA COM SÃO JOSE DE PIRANHAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/06/2022 | 1320.00 | 00071224515420 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREEDENDO: MARIMBAS AO ANGICAL, MARIMBAS AO QUIXARAMOMBIM, DIVISA COM SÃO JOSE DE PIRANHAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00030789208873 | ADERSON JOSE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREEDENDO: MARIMBAS AO ANGICAL, MARIMBAS AO QUIXARAMOMBIM, DIVISA COM SÃO JOSE DE PIRANHAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/06/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA, CONFORME GUIA ANEXO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/06/2022 | 400.00 | 00016703549893 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VINCINAIS, COMPREENDENDO: SITIO LAGOA SECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/06/2022 | 900.00 | 00004422980483 | DANIEL GONÇALVES LUSTOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAL E RAMAIS SAINDO DE CACHOIEA DOS INDIOS, PASSANDO PELO SITIO CATINGUEIRA, ATE O DISTRITO DE BAIXA GRANDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/06/2022 | 1300.00 | 00052639762400 | FRANCISCO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/06/2022 | 7373.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 28, CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/06/2022 | 1813.55 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24,CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 30/06/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSÃO DE RELATORIO DE ABASTECIMENTO NO MES DE JUNHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE ESTOQUE E COMPRAS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, MES DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/06/2022 | 900.00 | 00030285629875 | JOSIMAR PEREIRA ALVES DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE FECHADURAS DA SALA DE MAQUINAS DO PAC, CONFECÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO DA BATERIA DA CAÇAMBA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003617 | 30/06/2022 | 1460.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MESA ESCRITORIO SINTETICA, 02 LONGARINAS ASSENTO COM ENCOSTO, 01 ARMARIO EM AÇO COM CHAVE DUAS GAVETAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/06/2022 | 330.00 | 00094552762320 | FRANCISCO EDMAR PEREIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA A CAÇAMBA E ENCHEDEIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/06/2022 | 720.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 KIT CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA, 02 ASSENTOS E ENCOSTO SECRET. DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/06/2022 | 13885.91 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 23, CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/06/2022 | 3790.01 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 27, CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/06/2022 | 625.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 14,CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/06/2022 | 2500.00 | 42587094000197 | ALBUQUERQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA CIVIL LTDA | NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE LAUDOS, BOLETINS DE MEDIÇÃO E OUTRAS TAREFAS RELACIONADAS AO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003421 | 30/06/2022 | 52147.64 | 23281776000122 | TFA EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO,CONFORE TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 00111/2021, MES DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/06/2022 | 520.00 | 00003859174495 | ANTONIO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO NO DISTRITO DE TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/06/2022 | 450.00 | 00004294456442 | ERISLANDIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NAS COMUNIDADES QUE SÃO ABASTECIDAS PELO CARRO PIPA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/06/2022 | 1800.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INSTALAÇÃO ELETRICA NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/06/2022 | 260.00 | 00011791570445 | LUCAS MACIEL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO EPSSOA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/06/2022 | 260.00 | 00010661045498 | RICARDO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/06/2022 | 1100.00 | 00010419976477 | DELISON AURELIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO SERVIÇO NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/06/2022 | 1100.00 | 00016803024857 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS E LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/06/2022 | 300.00 | 00006856727437 | SUELI ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAL QUE LIGA A CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS AO DISTRITO DE BAIXA GRANDE, PASSANDO PELAS PEDRAS PRETAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/06/2022 | 300.00 | 00012534748424 | JHON LENNON RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETIRADA DE ARVORES PARA PASSAGEM DO ASFALTO NAS RUAS DA CIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/06/2022 | 2397.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D´AGUA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA ANEXO EM ANEXODA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/06/2022 | 7112.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA ANEXO EM ANEXODA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/06/2022 | 650.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA: NPT2779, MYV1D67, RLR9JG6, QFQ3283, OET8902, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/06/2022 | 2589.19 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 06, CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/06/2022 | 3453.15 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 07 (FINANÇAS),CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/06/2022 | 1813.55 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 05, CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/06/2022 | 1813.55 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (FINANÇAS) LOTAÇÃO 08,CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/06/2022 | 1813.55 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (CONTROLE INTERNO) LOTAÇÃO 107, CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003423 | 30/06/2022 | 600.00 | 21538778000129 | C. RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA PORTAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, PORTARIAS, PERGUNTAS E RESPOSTAS, CONSELHOS MUNICIPAIS, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, NOTICIAS, E DRF, MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/06/2022 | 200.00 | 31075512000140 | CONECTADORA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UM CERTIFICADO DIGITAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/06/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/06/2022 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/06/2022 | 2716.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/06/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/06/2022 | 2201.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/06/2022 | 5170.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS MUNICIPAIS, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA ANEXO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/06/2022 | 434.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/06/2022 | 1085.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003585 | 30/06/2022 | 4776.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS (PAÇO MUNICIPAL), ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/06/2022 | 177.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORAS MULTIFUNCIOANL LASER, 18PPM E 01 32PPM, CONEXÃO USB, E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, MES DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS DA ADM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0003614 | 30/06/2022 | 3500.00 | 02624485000110 | S3 CONTADORES E ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E APOIO ADMINISTRTTIVO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NA ARE DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PREPARAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SAGRES PESSOAL REALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E AJUSTE E ADAPTAÇÃO DO E-SOCIAL, JULHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003618 | 30/06/2022 | 1180.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 ARQUIVOS DE AÇO COM DUAS PORTAS, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO, PARA USO DO IBGE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/06/2022 | 6603.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTES A ADINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/06/2022 | 21.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTES A ADINISTRAÇÃO PUBLICA, (PAÇO MUNICIPAL), REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003658 | 30/06/2022 | 4350.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E PGFN, ACOMPANHAMENTO MENSAL VIA @CAC DE TODAS AS PENDENCIAS OU DIVERGENCIAS VINCULADAS AO CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, JUNTO AOS ORGÃOS FAZENDARIOS PARA A EMISSÃO DE CND, ELABORAÇÃO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS E SEGURADOS, TRASM DE DECLARAÇÃO DCTF ENTRE OUTROS, NO MES DE JULHO DE 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0003664 | 30/06/2022 | 7500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PUBLICA, CONSTANTE AS APLICABILIDADE CONSTITUCIONAIS E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENEROS EM CONTABLIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP), EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS E APLICAÇÕES AO SETOR PULBICO, RFLATIVO A JUlHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/06/2022 | 3500.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA INSERÇÃO DE DADOS NA TRANSPARENCIA DAS LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PELO PROGRAMA ACESSI, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/06/2022 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E DE COMPRAS DURANTE MES DE JULHO DE 2022, NO MUNICIPIO DE CACHOIER DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/06/2022 | 3025.55 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 04, CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/06/2022 | 700.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 03, CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/06/2022 | 3300.00 | 07174804000156 | FRANCISCA FRANCILEUDA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASSAGENS AEREAS PARA O SR PREFEITO COM DESTINO RECIFE-PE A BRASILIA-DF, NO DIA 04 DE JULHO DE 2022, BRASILIA-DF A REFICE-PE, NO DIA 06 DE JULHO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/06/2022 | 10000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/06/2022 | 863.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 (FPM), NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/06/2022 | 7000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/06/2022 | 16000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/06/2022 | 2000.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (AMASP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/06/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (FAMUP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/06/2022 | 600.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (AMASP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/06/2022 | 3300.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA (03) DIÁRIAS DO SR. PREFEITO A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 04 A 06 DE JULHO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INETRESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/06/2022 | 2406.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS LICENCIAMENTO 2022, DE VEICULO OROCH DE PLACA: RLQ5G17, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/06/2022 | 11.65 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM C/C Nº 475800-5, JUNHO DE 2022, COFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/06/2022 | 1813.55 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 25,CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/06/2022 | 1900.00 | 00001364983451 | CARPEGGIANI TOMAZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA PINTURA DA PLACA EM LETRAS PREMOLDADAS QUE FICA LOCALIZADA NO DISTRITO DE TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPAIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/06/2022 | 810.00 | 00009815935429 | MATEUS SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE SOM E PUBLICIDADE DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL "REFIZ", DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/06/2022 | 202.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 202, CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/06/2022 | 3063.55 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 17, CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/06/2022 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVOÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, POR SUAS DIFERENTES SECRETARIAS, E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM DIVERSOS TRIBUNAIS E MINISTERIO PUBLICO EM DEFESA DO ENTE, NO MES DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/06/2022 | 18200.59 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OARCELAMENTO Nº02551/2013, PARCELA 103/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/06/2022 | 14676.88 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OARCELAMENTO Nº02541/2013, PARCELA 103/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/06/2022 | 1253.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, (3703 ARRECADAÇÃO), REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/06/2022 | 22213.75 | 24507816000174 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCESSO JUDICIAL, PRECATORIOS JUDICIAIS CONFORME OFICIO 029/2021 EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/06/2022 | 7244.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0 NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/06/2022 | 4364.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0 NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/06/2022 | 4129.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0 NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/06/2022 | 14422.14 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/06/2022 | 281.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 16336-8 NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/06/2022 | 78.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 16336-8 NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/06/2022 | 1.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 6709-1 NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/06/2022 | 0.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 6709-1 NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/06/2022 | 2.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 283143-0 NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/06/2022 | 142.72 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/C 9642-3 REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/C 9643-1 REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/06/2022 | 619.69 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/C 3964-0 REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/06/2022 | 540.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/C 19041+1 REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/06/2022 | 115.36 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/C 9642-3 REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/06/2022 | 760.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DE DIVIDAS COM INSS, REFERENTE Nº 5951866, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/06/2022 | 0.31 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/06/2022 | 0.02 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE MAIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/06/2022 | 1.01 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS BANCARIAS, C/C 3964-0 REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003586 | 30/06/2022 | 355.90 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/06/2022 | 328.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER, 26PPM, E UMA 40PPM, CONEXÃO USB, E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, MES DE JUNHODE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/06/2022 | 34.95 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM C/C Nº 475800-5, JUNHO DE 2022, COFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/06/2022 | 4500.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS, (SETOR DE EMPENHO, LANÇAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSÃO DO BALANCETE, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/06/2022 | 28693.81 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/06/2022 | 49.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA FOPAG), REFERENTE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/06/2022 | 1818.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTAÇÃO 92, CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/06/2022 | 33229.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 18, CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/06/2022 | 9090.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 19, CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/06/2022 | 3737.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 89, CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/06/2022 | 140739.97 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/06/2022 | 35410.16 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 21, CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/06/2022 | 20003.60 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 22, (CRECHE) CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/06/2022 | 21743.21 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 61, CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/06/2022 | 101.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 50, (DIRETOR E VICE-DIRETOR), CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/06/2022 | 5454.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 76,CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/06/2022 | 2438.55 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 78,CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/06/2022 | 7777.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 90, CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/06/2022 | 2046.88 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 108, CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000162022 | 0003417 | 30/06/2022 | 3208.50 | 36025080000187 | ARIANA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 230 KG DE FRANGOS ABATIDOS), DESTINAODS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICXIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS - PNAE ORDINARIOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/06/2022 | 2000.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM 08 AR CONDICIONADO, E CARGA DE GAS EM 03, AR CONDICONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/06/2022 | 655.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/06/2022 | 152.59 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), C/C N 9487-0, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/06/2022 | 2000.00 | 34566188000151 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESINSETIZAÇÃO. CRECHE IRMÃ NIRVANDA, RUA : VICTOR VIEIRA DE SOUSA , S/N, ESCOLA LINDALVA CLAUDINO MARTINS, DISTRITO DE FÁTIMA - ÁREA RUARALCACHOEIRA DOS INDIOS - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/06/2022 | 2500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE EDUCAÇÃO COM TECNOLOGIA INTELIGENTE PARA GERENCIAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/06/2022 | 10.45 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS C/C 672005-3, FEREVERENTE MES DE junho DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/06/2022 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENNTE GUIA DE MULTA DA PRF, (CONDUZIR VEICULO COM EQUIPAMENTO OBRGATORIO INADEQUADO), CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/06/2022 | 130.16 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENNTE GUIA DE MULTA DA PRF, (CONDUZIR VEICULO COM DEFEITO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO), CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/06/2022 | 808.01 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TRANSF DE LICENCIAMENTO, SOLICITAÇÃO DE PLACA, PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA: QFG0873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/06/2022 | 306.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2022, PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA: QSJ5B27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/06/2022 | 1000.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DE5TINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/06/2022 | 89.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, 26PPM, CONEXÃO USB, E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, MES DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003605 | 30/06/2022 | 2542.20 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003606 | 30/06/2022 | 1550.30 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/06/2022 | 130.00 | 17206133000111 | CHARLES ELETRO PEÇAS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO (TROCA DE TERMOMETro), EM UM BEBEDOURO DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLVIEIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/06/2022 | 12780.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRCIA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/06/2022 | 17614.85 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE JUNHO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/06/2022 | 308.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE JUNHO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/06/2022 | 3485.00 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CONGELADO, CARNES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, PNAE FUNDAMENTAL, ATENDENNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/06/2022 | 600.00 | 00006328054475 | FRANCISCO UELTON DA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE UELTON DA PISADINHA NA APRESENTAÇÃO DE GRUPOS CULTURAIS E EXECUÇÃO DA XVIII ARRAIÁ DA ESCOLA: JOÃO IZIDRO DE SOUSA, NO DISTRITO DE TAMBOR, NO DIA 16 DE JULHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/06/2022 | 550.00 | 00078028884334 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COM SOM MECANICO PARA APRESENTAÇÃO DE GRUPOS CULTURAIS E EXECUÇÃO DO XVIII ARRAIÁ DA ESCOLA JOÃO IZIDRO DE SOUSA, NO DIA 16 DE JULHO DE 2022, DISTRITO DE TAMBOR, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/06/2022 | 500.00 | 00071350633410 | VICTOR EMANUEL PAULINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO COMO CANTOR NO DIA 16 DE JULHO DE 2022, APRESENTAÇÃO DE GRUPOS CULTURAIS E EXECUÇÃO DO XVIII ARRAIÁ DA ESCOLA JOÃO IZIDRO DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS, DE PLACA: QSE5589, NPR6583, OGE4600, QSE7D3, QFY9F44, QSK3G35, PERTENCENTES A SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/06/2022 | 370.00 | 00002749883482 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS CULTURAIS NO SÃO JOÃO DA ESCOLA JOÃO IZIDRO DE SOUSA, NO DISTIRTO DE TAMBOR, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/06/2022 | 270.00 | 12685285000120 | GONÇAALO PINHEIRO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃI DE 06 CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS A CRECHE IRMÃ NIRVANDA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/06/2022 | 595.08 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE XEROX, E 18 ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS AO EJA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/06/2022 | 297.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRCIA DOS PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA: MARIÁ MOREIRA VIEIRA, DISTRITO DE FATIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/06/2022 | 1044.72 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÕES LTDA | VALLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR DE PLACA: QSE9373, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 18/07/2022 | 5500.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCEDIMENTO MEDICO (OTORRINOLARINGOLOGICO), PARA PACIENTE: MIQUEIAS BRYAN DANTAS DE FRANÇA, PORTADOR DO C.P.F. Nº 159.753.154-60, ATENDENDO ENCAMINAHEMTNOD A SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003670 | 18/07/2022 | 30210.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 18/07/2022 | 3500.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE (EXAME DE CATETERISMO CARDIACO) PARA O SR JOÃO BEZERRA DE ALBUQUERQUE, PORTADOR DO C.P.F. Nº 115.459.818-54, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 18/07/2022 | 700.00 | 00009081667459 | BRUNA ALMEIDA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE VACINADORES DO COVID-19, DURANTE A TERCEIRA DOSE DE REFORÇO, PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/07/2022 | 6000.00 | 32968990000142 | GENTIL P DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDICIPLINAR EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CIRURGIA DE EXERESE DE NODULO EM MAMA) PARA PACIENTE: 095.888.524-98, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/07/2022 | 6000.00 | 32968990000142 | GENTIL P DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDICIPLINAR EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CIRURGIA DE EXERESE DE NODULO EM MAMA) PARA PACIENTE: THAIS SATURNO DA SILVA, C.P.F. Nº 101.901.654-05, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/07/2022 | 920.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS: EXAME ANSIOTOMOGRAFICO), PARA PACIENTE: DAMIÃO SEIXAS DE SOUSA, PORTADOR DO C.P.F. Nº 018.635.714-44, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/07/2022 | 1350.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAMES RADIOLOGICO,CINTILOGRAFIA DOMIOCARDIO ESTRESSE E REPOSUO), REALIZADA EM PACIENTE: MARIA D. XAVIER, PORTADORA DO C.P.F. Nº 059.269.494-16, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/07/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (SEDAÇÃO), PARA PACIENTE: EMANUEL YURI ALVES PEDROSA, PORTADOR DO C.F.P. Nº 172.232.114-62, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/07/2022 | 500.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAMES RADIOLOGICO,CINTILOGRAFIA RENAL), REALIZADA EM PACIENTE: MARIA HELOISA DA SILVA SOUSA, PORTADORA DO DOCUMENTO Nº 705.07465817437, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/07/2022 | 1350.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAMES RADIOLOGICO,CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO), REALIZADA EM PACIENTE: ANTONIO LINS PEREIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO Nº 782.636.053-72, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/07/2022 | 1000.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAMES RADIOLOGICO,CINTILOGRAFIA RENAL), REALIZADA EM PACIENTE: SAMUEL PEREIRA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO Nº 174.061.064-40, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003687 | 20/07/2022 | 4194.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/07/2022 | 405.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM A CASA DE APOIO A SAUDE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/07/2022 | 384.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/07/2022 | 109.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV DE TELECOPMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET, SERVIDOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE JULHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/07/2022 | 2331.68 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/07/2022 | 200.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS NAIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA PACIENTE: KAUAN SIMÃO MARTINS, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003708 | 20/07/2022 | 47280.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/07/2022 | 500.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS: SERVIÇOS RADIOLOGICOS, PARA PACIENTE: VANESSA VICENTE OLIVEIRA, PORTADOR DO C.P.F. Nº 277.747.198-30, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003714 | 20/07/2022 | 58262.50 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 20/07/2022 | 200.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAG. E IMAGEM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (UM ULTRASSOM), REALIZADO EM PACIENTE: NICOLAS GALDINO LACERDA, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 20/07/2022 | 200.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS NAIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA PACIENTE: NICOLAS GALDINO LACERDA, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 20/07/2022 | 180.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE: MARIA BIANCA MENEZES MOREIRA, O.S. 006-66261-280, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 20/07/2022 | 1880.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA REFRIGERAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A UBS LINOD E SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003721 | 20/07/2022 | 14890.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 20/07/2022 | 156.18 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MULTA (conduzir veiculo com equipamento obrigatorio ineficiente ou inoperante, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 20/07/2022 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE, MULTA DE VEICULO DE PLACA: QSB2536, (TRANSITAR EM VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA 20% CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 20/07/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE, MULTA DE VEICULO DE PLACA: RLR9J96, (TRANSITAR EM VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA 20% CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/07/2022 | 1467.35 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MULTA VEICULO DE PLACA: QSB2536, (ULTRAPASSAR PELA CONTRAMÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 20/07/2022 | 3500.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, DIGITAÇÃO, AUTALIZAÇÃO E REVISÃO DE CADASTROS DPS E-SUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 20/07/2022 | 220.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 e 15 de julho, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 20/07/2022 | 220.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 e 13 de julho DE 2022, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/07/2022 | 220.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29 E 30 de JUNHO DE 2022, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003735 | 20/07/2022 | 3605.49 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003736 | 20/07/2022 | 4365.97 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE - ESF ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003737 | 20/07/2022 | 27397.82 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE - PREVINE BRASIL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003738 | 20/07/2022 | 21560.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003739 | 20/07/2022 | 340.18 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/07/2022 | 220.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 de JULHO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/07/2022 | 220.00 | 00070531677478 | DANIEL MONTEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2022, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FODA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003765 | 20/07/2022 | 3572.16 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 20/07/2022 | 687.00 | 00447560000199 | ANA FEITOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA CARAVANA "REDE CUIDAR", ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003768 | 20/07/2022 | 1638.25 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 20/07/2022 | 57284.30 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 11, REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 20/07/2022 | 55770.88 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 60, REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 20/07/2022 | 110174.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 77, REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 20/07/2022 | 44363.23 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 109, REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 20/07/2022 | 13446.47 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 110, REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/07/2022 | 14266.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 111, REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003815 | 20/07/2022 | 3284.16 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA: QFQ3283, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003816 | 20/07/2022 | 750.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QFQ3283, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003817 | 20/07/2022 | 2955.04 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA: QSB2536, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003818 | 20/07/2022 | 800.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: RLY0D09, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003819 | 20/07/2022 | 2682.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: RLY0D09, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003820 | 20/07/2022 | 590.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QSE5589, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003821 | 20/07/2022 | 3440.80 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QSE5589, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003822 | 20/07/2022 | 700.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QSB2576, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003823 | 20/07/2022 | 5588.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QSB2576, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003824 | 20/07/2022 | 540.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OET8902, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003826 | 20/07/2022 | 730.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OSF4765, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003827 | 20/07/2022 | 2743.84 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OET8902, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003828 | 20/07/2022 | 480.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: OEY0526, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003829 | 20/07/2022 | 2565.20 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QSF4765, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003830 | 20/07/2022 | 900.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QFY9544, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003831 | 20/07/2022 | 2094.40 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULACIA DE PLACA: OEY0526, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003832 | 20/07/2022 | 620.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QSK3G35, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003833 | 20/07/2022 | 2622.40 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULACIA DE PLACA: QFY9544, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003834 | 20/07/2022 | 2120.80 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULACIA DE PLACA: QSK3G35, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003835 | 20/07/2022 | 500.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: OGB6647, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003836 | 20/07/2022 | 2983.20 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGB6647, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/07/2022 | 28119.57 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 12, REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/07/2022 | 7500.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 104,REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/07/2022 | 8365.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 95, REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003851 | 20/07/2022 | 600.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLAC: QSB2536, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/07/2022 | 3500.00 | 41342817000125 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAMES DE CATATERISMO), PARA PACIENTE: ALZIRA DE SOUZA PEREIRA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 033.673.874-95. ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/07/2022 | 2950.00 | 38597124000179 | CASSIA BAKAYANE LIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO/SUPLEMENTO, DESTIANDOS AO PACIENTE: GABIREL LIMA DE SOUZA, PORTADOR DO C.P.F. Nº 178.875.384-40, ATENDENDO ENCAMINHAMENOT DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/07/2022 | 800.00 | 38597124000179 | CASSIA BAKAYANE LIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO, DESTIANDOS AO PACIENTES: ARTHUR AMBROZIO DE SOUSA, AGHATA AMBROZIO DE SOUSA, ATENDENDO ENCAMINHAMENOT DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/07/2022 | 480.00 | 38597124000179 | CASSIA BAKAYANE LIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO, DESTIANDOS AO PACIENTES: JOSE AMARO, PORTADOR DO C.P.F. Nº 330.085.314-15, ATENDENDO ENCAMINHAMENOT DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 20/07/2022 | 6000.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, (CIRURGIA DE HEMORROIDECTOMIA)REALIZADA EM PACIENTE: FRANCIENE GOMES DE FIGUEIREDO, PORTADOR DO C.P.F. Nº 018.863.454-76, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/07/2022 | 400.00 | 12611993000117 | ALMEIDA E VASCONCELOS LTDA | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTAA ULTRASSOM), ATENDENDO ENCAAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003859 | 20/07/2022 | 1988.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS DESTINADOS A VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: QSE5589, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003860 | 20/07/2022 | 2200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS DESTINADOS A VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: QFD3283, ATEENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003861 | 20/07/2022 | 994.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS DESTINADOS A VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: QSK3G35, ATEENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003862 | 20/07/2022 | 994.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA: RLR9J96, ATEENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003863 | 20/07/2022 | 3400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: RLY0D09, ATEENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003872 | 20/07/2022 | 3892.21 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003874 | 20/07/2022 | 1719.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO S´LIT 9.000 BTEUS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003875 | 20/07/2022 | 605.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO COLUNA TIPO GARRAFÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003876 | 20/07/2022 | 605.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO COLUNA TIPO GARRAFÃO, DESTINADO A UBS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0003878 | 20/07/2022 | 1880.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL (CIL ) G 1M3 DESTINADOS A PACIENTES DOMICILIARES (MARIA PEREIRA DA SILVA) ACOMPANHADOS PELS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0003879 | 20/07/2022 | 760.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL (CIL G), DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 20/07/2022 | 925.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (01 REGULADOR DE VOLTAGEM 1020w) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 20/07/2022 | 1882.00 | 00066668344453 | FRANCSICO SAVIO CAVALCANTE DE ALBUQERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVUÇOS COMO MEDICO VETERINARIO PARA ATENDENR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 20/07/2022 | 600.00 | 00010780287452 | JOSE JOSELITO FERREIRA DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 20/07/2022 | 600.00 | 00005000789474 | SHEYLA SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO E 02 DE JUNHO DE 2022 , ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 20/07/2022 | 4000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS ( PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO) REALIZADO EM PACIENTE: LUANA DA SILVA LIMA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 716.150.614-01 ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/07/2022 | 45.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DA UBS LINO DE SOUSA, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 20/07/2022 | 171.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM A UBS LINO DE SOUSA, REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 20/07/2022 | 300.00 | 14335781000180 | DR. ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTA MEDICA, PARA PACIENTE: AELIDA PEREIRA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 600.927.344-72, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 20/07/2022 | 3600.00 | 00005202364407 | FRANCISCA JULIANA DE LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM GESTÃO DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, MES DE JULHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 20/07/2022 | 560.00 | 26816374000173 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, REFERENTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 20/07/2022 | 1900.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLVIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALAARES PRESTADOS O PACIENTE: FRANCISCO IRES DE SANTANA, PORTADOR DO C.P.F. Nº 084.317.104-43, AATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 20/07/2022 | 8400.00 | 28894873000104 | FONO FISIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO AUDITIVO SUPER POWER 40, DESTINADO A PACIENTE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 20/07/2022 | 24000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE (PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIA) PARA O SR JOÃO BEZERRA DE ALBUQUERQUE, PORTADOR DO C.P.F. Nº 115.459.818-54, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 20/07/2022 | 965.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE IMPRESSORAS E PERIFERICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/07/2022 | 1005.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS/ TONNER E FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003920 | 20/07/2022 | 45681.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 20/07/2022 | 4170.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES, PARA PACIENTE: MILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 103.550.974-19, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 20/07/2022 | 9900.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO) NA PACIENTE: MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO, PORTADORA DO C.P.F. Nº 031.663.674-62, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003934 | 20/07/2022 | 65755.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 20/07/2022 | 285.00 | 08706373000194 | MARIA JORVINA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A JOSE HENRIQUE FERREIRA FILHO, C.P.F. Nº 034.518.564-17, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 20/07/2022 | 190.00 | 08706373000194 | MARIA JORVINA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ANTONIO AMARO, C.P.F. Nº 330.085.314-15, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 20/07/2022 | 2050.00 | 38180459000197 | CLINICA MEDICA ISIDORO UEHARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA MEDICA) , ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 20/07/2022 | 1190.00 | 16732644000104 | CLINICA DE OLHOS SANTANA E FIGUEIREDO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO DE CIRUGICO DO PACIENTE: LEONIDAS JOSE VIEIRA, C.P.F. Nº 423.262.783-20, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003939 | 20/07/2022 | 18310.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003940 | 20/07/2022 | 9722.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 20/07/2022 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 20/07/2022 | 850.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAMES), REALIZADOS EM PACIENTE: LUCIANA GADELHA DE SOUSA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 104.884.974-00, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/07/2022 | 800.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (TOMOGRAFIA COMPUADORIZADA DE SEIOS DA FACE COM CONTRASTE), REALIZADA EM PACIENTE: CICERO DOS SANTOS, PORTADORA DO C.P.F. Nº 530.272.994-68, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/07/2022 | 4852.35 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLOGIA DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCEDIMENTO DE CALCULO PARA PACIENTE: FRANCISCO IRIR DE SANTANA, C.P.F. Nº 094.317.194-43, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/07/2022 | 782.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADDOS A PACIENTE: FRANCISCO IRIRS DE SANTAN, PORTADOR DO C.P.F. Nº 084.317.194-43, ATENDENNDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIAA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 20/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 20/07/2022 | 160.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VAALORQUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003745 | 20/07/2022 | 305.55 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEICULO PERTECENTE AO CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/07/2022 | 7384.94 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 67, REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/07/2022 | 9696.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENBÇÃO DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/07/2022 | 2328.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003744 | 20/07/2022 | 2858.59 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO DO PROGRAMA AUX. BRASIL, SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003760 | 20/07/2022 | 3786.82 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/07/2022 | 1268.47 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 72, REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENBÇÃO DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 20/07/2022 | 6238.14 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 71, REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/07/2022 | 1600.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA REFRIGERAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS, NA ESCOLA DANIEL GONÇALVES LUSTOSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/07/2022 | 110.00 | 00000589188330 | JANAINA CAMILO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2022, PARA PARTCIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL UNDIME PARAIBA, ENQUANTO CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 20/07/2022 | 110.00 | 00004226398424 | EDNETE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2022, PARA PARTCIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL UNDIME PARAIBA, ENQUANTO CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/07/2022 | 230.00 | 00003201156400 | GLAYZIANNA ALBUQUERQUE LACERDA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2022, PARA PARTCIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL UNDIME PARAIBA, ENQUANTO CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/07/2022 | 415.40 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (POUCHES), DESTINADOS A CRECHE IRMA NIRVANDA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/07/2022 | 1266.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENJHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PLASTIFICADORA, DESTINADA A AATENDENR A CRECHE IRMÃ NIRVANDA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 20/07/2022 | 4660.27 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/07/2022 | 500.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÕES LTDA | VALLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR DE PLACA: QSE9373, ATENDENDO SOLICUTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/07/2022 | 3940.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA REFRIGERAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS, NA ESCOLA JOÃO IZIZDRO DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003741 | 20/07/2022 | 2722.79 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEICULOS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003742 | 20/07/2022 | 32890.69 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS A VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003761 | 20/07/2022 | 2604.20 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EJA, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE EJA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003762 | 20/07/2022 | 6659.50 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CRECHE IRMÃ NIRVANDA, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003763 | 20/07/2022 | 2912.70 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PRE-ESCOLA, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE PRE-ESCOLA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003764 | 20/07/2022 | 15646.28 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003769 | 20/07/2022 | 1448.80 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDIEMNTO A EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA - AEE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE AEE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 20/07/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA Nº 000000379368896-1, BLOETO Nº 379368896, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 20/07/2022 | 3636.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTAÇÃO 92, REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 20/07/2022 | 374637.26 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 20/07/2022 | 103375.33 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 21, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 20/07/2022 | 49936.99 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 22, (CRECHE) REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/07/2022 | 56542.78 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 61, REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/07/2022 | 88695.48 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 18, REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 20/07/2022 | 21846.42 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 19, REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/07/2022 | 10657.34 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 89, REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/07/2022 | 5036.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 108, REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/07/2022 | 3627.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA FOPAG, REFERENTE JULHO DE 2022, LOTAÇÃO 169, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/07/2022 | 3150.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 BATERIAS, DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 20/07/2022 | 22136.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 50, (DIRETOR E VICE-DIRETOR), REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 20/07/2022 | 21268.65 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 76, REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/07/2022 | 13451.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 78, REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/07/2022 | 1400.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 85, REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/07/2022 | 20994.97 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 90, REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/07/2022 | 775.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTITORES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003852 | 20/07/2022 | 3000.00 | 43016611000130 | AGIL INOVAÇÃO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO E SUPORTE NOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - MEC E FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003865 | 20/07/2022 | 6330.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS 02 PNEUS, 02 CAMARAS DE AR, E 02 PROTETOR PARA MANUNTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE5720, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003866 | 20/07/2022 | 4140.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS 04 PNEUS, 04 CAMARAS DE AR, E 04 PROTETOR PARA MANUNTENÇÃO DE MICROOONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFG0873, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003867 | 20/07/2022 | 8370.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS 06 PNEUS, PARA MANUNTENÇÃO DE MICROOONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QSJ5827, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003869 | 20/07/2022 | 3180.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS 04 PNEUS, PARA MANUNTENÇÃO DE VAN ESCOLAR DE PLACA: QSE9373, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003877 | 20/07/2022 | 1719.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT. 9.000BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 20/07/2022 | 1446.57 | 00662270000168 | INMETRO INSTITUTO NAC DE METROLOGIA QUALIDADE E TEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE VERIFICADO SUBSEQUENTE DE TACOGRAFO EM VEIC. ESCOLAR, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 20/07/2022 | 1808.21 | 00662270000168 | INMETRO INSTITUTO NAC DE METROLOGIA QUALIDADE E TEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE VERIFICADO SUBSEQUENTE DE TACOGRAFO EM VEIC. ESCOLAR, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 20/07/2022 | 1020.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE COMPUTADORES E DE IMPRESSORAS E PERIFERICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 20/07/2022 | 975.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONNERS, E FORNECIENTO DE PERFIL DE TINTAS DE IMPRESSORAS E PERIFERICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/07/2022 | 18260.66 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OARCELAMENTO Nº02551/2013, PARCELA 104/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/07/2022 | 14725.32 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OARCELAMENTO Nº02541/2013, PARCELA 104/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/07/2022 | 1011.84 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA FOPAG), REFERENTE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 20/07/2022 | 992.64 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA FOPAG), REFERENTE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/07/2022 | 596.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DE DIVIDAS COM INSS, REFERENTE Nº 07.17.22201.6792997-9, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/07/2022 | 1874.47 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 202, REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/07/2022 | 6627.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 17, CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000132022 | 0003713 | 20/07/2022 | 4700.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULOS DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA: MYVD67/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00044/2022, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/07/2022 | 4839.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 25,REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0003883 | 20/07/2022 | 1800.00 | 00009414884467 | DIEGO GOMES DE FIGUEREDO | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CROQUIS EM AUTOCAD SOFTWARE E AUXILIO EM MEDIÇÕES DE IMOVEIS PARA A REGULARIZAÇÃO DIANTE O SETOR DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JUlHO DE 2022, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 20/07/2022 | 519.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DE DIVIDAS COM INSS, REFERENTE Nº 07.17.22201.0714584-0, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/07/2022 | 22213.75 | 24507816000174 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCESSO JUDICIAL, PRECATORIOS JUDICIAIS CONFORME OFICIO 029/2021 EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003740 | 20/07/2022 | 2159.22 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 20/07/2022 | 8419.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 04, REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/07/2022 | 9048.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 03, REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/07/2022 | 19784.16 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 02, REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/07/2022 | 349.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FREFERENTE AQUISIÇÃO DA MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/07/2022 | 349.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FREFERENTE AQUISIÇÃO DA MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER A CONTROLADORIA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/07/2022 | 349.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FREFERENTE AQUISIÇÃO DA MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER A CONTROLADORIA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 20/07/2022 | 976.11 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VAALOR QQUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORMME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 20/07/2022 | 3500.00 | 18445609000130 | QF SOFTWARE E PROCESSAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E SETOR PESSOAL, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ASSESSORIA NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/07/2022 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 003/2021, DE EMPENHO Nº 4415, EMPENHADO EM 08 DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0003754 | 20/07/2022 | 5600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA CON GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/07/2022 | 826.94 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASILIA-DF NO DIA 07 DE JULHO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INETRESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003767 | 20/07/2022 | 770.70 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISILÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTNADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PAÇO MUNICIPAL), ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 20/07/2022 | 7427.65 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 06, REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 20/07/2022 | 9313.92 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 07 (FINANÇAS), REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/07/2022 | 7158.45 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 05, REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/07/2022 | 10930.71 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (FINANÇAS) LOTAÇÃO 08,REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/07/2022 | 8295.49 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (CONTROLE INTERNO) LOTAÇÃO 107, REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0003870 | 20/07/2022 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DO INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFEREBTE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0003871 | 20/07/2022 | 4000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO, JUNTO A CONTRATANTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 20/07/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 20/07/2022 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME SOLICITACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 20/07/2022 | 800.00 | 00008298056485 | WANDRA BWANNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS DA SRA. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP E-SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 20/07/2022 | 800.00 | 00007621518464 | YORLLYSON HEYD P DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS DO SR. CONTROLADOR GERAL, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP E-SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003905 | 20/07/2022 | 600.00 | 21538778000129 | C. RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA PORTAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, PORTARIAS, PERGUNTAS E RESPOSTAS, CONSELHOS MUNICIPAIS, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, NOTICIAS, E DRF, MES DE JULHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 20/07/2022 | 1045.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONNERS E REFIS DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 20/07/2022 | 1160.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0003922 | 20/07/2022 | 5000.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO PROCESSAMENTO, INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVES DE TECNOLOGIA GED - GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, MES DE JULHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 20/07/2022 | 5300.00 | 42307263000198 | JOSE MARIO FERRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA CONDIÇÃO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO A OBSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E CUMPRIMENTO DAS NORMAS LEGAIS E VIGENTES JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLCIITÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003926 | 20/07/2022 | 4350.00 | 14579942000180 | S STANISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTAÇDOS NA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, JULHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 20/07/2022 | 24050.00 | 04582072000145 | FRANCISCO FABIANO FIGUEIREDO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AUDITORIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, CONTORLE INTERNO, BEM COMO AUDITORIA NO9S CALCULOS DE PERCENTUAL DA APLICAÇÃO DE GASTOS COM SAUDE, EDUCAÇÃO, REFERENTE EXECRCICIO 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 20/07/2022 | 6000.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. DLLINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO MUNICIPIO, LINK COMPLEMENTAR PARA ANDAMENTOS DOS TRABALHOS NO PAÇO MUNICIPAL MES DE JULHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003677 | 20/07/2022 | 5465.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONsTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003678 | 20/07/2022 | 6540.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONsTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003679 | 20/07/2022 | 2200.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONsTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003712 | 20/07/2022 | 23980.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO: CAÇAMBAS ESTACIONARIAS, PARA COLETA DE RESIDUOS, (LIXO/EWTULHOS), NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2022, CONTRATO Nº 00091/2022-CPL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 20/07/2022 | 4264.70 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 20/07/2022 | 2675.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003746 | 20/07/2022 | 80202.73 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTADIO "OGAVÃO", CONFORME GUIA Nº3706822, EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 20/07/2022 | 29917.90 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 23, REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/07/2022 | 10881.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 27, REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/07/2022 | 6935.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 14,REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003864 | 20/07/2022 | 3180.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA: MYV1D87, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003868 | 20/07/2022 | 9590.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 CAMARAS DE AR, 02 PNEUS DESTINADOS A MAQUINA: PATROL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 20/07/2022 | 600.00 | 00040346390320 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINEIRO DO PAÇO MUNICIPAL REFERENTE JULHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 20/07/2022 | 400.00 | 00005998822471 | JOSE JEAN APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, LOCALIZAÇÕES DE SEPULTURAS SEPULTAMENTOS REALIZADOS NO CEMITERIO SÃO FRANCISCO NA RUA HOSTERNO LEITE ROLIM NO BAIRRO LINO DE SOUSA, NESTA CIDADE, ATENDENNDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 20/07/2022 | 116.00 | 27352583000176 | LUANA RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE COPIA DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 20/07/2022 | 1900.00 | 00001364983451 | CARPEGGIANI TOMAZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PLACAS EM LETRAS PREMOLDADAS QUE FICA LOCALIZADA NO DISTRITO DE TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 20/07/2022 | 1212.00 | 00011489259880 | HENRIQUE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA PODAÇÃO DE GRAMA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, "O GAVIÃO", ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 20/07/2022 | 600.00 | 00003560087465 | NORMANDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA E LAAVAGEMM DA CAIXA D´AGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSE DE MARIMBAS REFERENNTE JULHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 20/07/2022 | 300.00 | 00006856727437 | SUELI ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/07/2022 | 7500.00 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS QUE ABASTECEM AS SEGUINTES COMUNIDADES: SÃO JOSE DE MARIMBAS, BALANÇO, RIACHPO DE MEIO, GARGUELO, TOBOCA DE BAIO, LAGOA SECA, FATIMA E BOM SUCESSO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003928 | 20/07/2022 | 11485.00 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003932 | 20/07/2022 | 36849.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO: CAMINHÃO COM CAPACITOR, PARA COLETA DE RESIDUOS, (LIXO/EWTULHOS), NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2022, CONTRATO Nº 00105/2022-CPL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003947 | 20/07/2022 | 52147.64 | 23281776000122 | TFA EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO,CONFORE TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 00111/2021, MES DE JULHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREA DE Nº 1400000003712437-0,CONFORME GUIA Nº3706822, EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREA DE Nº 140000000371218-3, CONFORME GUIA Nº3706822, EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 20/07/2022 | 26147.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 28, REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/07/2022 | 6239.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24,REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 20/07/2022 | 116.00 | 27352583000176 | LUANA RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE COPIA DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE TRASNPORTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/07/2022 | 1212.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 114, REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/07/2022 | 6680.13 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 09, REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003873 | 20/07/2022 | 1719.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 9.000BTUS, DESTINAODS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/07/2022 | 3000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PUBLICITARIOS, RADIOFONICOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, NOTAS, EDITAIS, E DEMAIS INFORMAÇOES DO GOVERNO E DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE PERIODO DE 08 DE JUNHO DE 2022 A 08 DE JULHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/07/2022 | 4839.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 10,REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0003749 | 20/07/2022 | 3000.00 | 15503035000110 | SOLUSTER SER E TERCERIZAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/07/2022 | 6051.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 115,REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/07/2022 | 6051.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 29,REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO A PRÁTICA DE ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER NAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/07/2022 | 604.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS COMO REDES DE FUTEBOL E BOLAS DENTE DE LITE, CONFORME SOLCIITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0003706 | 20/07/2022 | 14285.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO, GERADOR, ILUMINAÇÃO, PARA O TRADICIONAL SÃO PEDRO DO DISTRITO DE BALANÇO, NO MUNICIOIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO DIA 02 DE JULHO DE 2022, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00144/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/07/2022 | 15000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, BANHEIROS, PAINEL DE LED, DISCIPLINAODRES, E PRATICAVEIS, PARA O TRADICIONAL SÃO PEDRO DO DISTRITO DE BALANÇO, NO MUNICIOIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO DIA 02 DE JULHO DE 2022, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00144/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003716 | 20/07/2022 | 47306.86 | 40332961000118 | GONÇALVES E NOGUEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFORMA DE PALCO, QUADRA POLIESPORTIVA E BANHEIROS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-OB, CONFORME CONTRATO Nº | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/07/2022 | 6051.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 86, REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 20/07/2022 | 3333.00 | 21970622000112 | RITA DE KARCIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIIÇÃO DE AGUA MINERAL, REFRIGERANTE E COPS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS BANDAS, POLICIA MILITAR, CORPO DE BOMBEIROS E TODA EQUIPE NO APOIO AO FESTEJA CACHOEIRA, REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003743 | 20/07/2022 | 1052.45 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTOVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/07/2022 | 300.00 | 00006240912441 | CLAUDIORANIA GUEDES DE QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/07/2022 | 500.00 | 00015789673414 | MARIA CLARA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 20/07/2022 | 200.00 | 00011140942425 | ZENEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/07/2022 | 300.00 | 00009573340445 | KALIANE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/07/2022 | 300.00 | 00019167078826 | CICERA PALMEIRA IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/07/2022 | 200.00 | 00008423680436 | PAULA ROZANA AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 20/07/2022 | 12307.01 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 15, REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/07/2022 | 13242.33 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/07/2022 | 2424.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG , LOTAÇÃO 100, REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/07/2022 | 2712.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 203,REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 20/07/2022 | 500.00 | 00033008531415 | JOSE AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 20/07/2022 | 1050.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 20/07/2022 | 995.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, REFIS PARA IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 20/07/2022 | 200.00 | 00008174371427 | EDILMA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 20/07/2022 | 400.00 | 00004637166470 | ELAINE DE SOUZA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003951 | 21/07/2022 | 33859.91 | 40332961000118 | GONÇALVES E NOGUEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRIMEIRA MEDIÇÃO DE REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00053/2022, E ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 0003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 25/07/2022 | 1146.27 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS (fopag), C/C 3964-0 REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 25/07/2022 | 100.00 | 00052337543803 | YASMIN P SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 25/07/2022 | 100.00 | 00011797695460 | WARLANA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 25/07/2022 | 100.00 | 00010961842490 | VITORIA MARIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 25/07/2022 | 100.00 | 00071938696476 | VITORIA LUIZA DE LIMA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 25/07/2022 | 100.00 | 00012584237407 | MICAELY GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 25/07/2022 | 100.00 | 00071343618452 | VITOR EMANUEL SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 25/07/2022 | 100.00 | 00011822525403 | VITOR D. CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 25/07/2022 | 100.00 | 00006737839444 | VERIDIANA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 25/07/2022 | 100.00 | 00016011642462 | VANESSA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 25/07/2022 | 100.00 | 00008280079424 | VANESSA MILENA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 25/07/2022 | 100.00 | 00010778253406 | VANESSA KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 25/07/2022 | 100.00 | 00013269450419 | VANESSA FELIX MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 25/07/2022 | 100.00 | 00070531828433 | VALESCA M SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 26/07/2022 | 100.00 | 00014561829431 | TIRCYANE DE SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 26/07/2022 | 100.00 | 00009212459471 | THAMARA DIAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 26/07/2022 | 9671.76 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 18, 14,25%, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 26/07/2022 | 2590.65 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 19, 14,25%, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 26/07/2022 | 1208.97 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 89, 14,25%, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 26/07/2022 | 49498.09 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 20, 14,25%, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 26/07/2022 | 12046.17 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 21, 14,25%, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 26/07/2022 | 6841.21 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CRECHE) LOTAÇÃO 22, 14,25%, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 26/07/2022 | 7453.44 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (EJA) LOTAÇÃO 61, 14,25%, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 26/07/2022 | 100.00 | 00071194716431 | THAINA NASCIMENTO BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 26/07/2022 | 100.00 | 00045412700802 | TALLITA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 26/07/2022 | 13221.47 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (FUNDAMENTAL) LOTAÇÃO 18, 19,48%, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 26/07/2022 | 3541.46 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (INFANTIL) LOTAÇÃO 19, 19,48%, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 26/07/2022 | 1652.68 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (EJA) LOTAÇÃO 89, 19,48%, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 26/07/2022 | 100.00 | 00046551632831 | SHIRLEY DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 26/07/2022 | 100.00 | 00012591487421 | RYAN DE OLIVEIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 26/07/2022 | 67664.75 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (FUNDAMENTAL) LOTAÇÃO 20, 19,48%, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 26/07/2022 | 100.00 | 00070531573427 | RAQUEL FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 26/07/2022 | 16467.32 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (FUNDAMENTAL) LOTAÇÃO 21, 19,48%, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 26/07/2022 | 9352.06 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CRECHE) LOTAÇÃO 22, 19,48%, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 26/07/2022 | 10188.98 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (EJA) LOTAÇÃO 61, 19,48%, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 26/07/2022 | 100.00 | 00012567813470 | PAULO HENRIQUE FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 26/07/2022 | 15241.31 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, 19,48%, LOTAÇÕES: 04. 06, 07, 15, 23, 27, 28, 72, 108, 114, 202 REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 26/07/2022 | 20635.15 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, 19,48%, LOTAÇÕES: 04. 06, 07, 15, 23, 27, 28, 72, 108, 114, 202 REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 26/07/2022 | 6711.89 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 11, 14,25%, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 26/07/2022 | 2995.07 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 60, 14,25%, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 26/07/2022 | 6733.13 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 77, 14,25%, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 26/07/2022 | 3148.11 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 109, 14,25%, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 26/07/2022 | 1036.26 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 110, 14,25%, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 26/07/2022 | 748.13 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 111, 14,25%, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 26/07/2022 | 9175.27 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 11, 19,48%, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 26/07/2022 | 4094.31 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 60, 19,48%, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 26/07/2022 | 9204.30 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 77, 19,48%, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 26/07/2022 | 4303.52 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 109, 19,48%, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 26/07/2022 | 1416.59 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 110, 19,48%, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 26/07/2022 | 1022.70 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 111, 19,48%, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/07/2022 | 397.10 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA C/C Nº 624076-0, REFFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/07/2022 | 489.57 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADA EM C/C DE Nº 19450-6, NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 29/07/2022 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 29/07/2022 | 3576.78 | 23814579000121 | WL SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, PARA PACIENTE: CICERA COELHO DE SOUZA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 071.768.384-29, CONFOMRE ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 29/07/2022 | 23076.24 | 23814579000121 | WL SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, PARA PACIENTE: CICERA COELHO DE SOUZA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 071.768.384-29, CONFOMRE ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 29/07/2022 | 2439.02 | 23814579000121 | WL SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, PARA PACIENTE: CICERA COELHO DE SOUZA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 071.768.384-29, CONFOMRE ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 29/07/2022 | 4320.00 | 43994596000103 | CLINICA MEDICA MA & JM LEITÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAMES RADIOLOGICO,CINTILOGRAFIA RENAL), REALIZAD, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 29/07/2022 | 6000.00 | 00005024237498 | DIEGLYS DE SANTANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESÃO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADESÃO E COOPERAÇÃO TECNICA, ATRAVÉS DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM,COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 29/07/2022 | 770.00 | 00003324799430 | ANTONIO JOSE PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", CONFRME PORTARIAS Nº 30/2014 E 300/2017, OBSERVANDO OS PADRÕES MINIMOS E MAXIMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Mº 30/2014 E 300/2017 E DECRETO DE Nº 007/2019, NO MES DE DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/07/2022 | 1800.00 | 15750572000165 | LONDRES IMOVEIS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", CONFRME PORTARIAS Nº 30/2014 E 300/2017, OBSERVANDO OS PADRÕES MINIMOS E MAXIMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Mº 30/2014 E 300/2017 E DECRETO DE Nº 007/2019, NO MES DE DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/07/2022 | 750.00 | 00016076117400 | JOSE DE SOUSA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE MOREIRA NETO, BAIRRO: LINO DE SOUSA, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, (LINO DE SOUSA), REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 29/07/2022 | 800.00 | 00002191168493 | ZENEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA: ALVINO MOREIRA LUSTOSA, BAIRRO LINO DE SOUSA, PARA FUNCIONAENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, COM O EXERCICIO DA 5ª EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE 21 DE JUNHO DE 2022 A 21 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 29/07/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS MEDICAS (COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA) DO PACIENTE: GERCI MOREIRA DIAS, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004138 | 29/07/2022 | 9.23 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004139 | 29/07/2022 | 1986.83 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004140 | 29/07/2022 | 98.34 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004141 | 29/07/2022 | 6857.66 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004142 | 29/07/2022 | 497.27 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004143 | 29/07/2022 | 354.80 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004144 | 29/07/2022 | 116.05 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004145 | 29/07/2022 | 98.40 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004146 | 29/07/2022 | 156.12 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004147 | 29/07/2022 | 825.79 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004148 | 29/07/2022 | 163.23 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004149 | 29/07/2022 | 916.39 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004150 | 29/07/2022 | 432.51 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004151 | 29/07/2022 | 6109.39 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/07/2022 | 600.00 | 00054397740330 | JOANA DE SOUSA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: SERGIO MOREIRA, 10, CENTRO, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CEP: 58-935.000, PARA FINALIDADE: O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE JULHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS C/C Nº 38745-2, REFERENTE REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA) C/C 37003-7, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO COMPONENTE - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA) C/C 39892-6, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/07/2022 | 7684.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0 NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/07/2022 | 7841.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0 NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/07/2022 | 14506.15 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/07/2022 | 1353.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0 NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/07/2022 | 4302.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0 NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/07/2022 | 282.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 16336-8 NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/07/2022 | 123.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 16336-8 NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/07/2022 | 0.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 6709-1 NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/07/2022 | 30.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 12851-1 NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/07/2022 | 2.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 283143-0 NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS (fopag), C/C 9643-1 REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/07/2022 | 15.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS (fopag), C/C 9642-3 REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 29/07/2022 | 521.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS (fopag), C/C 19041-1 REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 29/07/2022 | 541.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DE DIVIDAS, REFERENTE DEBITADO EM C/C 19041-1, NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 29/07/2022 | 767.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DE DIVIDAS, REFERENTE DEBITADO EM C/C 19041-1, NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 29/07/2022 | 1193.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DE DIVIDAS, REFERENTE DEBITADO EM C/C 19041-1, NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/07/2022 | 2155.83 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS (fopag), C/C 3964-0 REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 29/07/2022 | 46.60 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM C/C Nº 475800-5, JULHO DE 2022, COFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/07/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/07/2022 | 589.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/07/2022 | 4556.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS MUNICIPAIS, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA ANEXO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/07/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/07/2022 | 2000.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (AMASP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/07/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (FAMUP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/07/2022 | 600.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (AMASP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/07/2022 | 10000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 29/07/2022 | 863.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 (FPM), NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 29/07/2022 | 9000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/07/2022 | 10000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/07/2022 | 100.00 | 00016161780437 | NYCOLLE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/07/2022 | 100.00 | 00016135744445 | NATHAN MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 29/07/2022 | 100.00 | 00014798445436 | NATALIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/07/2022 | 100.00 | 00071350155411 | NATALIA MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/07/2022 | 100.00 | 00012566933405 | NARA NAYANE ALMEIDA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 29/07/2022 | 100.00 | 00012149910411 | NAIANNY PEREIRA DE SOUSA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/07/2022 | 100.00 | 00046769507803 | MOISES LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 29/07/2022 | 100.00 | 00014801318495 | MICAELY FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 29/07/2022 | 100.00 | 00016637741450 | MAYRA RODRIGUES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/07/2022 | 100.00 | 00012633687431 | MARIA VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/07/2022 | 100.00 | 00012559331438 | MARIA RITA DE CASSIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/07/2022 | 100.00 | 00070531571483 | MARIA RENATA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/07/2022 | 100.00 | 00012559565420 | MARIA LILIANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/07/2022 | 100.00 | 00070229100490 | MARIA IRIS TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/07/2022 | 100.00 | 00071350309400 | MARIA HELENA CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 29/07/2022 | 100.00 | 00012590402406 | MARIA FRANCIEDNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 29/07/2022 | 100.00 | 00006210572405 | MARIA CLAUDIANA TEBERGES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 29/07/2022 | 100.00 | 00012142345425 | MARIA B PEREIRA ABDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/07/2022 | 100.00 | 00008250799429 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 29/07/2022 | 100.00 | 00070229373461 | MARCIANA CARDOSO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/07/2022 | 100.00 | 00070895811448 | MANOEL ALVES JESUS SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 29/07/2022 | 100.00 | 00015334617400 | MAISA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 29/07/2022 | 100.00 | 00045771070823 | MAISA DIAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 29/07/2022 | 100.00 | 00012285039409 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/07/2022 | 100.00 | 00070606338470 | LUAN VITOR FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 29/07/2022 | 100.00 | 00016941103469 | LIZANDRO KAUAN LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/07/2022 | 100.00 | 00071350208477 | LETICIA LAUANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 29/07/2022 | 100.00 | 00008990318467 | LEILA JANAINA CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 29/07/2022 | 100.00 | 00014867829498 | LARYSSE TAVARES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/07/2022 | 100.00 | 00013284628460 | KELLY LORENA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/07/2022 | 100.00 | 00007596777350 | JULIANA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/07/2022 | 100.00 | 00016127768411 | JUCICLEIDE SOUSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/07/2022 | 100.00 | 00010254893490 | JOSEFA SARAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/07/2022 | 100.00 | 00017162396488 | JOSEFA AMANDA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/07/2022 | 100.00 | 00004636928458 | GILVANIR PESSOA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/07/2022 | 100.00 | 00061418895300 | JOSE W CALDAS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/07/2022 | 100.00 | 00009129821444 | JOSE WENDELL SARAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/07/2022 | 100.00 | 00011339119439 | JOSE VINICIUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/07/2022 | 100.00 | 00008234792423 | JOSE LUCAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/07/2022 | 100.00 | 00015356725442 | JOSE ELIOMAR FILHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/07/2022 | 100.00 | 00012045266486 | JOSE CAZUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/07/2022 | 100.00 | 00070492075433 | IZABEL TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/07/2022 | 100.00 | 00011477092463 | ISAELE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/07/2022 | 100.00 | 00012559232456 | IARA ROSALINA DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/07/2022 | 100.00 | 00010028901444 | GIULIANNA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/07/2022 | 100.00 | 00009515114403 | GILVANIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/07/2022 | 100.00 | 00008999628400 | GERLANIA DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/07/2022 | 100.00 | 00016168774483 | GEOVANNA FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/07/2022 | 100.00 | 00012448841462 | GEISNNE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/07/2022 | 100.00 | 00011245976460 | FRANCISCO VICTOR BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/07/2022 | 100.00 | 00071343548497 | FRANCISCO EDUARDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/07/2022 | 100.00 | 00062329229305 | FRANCISCA ANDREZA PASSOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/07/2022 | 100.00 | 00007555277476 | EWERTON DA COSTA MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/07/2022 | 100.00 | 00005592753403 | ESMERALDA NETA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 29/07/2022 | 100.00 | 00013116202494 | EMILLY KALINDA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/07/2022 | 100.00 | 00014035423416 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 29/07/2022 | 100.00 | 00010556673425 | EIDE DAIANE CHAGAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/07/2022 | 100.00 | 00009921158414 | EDILANIA ANTONIA FELIX DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 29/07/2022 | 100.00 | 00009235275407 | EDGAR FILHO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 29/07/2022 | 100.00 | 00016118728470 | DIOGENES CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 29/07/2022 | 100.00 | 00012139561457 | DEYVID JORGE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 29/07/2022 | 100.00 | 00070531739414 | DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 29/07/2022 | 100.00 | 00005589604303 | DANIELLA FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/07/2022 | 100.00 | 00046769468808 | DANIEL LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 29/07/2022 | 100.00 | 00013633423478 | DAMIANA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 29/07/2022 | 100.00 | 00070492366403 | DALTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 29/07/2022 | 100.00 | 00012278666401 | CLEMILDA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 29/07/2022 | 100.00 | 00009449888493 | CLAUDIANA GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 29/07/2022 | 100.00 | 00071350649414 | CLÁUDIA JUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 29/07/2022 | 100.00 | 00012239391464 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 29/07/2022 | 100.00 | 00012559293404 | CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/07/2022 | 100.00 | 00012586071409 | BRUNO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 29/07/2022 | 100.00 | 00013880230404 | BRUNA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 29/07/2022 | 100.00 | 00007242479479 | BRENDA ALBUQUERQUE DE SENA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 29/07/2022 | 100.00 | 00009287963452 | ANTONIO GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 29/07/2022 | 100.00 | 00071343502403 | ANGÉLICA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 29/07/2022 | 100.00 | 00015222662403 | ANA BEATRIX PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 29/07/2022 | 100.00 | 00010641396473 | ALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 29/07/2022 | 100.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/07/2022 | 100.00 | 00070531654427 | VITORIA MOREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/07/2022 | 100.00 | 00011544757433 | VITORIA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/07/2022 | 10.45 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS C/C 672005-3, FEREVERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/07/2022 | 180.43 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), C/C N 9487-0, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000162022 | 0004152 | 29/07/2022 | 1534.50 | 36025080000187 | ARIANA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 110 KG DE FRANGOS ABATIDOS), DESTINAODS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICXIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS - PNAE ORDINARIOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000162022 | 0004153 | 29/07/2022 | 4603.50 | 36025080000187 | ARIANA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 110 KG DE FRANGOS ABATIDOS), DESTINAODS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICXIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS - PNAE ORDINARIOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/07/2022 | 117.20 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A TARIFA BANCARIA. REFERENTE julho DE 2022, C/C 19.224-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 29/07/2022 | 100.00 | 00061683772393 | MARIA EULALIA CALDAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 29/07/2022 | 2500.00 | 39824762000148 | J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND .EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA VOLTADO AO APOIOÀ ESTRATEGIAS E PLANEJAMENTO DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILAS CADASTRADAS NO CADÚNICO, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/AUXÍLIO BRASIL, DEVIDO A MUDANÇA DE PROGRAMA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/07/2022 | 2328.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00016076117400 | JOSE DE SOUSA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA:LIBERALINO GUEDES DE OLIVEIRA, BAIRRO, FAZENDA VELHA, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00016076117400 | JOSE DE SOUSA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA:LIBERALINO GUEDES DE OLIVEIRA, BAIRRO, FAZENDA VELHA, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 29/07/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA, CONFORME GUIA ANEXO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004083 | 29/07/2022 | 34810.09 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA E CONST EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOADITAMENTO DE VALOR CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONFORME 1º ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 00100/2019, EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0004113 | 29/07/2022 | 42740.36 | 14579942000180 | S STANISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª MEDIÇÃO NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DA RUA PROJETADA QUE DAR ACESSO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFOMRE DISPENSA POR VALOR Nº 00026/2022, CONTRATO Nº 00190/2022-CPL, EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 29/07/2022 | 5061.60 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 29/07/2022 | 3000.00 | 42587094000197 | ALBUQUERQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA CIVIL LTDA | NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE LAUDOS, BOLETINS DE MEDIÇÃO E OUTRAS TAREFAS RELACIONADAS AO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004125 | 29/07/2022 | 9490.14 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA E CONST EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOADITAMENTO DE VALOR CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONFORME 4ª MEDIÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/08/2022 | 250.00 | 00030285629875 | JOSIMAR PEREIRA ALVES DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE DIMINUIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/08/2022 | 450.00 | 00004294456442 | ERISLANDIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NAS COMUNIDADES QUE SÃO ABASTECIDAS PELO CARRO PIPA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/08/2022 | 960.00 | 00004532696488 | DAMIAO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPE HA REFERENTE ROÇO E LIMEPZA EM OBRA DA BACIA DE ESTABILIZAÇÃO NA REDE NOVA DE ESGOTO NO SITIO PEDRS PRETAS E NA SUBSTITUIÇÃO DE BOMBAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/08/2022 | 1050.00 | 00016803024857 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS E LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/08/2022 | 1050.00 | 00010419976477 | DELISON AURELIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO SERVIÇO NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/08/2022 | 1900.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INSTALAÇÃO ELETRICA NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/08/2022 | 1560.00 | 00031758280867 | FRANCINALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA EM GERAL NA BACIA DE ESTABILIZAÇÃO NA REDE NOVA DE ESGOTOS NO SITIO PEDRAS PRETAS E NA SUBSTIUIÇÃO DE BOMBAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00004752418355 | ANTONIO WILTON RIBEIRO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA EM GERAL NA BACIA DE ESTABILIZAÇÃO NA REDE NOVA DE ESGOTOS NO SITIO PEDFRAS PRETAS E NA SUBSTIUIÇÃO DE BOMBAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 10/08/2022 | 520.00 | 00003859174495 | ANTONIO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIGAÇÃO DER AGUA NO DISTRITO DE TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/08/2022 | 590.00 | 00011860511406 | DAVI MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA REPOSIÇAO DE PLACAS EM GESSO NA PREFEITURA ANTIGA E NA PREFEITURA NOVA, NA AV JOÃO AGRIPINO FILHO ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/08/2022 | 660.00 | 00009468740420 | JOSE ANDERSON SIMAO DIAS | VALOR QUE SE EMPE HA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS UBS DE SÃO JOSE DE MARIMBAS E BOM SUCESSO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00071224515420 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPE HA REFERENTE ROÇO E LIMEPZA EM OBRA DA BACIA DE ESTABILIZAÇÃO NA REDE NOVA DE ESGOTO NO SITIO PEDRS PRETAS E NA SUBSTITUIÇÃO DE BOMBAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 10/08/2022 | 660.00 | 00006688591480 | WANDERTONIO PEDRO DIAS | VALOR QUE SE EMPE HA REFERENTE ROÇO E LIMEPZA EM OBRA DA BACIA DE ESTABILIZAÇÃO NA REDE NOVA DE ESGOTO NO SITIO PEDRS PRETAS E NA SUBSTITUIÇÃO DE BOMBAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/08/2022 | 900.00 | 00009741444443 | REGIVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, E CONSERTO NA TUBULAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOM SUCESSO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/08/2022 | 900.00 | 00010918111480 | PEDRO NETO DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DAS TAMPAS EM CONCRETO PARA OS ESGOTOS DE RUAS DA CIDADE, ENCANAÇÃO DA CAIXA DE ESGOTO DE RESIDENCIA PARA REDE PRINCIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/08/2022 | 4050.80 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 10/08/2022 | 1269.50 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, BOBINASD PICOCATAS, COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/08/2022 | 1050.00 | 08195261000116 | MIRANEZ LINHARES GARCIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 MANILHAS 30CM EM CIMENTO PARA DRENAGEM DE ESTRADAS DE LIGAM O DISTRITO DE BAIXA GRANDE E DO SITIO REDONDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/08/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSÃO DE RELATORIO DE ABASTECIMENTO NO MES DE JULHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/08/2022 | 460.00 | 00009877081474 | SAMARA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS E REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA PAB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/08/2022 | 800.00 | 00007516722464 | WIDMYLLIA QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA PAB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/08/2022 | 500.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÕES LTDA | VALLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR DE PLACA: QSE9373, ATENDENDO SOLICUTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/08/2022 | 2850.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÕES LTDA | VALLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR DE PLACA: QSE9373, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/08/2022 | 80.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 10/08/2022 | 2200.00 | 00008180175464 | MARCELO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 DIÁRIAS A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022. PARA 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004195 | 10/08/2022 | 166690.00 | 44126441000100 | MW DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROJETO PEDAGÓGICO DO ENSINO DOS LABORATÓRIOS DE ROBÓTICA - Fundamenta I, Fundamental II. Acompanha um armario de aço para armazenagem dos equipamentos e 80 livros de atividades pra série, totalizando 720 livros mais 18 livros do professor com perguntas e respostas, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/08/2022 | 810.00 | 00009815935429 | MATEUS SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE SOM E PUBLICIDADE DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL "REFIZ", DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00030285629875 | JOSIMAR PEREIRA ALVES DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS DA RECEPÇÃO DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, E DA UBS DO CENTRO E CONSERTO DE CADEIRAS ODONTOLOGICA NA UBS LINO DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/08/2022 | 1100.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM METODOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, (EXAMES MEDICOS), PARA PACIENTE: MILENA ALVES DA SILVA CARTAXO, PORTADORA DO C.P.F. Nº 059.781.643-39, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/08/2022 | 2000.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE REGISTRO DO PONTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, NO MES DE JULHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0004184 | 10/08/2022 | 8174.48 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAIS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0004185 | 10/08/2022 | 3645.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0004186 | 10/08/2022 | 24452.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAIS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0004187 | 10/08/2022 | 14184.42 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRAD DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0004188 | 10/08/2022 | 6518.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRAD DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0004189 | 10/08/2022 | 30530.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRAD DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 11/08/2022 | 435.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA E INSTALAÇÃO DE EXTITORES PERTENCENTES A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 11/08/2022 | 1070.00 | 00027730540835 | MARCELO MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 11/08/2022 | 520.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA: QFY9E44, QSE5589, QSK3G35, OGB6737, NPT2779, PERETECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004214 | 11/08/2022 | 1152.00 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A DOAÇÃO AO ACAMADOS ACOMPANHADOS PELO NASF, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0004216 | 11/08/2022 | 12238.15 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAIS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004217 | 11/08/2022 | 2493.88 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 11/08/2022 | 220.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 11/08/2022 | 220.00 | 00035167333814 | WELLINGTON DUARTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 11/08/2022 | 330.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 A 22 DE JULHO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 11/08/2022 | 220.00 | 00011791570445 | LUCAS MACIEL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2022, PARA TRATRA DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 11/08/2022 | 110.00 | 00003174322499 | JOSE BRENO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 de JULHO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 11/08/2022 | 110.00 | 00003174322499 | JOSE BRENO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23 de JULHO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 11/08/2022 | 220.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 A 29 DE JULHO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 11/08/2022 | 700.00 | 00006089296465 | LIDIANE MARCOLINO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PARA FAZER CURATIVOS ESPECIALIZADOS (LASERTERAPIA), PARA A SENHORA: HELENA DE SOUSA SILVA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 543.990,503-06, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0004246 | 11/08/2022 | 2500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DA SAUDE COM TECNOLOGIA INTELIGENTE PARA GERENCIAMENTO DA REDE VINCULADA A ATENÇÃO BASICAPRIMARIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004249 | 11/08/2022 | 3404.60 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 11/08/2022 | 5400.00 | 40651602000123 | SCG SERVICOS DE PROTESES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) PROTESES DENTARIAS NO MES DE JULHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 11/08/2022 | 2000.00 | 40090428000197 | JOSE GABRIEL FEITOSA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM CONSULTORIA VOLTADO PARA ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 11/08/2022 | 5450.00 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITÁRIO, PLANTA GENÉRICA DE VALORES, PLANTA URBANA DO MUNICÍPIO. ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 11/08/2022 | 4500.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS, (SETOR DE EMPENHO, LANÇAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSÃO DO BALANCETE, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 11/08/2022 | 350.00 | 21970622000112 | RITA DE KARCIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 11/08/2022 | 3500.00 | 18445609000130 | QF SOFTWARE E PROCESSAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E SETOR PESSOAL, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ASSESSORIA NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004196 | 11/08/2022 | 77900.00 | 44126441000100 | MW DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ROGRAMA EDUCACIONAL CIÊNCIAS DO FUTURO (FUNDAMENTAL I):O programa é composto por 50 itens, com 500 cadernos deatividades para alunos, 10 cadernos do professor, e 01 armário para armazenagem dos itens do programa. Atende a crianças de 06 a 10,(anos. Materiais de Apoio: 100 livros do aluno, lista dos projetos, 02 livros do Professor com cronograma de aulas, conteúdo de apoio, manual dos projetos e livro de atividades. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004197 | 11/08/2022 | 87900.00 | 44126441000100 | MW DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROGRAMA EDUCACIONAL CIÊNCIAS DO FUTURO (FUNDAMENTALII): O programa é composto por mais de 60 itens, 400 cadernos de atividades para alunos, 08 cadernos do professor, e 01 armário para acondicionar o material. Atende crianças de 11 a 14 anos.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004198 | 11/08/2022 | 14890.00 | 44126441000100 | MW DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROGRAMA EDUCACIONAL MAPOTECA - MAPAS DO CONHECIMENTO: Atende todos os níveis da educação básica Acompanha 03 expositores móveis com rodízios, 60 mapas para pesquisa na sala de aula divididos nos temas: História, Geografia eCiências. Acompanha ainda: 01 Atlas Geográfico; 01 Atlas do Corpo Humano com REALIDADE AUMENTADA; 01 PEN DRIVE com o JOGO DOS MAPAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 11/08/2022 | 1330.00 | 00027730540835 | MARCELO MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARROS, DE PLACAS: QFD7E52, NQP0726, OGE4600, QFQ0873, OGE4590, OGD1296, QSE9373, QSE9D63, NPT2779, QSG2H36, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 11/08/2022 | 1040.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS, DE PLACA: NQP0526, OGE5720, QFG0873, QFD7E52, PERTENCENTES A SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 11/08/2022 | 280.00 | 21970622000112 | RITA DE KARCIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004213 | 11/08/2022 | 10110.50 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDIEMNTO A EDUCAÇÃO fundamental, PAGOS COM RECURSOS ORDINARIOS - PNAE ORDINARIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004215 | 11/08/2022 | 4258.65 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE IRMA NRIVANDA, ATENDIEMNTO A EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS ORDINARIOS - PNAE CRECHE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004232 | 11/08/2022 | 2527.56 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA, JERIMUM), (AGRUCULTURA FAMILIA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004233 | 11/08/2022 | 2094.86 | 00004611056406 | ERISELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, CENOURA, JERIMUM E MAMÃO), (AGRUCULTURA FAMILIA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004234 | 11/08/2022 | 1953.98 | 00008307720494 | VIDELMA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (banana prata), (AGRUCULTURA FAMILIA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004235 | 11/08/2022 | 2080.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004236 | 11/08/2022 | 420.00 | 00001906311471 | JOSE TOMAZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS (30KG DE FRANGOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004237 | 11/08/2022 | 1780.14 | 00003401333410 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO, ALFACE, CEBOLINHA, PIMENTÃO, BATATA DOCE, (AGRUCULTURA FAMILIA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 11/08/2022 | 1092.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE XEROX, E 400 IMPRESSÕES MONO EM PAPEL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 11/08/2022 | 2500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE EDUCAÇÃO COM TECNOLOGIA INTELIGENTE PARA GERENCIAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004200 | 11/08/2022 | 10686.00 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOAÇÃO A FAMILIAS EM EXTREMA VULNERABILIDADE E REFERENCIADAS PELO PAIF, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 11/08/2022 | 414.00 | 21970622000112 | RITA DE KARCIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 11/08/2022 | 750.00 | 00003362392466 | RAIMUNDA MARIA DE ALBUQUERQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 11/08/2022 | 200.00 | 00064657825453 | MARIA PEREIRA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 11/08/2022 | 1550.00 | 00017508614372 | ANTONIO EDGLE TAVARES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS MEDICAS COM EXAMES, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 11/08/2022 | 3000.00 | 45555929000115 | MODULO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORAI VOLTADO PARA AS EQUIPES TECNICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA COM INTUITO DE APRIMORAR O ACOMPANHAMENTO E APLICAÇÃO DSO QUESTIONAMENTOS DO SPC NA ESCOLA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004247 | 11/08/2022 | 946.20 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 11/08/2022 | 2500.00 | 40090428000197 | JOSE GABRIEL FEITOSA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO EM ASSESSORIA AMINISTRATIVA, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO NA GESTAO DE ATOS DE PESSOAL, E DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 11/08/2022 | 161.00 | 21970622000112 | RITA DE KARCIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE ESTOQUE E COMPRAS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, MES DE JULHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 11/08/2022 | 300.00 | 00011660235405 | FRANCIEUDO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREEDENDO OS OSORIOS DE PEBINHA ATE A PONTE QUE DA ACESSO A CACHOEIRA DOS INDIOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO A PRÁTICA DE ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER NAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 11/08/2022 | 120.00 | 00070896405400 | LUCAS PEREIRA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PREPARADOR FISICO DA SELEÇÃO CACHOEIRENSE DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME CRONOGRAMA DE TREINOS EM ANEXO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 11/08/2022 | 2800.00 | 45555929000115 | MODULO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA PROGRAMAR, ORGANIZAR ESUPERVISIONAR E CONTROLAR AS ATIVIDADES RELATIVO AO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS PUBLICAS CULTURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0004239 | 11/08/2022 | 3000.00 | 15503035000110 | SOLUSTER SER E TERCERIZAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 11/08/2022 | 1890.00 | 00027730540835 | MARCELO MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS: CARRO PIPA, E CAÇAMBAS, E MAQUINAS: ENCHEDEIRA, E PATROL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 11/08/2022 | 350.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MAQUINA: PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 12/08/2022 | 919.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECICLAGEM DE TONNERS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 12/08/2022 | 400.00 | 11822583000152 | IVANILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PILITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004252 | 12/08/2022 | 44392.70 | 40332961000118 | GONÇALVES E NOGUEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º MEDIÇÃO NA REFORMA E MELHORIA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICVIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÕ Nº 0003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 12/08/2022 | 8250.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE 05 PONTOS ELETRONICOS (INFO PRIME) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 12/08/2022 | 1980.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃI DE 20 COLCHÕES ORTHONOBRE, DESTINADOS A ESCOLA DANIEL GONÇALVES, QUE IRÁ FUNCIONAR EM TEMPO INTEGRAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDCUÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 12/08/2022 | 89.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, 26PPM, CONEXÃO USB, E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, MES DE JULHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 12/08/2022 | 4450.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLACAS DE INAUGURAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 12/08/2022 | 3300.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA REFRIGERAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PINTURA DE UM FREZER, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 12/08/2022 | 180.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECICLAGEM DE TONNERS LASER COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 12/08/2022 | 177.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORAS MULTIFUNCIOANL LASER, 18PPM E 01 32PPM, CONEXÃO USB, E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, MES DE JULHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 12/08/2022 | 328.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER, 26PPM, E UMA 40PPM, CONEXÃO USB, E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, MES DE JULHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004273 | 12/08/2022 | 4700.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULOS DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA: MYVD67/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00044/2022, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 12/08/2022 | 78.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, 18PPM, CONEXÃO USB, E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, MES DE JULHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 12/08/2022 | 78.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 18PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NO PROGRAMA CREAS, MES DE JULHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 12/08/2022 | 1245.00 | 11822583000152 | IVANILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 12/08/2022 | 1500.00 | 11822583000152 | IVANILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 12/08/2022 | 3000.00 | 11822583000152 | IVANILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 12/08/2022 | 300.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECICLAGEM DE TONNERS LASES COM SUBSTTUIÇÃO DE PEÇAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 12/08/2022 | 89.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 26PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, MES DE JULHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 12/08/2022 | 180.00 | 11822583000152 | IVANILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 12/08/2022 | 2250.00 | 25001332000200 | NUCLEO DE ATENÇÃO A SAUDE UNIMED DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CIRURGIA), PARA PACIENTE: CICERA COELHO DE SOUSA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 071.768.384-29, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SCERETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004272 | 12/08/2022 | 35010.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004274 | 12/08/2022 | 18715.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 12/08/2022 | 755.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAA E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, (BIOPSIA) REALIZADO NA PACIENTE: ELIEZIA FRANCISCA, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004276 | 12/08/2022 | 2929.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 13/08/2022 | 4230.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO ONDE FUNCIONAM A SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004283 | 13/08/2022 | 4345.92 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGOS, LINGUIÇA ), DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, ATENDENNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004285 | 13/08/2022 | 4743.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 13/08/2022 | 250.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004293 | 13/08/2022 | 7990.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 13/08/2022 | 940.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA LYDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OCULOS PARA A SRA. JOSEFA MARIA DE JEUSS, PORTADORA DO C.P.F. Nº 026.411.264-43, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 13/08/2022 | 500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS NAIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM YANG LASER PARA PACIENTE: MARIA DA SILVA MOREIRA, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0004310 | 13/08/2022 | 12523.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 13/08/2022 | 2280.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA- ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAIS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 13/08/2022 | 750.00 | 00005000789474 | SHEYLA SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, NOS DIAS 03, 09, 17, 23 e 31 de julho de 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 13/08/2022 | 2000.00 | 40090428000197 | JOSE GABRIEL FEITOSA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM CONSULTORIA VOLTADO PARA ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 13/08/2022 | 6341.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTES A ADINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 13/08/2022 | 20.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTES A ADINISTRAÇÃO PUBLICA, (PAÇO MUNICIPAL) REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0004311 | 13/08/2022 | 3500.00 | 02624485000110 | S3 CONTADORES E ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E APOIO ADMINISTRTTIVO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NA ARE DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PREPARAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SAGRES PESSOAL REALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E AJUSTE E ADAPTAÇÃO DO E-SOCIAL, AGOSTO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 13/08/2022 | 8526.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRCIA DOS PREDIO ONDE FUNCIONA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004287 | 13/08/2022 | 706.40 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 13/08/2022 | 330.00 | 00004708794401 | JOSE ROBERTO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO E INFORMATICA NO GERAL, NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 13/08/2022 | 2375.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 19 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DE5TINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 13/08/2022 | 620.00 | 00045771452866 | GABRIEL AFONSO DIAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA E ONIBUS ESCOLARES, PERETNCETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004303 | 13/08/2022 | 3136.50 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO, CARNES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE IRMÃ NIRVANDA, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, PNAE CRECHE, ATENDENNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004304 | 13/08/2022 | 3320.00 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO, CARNES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE INFANTIL ESCOLAR, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, PNAE INFANTIL, ATENDENNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004305 | 13/08/2022 | 7314.40 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO, CARNES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, PNAE FUNDAMENTAL, ATENDENNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 13/08/2022 | 3033.37 | 07174804000156 | FRANCISCA FRANCILEUDA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA O SR. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: MARCELO RIBEIRO DA SILVA, C.P.F. Nº JUAZEIRO DO NOIRTE-CE PARA BRASILIA-DF, CONFORME PASSAGENS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004313 | 13/08/2022 | 14008.86 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004284 | 13/08/2022 | 6703.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 13/08/2022 | 4059.00 | 40645486000130 | VICTOR AUGUSTO SOUSA DE MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO DE KITS BEBÊ, DOAÇÕES A MÃES DE EXTREMA VULNERABILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, E POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 331/2001, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 13/08/2022 | 250.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÃO DE GAS 13KG, GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 13/08/2022 | 2638.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE UNICIPIO, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA ANEXO EM ANEXODA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 13/08/2022 | 5392.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE UNICIPIO, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA ANEXO EM ANEXODA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 13/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREA DE Nº 14000000003714678-0, CONFORME GUIA Nº3714678, EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 13/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREA DE Nº 14000000003716598-0, CONFORME GUIA Nº3716598, EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004298 | 13/08/2022 | 5597.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONsTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004299 | 13/08/2022 | 4234.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONsTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 13/08/2022 | 830.00 | 00006890856481 | DAMIAO BRASILIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO FERREIRO NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 13/08/2022 | 750.00 | 00045771452866 | GABRIEL AFONSO DIAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS: CARRO PIPA, CAÇAMBA, E RETROESCAVADEIRA, NO PERIDO DE JUNHO A AGOSTO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004306 | 13/08/2022 | 3952.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONsTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004307 | 13/08/2022 | 11415.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONsTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004309 | 13/08/2022 | 23980.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO: CAMINHÃO COM CAPACITOR, PARA COLETA DE RESIDUOS, (LIXO/EWTULHOS), NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2022, CONTRATO Nº 00105/2022-CPL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 16/08/2022 | 68.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 18PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 4444, EMPENHADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 16/08/2022 | 68.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 18PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 4436, EMPENHADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 16/08/2022 | 68.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 18PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 4193, EMPENHADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 16/08/2022 | 68.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 18PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 3868 EMPENHADO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 16/08/2022 | 68.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 18PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 3436 EMPENHADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 16/08/2022 | 68.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 18PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 3437 EMPENHADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 16/08/2022 | 68.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 18PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 3167 EMPENHADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 16/08/2022 | 68.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 18PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 2893 EMPENHADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 16/08/2022 | 197.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATEIRIAIS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 2903 EMPENHADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 16/08/2022 | 500.00 | 00071325492434 | ERISVALDO ANTONIO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 16/08/2022 | 200.00 | 00004393748476 | INOCENCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 16/08/2022 | 200.00 | 00007700450498 | MARCIANA MARIA CIRCUNSCRIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 16/08/2022 | 500.00 | 00002953372490 | ARTEMIZA MARIA DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 16/08/2022 | 400.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CAMISAS SUBLIMADAS, DESTINADAS A FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 16/08/2022 | 68.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 18PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 4442, EMPENHADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 16/08/2022 | 68.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 18PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 4192, EMPENHADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 16/08/2022 | 68.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 18PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 3867, EMPENHADO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 16/08/2022 | 68.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 18PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 3435, EMPENHADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 16/08/2022 | 68.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 18PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 3168, EMPENHADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 16/08/2022 | 68.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 18PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 2892, EMPENHADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 16/08/2022 | 68.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 18PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 2128, EMPENHADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 16/08/2022 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 26PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 4438, EMPENHADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 16/08/2022 | 418.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 4187, EMPENHADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 16/08/2022 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 26PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 4194, EMPENHADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 16/08/2022 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 26PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 3869, EMPENHADO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 16/08/2022 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 26PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 3438, EMPENHADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 16/08/2022 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 26PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 2134, EMPENHADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 16/08/2022 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 26PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 2896, EMPENHADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 16/08/2022 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 26PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 3163, EMPENHADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 16/08/2022 | 701.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 3368, EMPENHADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 16/08/2022 | 530.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 2901, EMPENHADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 16/08/2022 | 643.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 2138, EMPENHADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 16/08/2022 | 360.00 | 00001371492476 | COSMA RAIMUNDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS DE BERÇO PARA A CRECHE IRMA NIRVANDA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 16/08/2022 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 26PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 2133, EMPENHADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 16/08/2022 | 83.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 32PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 2135, EMPENHADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 16/08/2022 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 26PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 2897, EMPENHADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 16/08/2022 | 83.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 32PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 2899, EMPENHADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 16/08/2022 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 26PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 3165, EMPENHADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 16/08/2022 | 83.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 32PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 3161, EMPENHADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 16/08/2022 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 26PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 3439, EMPENHADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 16/08/2022 | 83.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 32PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 3442, EMPENHADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 16/08/2022 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 26PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 3871, EMPENHADO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 16/08/2022 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 26PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 3873, EMPENHADO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 16/08/2022 | 83.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 32PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 3874, EMPENHADO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 16/08/2022 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 26PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 4196, EMPENHADO NO DIA 30 DE novembro DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 16/08/2022 | 83.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 32PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 4199, EMPENHADO NO DIA 30 DE novembro DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 16/08/2022 | 272.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: TONNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 2902, EMPENHADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 16/08/2022 | 302.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: TONNER E REFIS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 3369, EMPENHADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 16/08/2022 | 276.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPUTADOR, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 3481, EMPENHADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 16/08/2022 | 114.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 4188, EMPENHADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 16/08/2022 | 201.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPUTADOR, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 4189, EMPENHADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 16/08/2022 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER 26PPM CONCÇÃO DE CABO USB, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 4445, EMPENHADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 16/08/2022 | 210.00 | 32467329000153 | CREDENCE SERVIÇOS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 16/08/2022 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 26PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 2898, EMPENHADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 16/08/2022 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 26PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 2136, EMPENHADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 16/08/2022 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 26PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 4443, EMPENHADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 16/08/2022 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 26PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 4198, EMPENHADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 16/08/2022 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 26PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 3441, EMPENHADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 16/08/2022 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 26PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 3164, EMPENHADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 16/08/2022 | 195.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 3371, EMPENHADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 16/08/2022 | 149.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETA E COLORIDA DE IMPRESSORAS, PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 4185, EMPENHADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 16/08/2022 | 346.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 4191, EMPENHADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 16/08/2022 | 308.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 2900, EMPENHADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004315 | 16/08/2022 | 10000.00 | 29309175000167 | ARE MEDICINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA JOSEFA BANDIERA DE SOUSA, NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 10115/2022, E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 16/08/2022 | 350.00 | 25361701000187 | LUCIANA LEONARDO DE LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA MEDICA) PARA PACIENTE: JOÃO MIGUEL RODRIGUES DE LIMA, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETAria DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 16/08/2022 | 400.00 | 00007993198488 | VALDEZ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIÁRIA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 16/08/2022 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 26PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 4439 EMPENHADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 16/08/2022 | 80.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FONTE PARA COMPUTADOR DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 4435 EMPENHADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 16/08/2022 | 623.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 4190 EMPENHADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 16/08/2022 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 26PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 3440 EMPENHADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 16/08/2022 | 508.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 3370, EMPENHADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 16/08/2022 | 35.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 2905, EMPENHADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 16/08/2022 | 2965.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CPU/INTEL CORE DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 2904, EMPENHADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 16/08/2022 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 26PPM, CONEXÃO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, ATENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 2895 EMPENHADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 16/08/2022 | 326.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMP´RESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDENDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2022 DE EMPENHO Nº 2129 EMPENHADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 17/08/2022 | 5130.00 | 43994596000103 | CLINICA MEDICA MA & JM LEITÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EMDICOS, ( EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS), ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 17/08/2022 | 4110.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES, PARA PACIENTE: LAURINETE DOS SANTOS BELEM, PORTADORA DO RG3382191, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 17/08/2022 | 200.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM METODOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, (EXAMES MEDICOS), PARA PACIENTE: MILENA ALVES DA SILVA CARTAXO, PORTADORA DO C.P.F. Nº 059.781.643-39, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004397 | 17/08/2022 | 5192.95 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004398 | 17/08/2022 | 4860.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004399 | 17/08/2022 | 5743.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004409 | 17/08/2022 | 2880.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A PLANTONISTAS DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004394 | 17/08/2022 | 1866.68 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004405 | 17/08/2022 | 926.34 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CREAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004414 | 17/08/2022 | 1250.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOAS, SALGADOS E TORTAS, LANCHES DESTINADOS AO PROGRAMA: SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004401 | 17/08/2022 | 183.36 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0004393 | 17/08/2022 | 4350.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E PGFN, ACOMPANHAMENTO MENSAL VIA @CAC DE TODAS AS PENDENCIAS OU DIVERGENCIAS VINCULADAS AO CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, JUNTO AOS ORGÃOS FAZENDARIOS PARA A EMISSÃO DE CND, ELABORAÇÃO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS E SEGURADOS, TRASM DE DECLARAÇÃO DCTF ENTRE OUTROS, NO MES DE AGOSTO DE 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004402 | 17/08/2022 | 333.65 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004403 | 17/08/2022 | 710.94 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004400 | 17/08/2022 | 8115.32 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENJHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004410 | 17/08/2022 | 2085.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOAS, SALGADOS E TORTAS, LANCHES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIAS DOAS PAIS NA ESCOLA: JOÃO IZIDRO DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004411 | 17/08/2022 | 4700.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOAS, SALGADOS E TORTAS, LANCHES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIAS DOAS PAIS NA ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004412 | 17/08/2022 | 595.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS, SALGADOS E TORTAS, LANCHES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIAS DOS PAIS NA CRECHE: IRMA NIRVANDA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004413 | 17/08/2022 | 810.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS, SALGADOS E TORTAS, LANCHES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIAS DOS PAIS NA ESCOLA: DANIEL GONÇALVES LUSTOSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004416 | 17/08/2022 | 3064.05 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE IRMA NIRVANDA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004395 | 17/08/2022 | 460.07 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004396 | 17/08/2022 | 79.45 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO A PRÁTICA DE ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER NAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004407 | 17/08/2022 | 3669.40 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS (BOLAS, REDE FUTSAL, CHUTEIRAS, TROFEUS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004406 | 17/08/2022 | 2189.21 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004404 | 17/08/2022 | 187.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004408 | 17/08/2022 | 1280.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) REFEIÇOES TIPO QUENTINHAS, DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004415 | 17/08/2022 | 1683.70 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINAODS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 18/08/2022 | 2666.40 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 18/08/2022 | 650.00 | 00002584096498 | JOSE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 18/08/2022 | 308.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE JULHO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 18/08/2022 | 16860.51 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE JULHO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0004427 | 18/08/2022 | 7500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PUBLICA, CONSTANTE AS APLICABILIDADE CONSTITUCIONAIS E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENEROS EM CONTABLIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP), EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS E APLICAÇÕES AO SETOR PULBICO, RFLATIVO A AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 18/08/2022 | 30314.25 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 18/08/2022 | 489.55 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 18/08/2022 | 8890.44 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 18/08/2022 | 600.00 | 00005000789474 | SHEYLA SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, NOS DIAS 06, 14, 20 E 28 de AGOSTO de 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 18/08/2022 | 900.00 | 00010274420481 | FRANCISCA CALDILANY RODEIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO A EQUIPE DE VACINADORES DO COVID-19, PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 19/08/2022 | 8365.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 95, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 19/08/2022 | 28433.12 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 12, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 19/08/2022 | 1912.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPGA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 112, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 19/08/2022 | 9000.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 104,REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 19/08/2022 | 57676.04 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 11, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 19/08/2022 | 56872.88 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 60, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 19/08/2022 | 75305.60 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 77, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 19/08/2022 | 44294.23 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 109, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 19/08/2022 | 13850.47 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 110, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 19/08/2022 | 9506.80 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 111, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004490 | 19/08/2022 | 40525.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 19/08/2022 | 342.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 19/08/2022 | 295.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 19/08/2022 | 109.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV DE TELECOPMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET, SERVIDOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AGOSTO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 19/08/2022 | 800.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAA E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, (EXAME MEDICOS) REALIZADO NA PACIENTE:FRANCISCA DOS SANTOS ALVES, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 19/08/2022 | 1294.11 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLVIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALAARES PRESTADOS O PACIENTE: MARIA DE FATIMA SOARES DO NASCIMENTO, PORTADOR DO C.P.F. Nº 061.596.374-95, AATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 19/08/2022 | 400.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADDOS A PACIENTE: MARIA DE FATIMA SOARES DO NASCIMENTO, PORTADOR DO C.P.F. Nº 061.596.374-95, ATENDENNDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIAA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 19/08/2022 | 1050.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAMES), REALIZADOS EM PACIENTE: MARIA DE FATIMA SOARES DO NASCIMENTO, PORTADORA DO C.P.F. Nº 061.596.374-95, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 19/08/2022 | 8700.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAA E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, (CIRURGIA) REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PORTADOR DO C.P.F. Nº 076.403.234-87, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0004517 | 19/08/2022 | 1882.00 | 00066668344453 | FRANCSICO SAVIO CAVALCANTE DE ALBUQERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVUÇOS COMO MEDICO VETERINARIO PARA ATENDENR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DISPENSA POR VALOR DE Nº 00023/2022, PROCESSO Nº 220610DV00023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 19/08/2022 | 4340.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES, PARA PACIENTE: LAURINETE DOS SANTOS BELEM, PORTADORA DO RG3382191, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 19/08/2022 | 530.00 | 06328947000536 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAMES LABORATORIAIS), PACIENTE: MARIA VITORIA MAMEDE TAVARES, PÓRTADORA DO C.P.F. Nº 128.666.824-75, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 19/08/2022 | 1268.47 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 72, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 19/08/2022 | 9696.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 19/08/2022 | 7384.94 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 67, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 19/08/2022 | 3514.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, ARRECADAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 19/08/2022 | 3329.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, ARRECADAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 19/08/2022 | 4839.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 25, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 19/08/2022 | 6627.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 17, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 19/08/2022 | 1874.47 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 202, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 19/08/2022 | 7739.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 05, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 19/08/2022 | 11087.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (FINANÇAS) LOTAÇÃO 08, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 19/08/2022 | 9051.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (CONTROLE INTERNO) LOTAÇÃO 107, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 19/08/2022 | 6821.65 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 06, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 19/08/2022 | 9313.92 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 07 (FINANÇAS), REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 19/08/2022 | 513.00 | 00008650284434 | FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE CARTORIO (RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTETICAÇÕES), CONFORME RECIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004520 | 19/08/2022 | 1424.20 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISILÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTNADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PAÇO MUNICIPAL), ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 19/08/2022 | 5600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA CON GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 19/08/2022 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 19/08/2022 | 9048.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 03, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 19/08/2022 | 8823.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 04, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 19/08/2022 | 19784.16 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 02, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 19/08/2022 | 3681.16 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 108, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 19/08/2022 | 21229.55 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 76, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 19/08/2022 | 8711.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 78, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 19/08/2022 | 5027.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 85, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 19/08/2022 | 22050.58 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 19/08/2022 | 19712.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 50, (DIRETOR E VICE-DIRETOR), REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 19/08/2022 | 3627.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA FOPAG, REFERENTE AGOSTO DE 2022, LOTAÇÃO 169, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 19/08/2022 | 87785.61 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 18, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 19/08/2022 | 22510.16 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 19, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 19/08/2022 | 13394.12 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 89, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 19/08/2022 | 3636.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTAÇÃO 92, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 19/08/2022 | 381917.68 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 19/08/2022 | 100948.87 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 21, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 19/08/2022 | 48483.34 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 22, (CRECHE) REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 19/08/2022 | 56542.78 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 61, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 19/08/2022 | 10954.20 | 19297637000110 | JOSE BONIFACIO LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA (CAMERAS E ASSESSORIO), DESTINAODS A MONITARAMENTO DE SEGIRANÇA DA ESCOLA MARTIA CANDIDO DE OLIVEIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 19/08/2022 | 130.16 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENNTE GUIA DE MULTA DA PRF, (CONDUZIR VEICULO COM DEFEITO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO), CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 19/08/2022 | 88.38 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENNTE GUIA DE MULTA DA PRF, (CONDUZIR VEICULO SEM DOCUMENTO DA PORTA OBRIGATORIO), CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 19/08/2022 | 130.16 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENNTE GUIA DE MULTA DA PRF, (CONDUZIR VEICULO DEIXA DE MANTER A PLACA TRAZEIRA ILUMINARIA A NOITE), CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 19/08/2022 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENNTE GUIA DE MULTA DA PRF, (CONDUZIR VEICULO COM EQUIPAMENTO OBRIGATORIO INEFICIENTE), CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 19/08/2022 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENNTE GUIA DE MULTA DA PRF, (CONDUZIR VEICULO SEM PORTA AUTORIZAÇÃO PARA PARA CONDUÇÃO ESCOLAR), CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 19/08/2022 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENNTE GUIA DE MULTA DA PRF, (DESOBEDECER A ORDEM ARMADA DE AUTOTIDADE COMPETENTE), CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 19/08/2022 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENNTE GUIA DE MULTA DA PRF, (VEICULOS EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO), CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 19/08/2022 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENNTE GUIA DE MULTA DA PRF, (VEICULOS COM DOCUMENTO OBRIGATORIO EM DESCORDANBCIA), CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 19/08/2022 | 88.38 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENNTE GUIA DE MULTA DA PRF, (VEICULOS COM DOCUMENTO OBRIGATORIO EM DESCORDANCIA), CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 19/08/2022 | 2800.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TACOGRAFO), DESTINADOS A ONIBUS ESCOLAR, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 19/08/2022 | 220.22 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A ONIBUS ESCOLAR, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 19/08/2022 | 255.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE METROLOGICO, EM VEICULO ESCOLAR DE PLACA: NPR6583, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 19/08/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DE Nº 294104137000749820, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 19/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANUAL, PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA:OGE4590, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 19/08/2022 | 13303.62 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 19/08/2022 | 1524.77 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 100, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 19/08/2022 | 2712.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 203, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 19/08/2022 | 11810.69 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 15, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 19/08/2022 | 6318.94 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 71, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 19/08/2022 | 1083.46 | 00008503854406 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 19/08/2022 | 2250.00 | 00056843410472 | ALDEIZA DE SOUSA BANDEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 19/08/2022 | 6051.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 86, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 19/08/2022 | 6051.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 29, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 19/08/2022 | 6051.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 115, R REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 19/08/2022 | 6239.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 10, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0004522 | 19/08/2022 | 3000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PUBLICITARIOS, RADIOFONICOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, NOTAS, EDITAIS, E DEMAIS INFORMAÇOES DO GOVERNO E DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE PERIODO DE 08 DE JULHO DE 2022 A 08 DE AGOSTO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 19/08/2022 | 6239.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 19/08/2022 | 23601.90 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 28, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 19/08/2022 | 7551.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 09, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 19/08/2022 | 1212.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 19/08/2022 | 6348.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 14, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 19/08/2022 | 29917.90 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 23, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 19/08/2022 | 12820.30 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 27, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004483 | 19/08/2022 | 6124.70 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004484 | 19/08/2022 | 7519.30 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004485 | 19/08/2022 | 2811.70 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004486 | 19/08/2022 | 2376.50 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004487 | 19/08/2022 | 7454.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004488 | 19/08/2022 | 1710.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 19/08/2022 | 700.00 | 00007318823426 | ANA KARELLINE ALEXANDRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO CONSERTO DE POLTRONAS DOS VEICULOS MAQUINAS: PATROL, PIPA, RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004539 | 22/08/2022 | 72736.82 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004546 | 22/08/2022 | 604.80 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTOVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 22/08/2022 | 100.00 | 00010641396473 | ALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 22/08/2022 | 100.00 | 00015222662403 | ANA BEATRIX PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 22/08/2022 | 100.00 | 00071343502403 | ANGÉLICA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 22/08/2022 | 100.00 | 00009287963452 | ANTONIO GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 22/08/2022 | 100.00 | 00007242479479 | BRENDA ALBUQUERQUE DE SENA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 22/08/2022 | 100.00 | 00013880230404 | BRUNA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 22/08/2022 | 100.00 | 00012586071409 | BRUNO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 22/08/2022 | 100.00 | 00012559293404 | CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 22/08/2022 | 100.00 | 00012239391464 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 22/08/2022 | 100.00 | 00071350649414 | CLÁUDIA JUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 22/08/2022 | 100.00 | 00009449888493 | CLAUDIANA GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 22/08/2022 | 100.00 | 00012278666401 | CLEMILDA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 22/08/2022 | 100.00 | 00070492366403 | DALTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 22/08/2022 | 100.00 | 00013633423478 | DAMIANA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 22/08/2022 | 100.00 | 00046769468808 | DANIEL LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 22/08/2022 | 100.00 | 00005589604303 | DANIELLA FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 22/08/2022 | 100.00 | 00070531739414 | DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 22/08/2022 | 100.00 | 00012139561457 | DEYVID JORGE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 22/08/2022 | 100.00 | 00016118728470 | DIOGENES CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004549 | 22/08/2022 | 37846.07 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS A VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004550 | 22/08/2022 | 2469.60 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 22/08/2022 | 100.00 | 00009235275407 | EDGAR FILHO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 22/08/2022 | 100.00 | 00009921158414 | EDILANIA ANTONIA FELIX DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 22/08/2022 | 100.00 | 00010556673425 | EIDE DAIANE CHAGAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 22/08/2022 | 100.00 | 00014035423416 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 22/08/2022 | 100.00 | 00013116202494 | EMILLY KALINDA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 22/08/2022 | 100.00 | 00005592753403 | ESMERALDA NETA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 22/08/2022 | 100.00 | 00007555277476 | EWERTON DA COSTA MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 22/08/2022 | 100.00 | 00062329229305 | FRANCISCA ANDREZA PASSOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004565 | 22/08/2022 | 3000.00 | 43016611000130 | AGIL INOVAÇÃO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO E SUPORTE NOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - MEC E FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 22/08/2022 | 100.00 | 00071343548497 | FRANCISCO EDUARDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 22/08/2022 | 100.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 22/08/2022 | 100.00 | 00011245976460 | FRANCISCO VICTOR BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 22/08/2022 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TATVOGRAFO, EM VEICULO ESCOLAR DE PLACA: QSJ5B27, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 22/08/2022 | 100.00 | 00012448841462 | GEISNNE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 22/08/2022 | 100.00 | 00016168774483 | GEOVANNA FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004552 | 22/08/2022 | 2284.80 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 22/08/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004540 | 22/08/2022 | 224.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEICULO PERTECENTE AO CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO COMPONENTE - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004542 | 22/08/2022 | 1769.60 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO DO FMAS, SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004554 | 22/08/2022 | 364.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004557 | 22/08/2022 | 17189.62 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004558 | 22/08/2022 | 23522.99 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004560 | 22/08/2022 | 3452.80 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE -ESF, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004563 | 22/08/2022 | 4916.80 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE - VIGI8LANCIA EM SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 22/08/2022 | 350.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA MEDICA), PACIENTE: VILMA PEREIRA NUNES, PORTADORA DO C.P.F. Nº 029.369.284-00, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 24/08/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA MEDICA), PARA A MENOR: MARIA RAYSSA BEZERRA MARTINS, PORTADORA DO C.P.F. Nº DN 16/12/2013, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 24/08/2022 | 650.00 | 04489715000100 | ROBERTO NOGUEIRA DIAGNOST.POR IMAGEM LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAME ANGIOTOMOGRAFIA TORAX COM CONTRASTE: PACIENTE: ANA LUCIA GONÇALVES DE AREIA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 893.500.144-91, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 24/08/2022 | 6577.37 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 11, 14,25%, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 24/08/2022 | 220.00 | 00035167333814 | WELLINGTON DUARTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 24/08/2022 | 220.00 | 00007555112477 | MARCOS AURELIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 24/08/2022 | 220.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 24/08/2022 | 220.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 24/08/2022 | 220.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 24/08/2022 | 679.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO, DE PLACA: RLR8C08, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO COMPONENTE - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 24/08/2022 | 690.84 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 71 (CRAS), 14,25%, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0004574 | 24/08/2022 | 4350.00 | 14579942000180 | S STANISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTAÇDOS NA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, AGOSTO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0004576 | 24/08/2022 | 5000.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO PROCESSAMENTO, INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVES DE TECNOLOGIA GED - GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, MES DE AGOSTO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 24/08/2022 | 5300.00 | 42307263000198 | JOSE MARIO FERRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA CONDIÇÃO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO A OBSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E CUMPRIMENTO DAS NORMAS LEGAIS E VIGENTES JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLCIITÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004584 | 24/08/2022 | 1908.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 CADEIRAS ACENTO ENCOSTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PAÇO MUNICIPAL), ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004600 | 24/08/2022 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVOÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, POR SUAS DIFERENTES SECRETARIAS, E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM DIVERSOS TRIBUNAIS E MINISTERIO PUBLICO EM DEFESA DO ENTE, NO MES DE JULHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 24/08/2022 | 18415.67 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OARCELAMENTO Nº02551/2013, PARCELA 105/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 24/08/2022 | 14837.50 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OARCELAMENTO Nº02541/2013, PARCELA 105/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 24/08/2022 | 22213.75 | 24507816000174 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCESSO JUDICIAL Nº 2776758 PRECATORIOS JUDICIAIS, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 24/08/2022 | 13244.01 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, 14,25%, LOTAÇÕES: 04. 06, 07, 15, 23, 27, 28, 72, 108, 114, 202 REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 24/08/2022 | 100.00 | 00009515114403 | GILVANIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 24/08/2022 | 100.00 | 00008999628400 | GERLANIA DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 24/08/2022 | 100.00 | 00004636928458 | GILVANIR PESSOA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 24/08/2022 | 100.00 | 00010028901444 | GIULIANNA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 24/08/2022 | 100.00 | 00012559232456 | IARA ROSALINA DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 24/08/2022 | 100.00 | 00011477092463 | ISAELE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 24/08/2022 | 100.00 | 00070492075433 | IZABEL TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 24/08/2022 | 100.00 | 00012045266486 | JOSE CAZUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 24/08/2022 | 100.00 | 00015356725442 | JOSE ELIOMAR FILHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 24/08/2022 | 100.00 | 00008234792423 | JOSE LUCAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 24/08/2022 | 311.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRCIA DOS PREDIO ONDE FUNCIONA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 24/08/2022 | 100.00 | 00011339119439 | JOSE VINICIUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 24/08/2022 | 185.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRCIA DOS PREDIO ONDE FUNCIONA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 24/08/2022 | 100.00 | 00009129821444 | JOSE WENDELL SARAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 24/08/2022 | 100.00 | 00061418895300 | JOSE W CALDAS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 24/08/2022 | 29963.15 | 08778250000169 | DETRAN PBDEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVNIO Nº 0706/2017 (CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 24/08/2022 | 100.00 | 00017162396488 | JOSEFA AMANDA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 24/08/2022 | 100.00 | 00010254893490 | JOSEFA SARAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 24/08/2022 | 100.00 | 00016127768411 | JUCICLEIDE SOUSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 24/08/2022 | 100.00 | 00007596777350 | JULIANA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 24/08/2022 | 100.00 | 00013284628460 | KELLY LORENA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 24/08/2022 | 100.00 | 00014867829498 | LARYSSE TAVARES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 24/08/2022 | 100.00 | 00008990318467 | LEILA JANAINA CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 24/08/2022 | 100.00 | 00071350208477 | LETICIA LAUANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 24/08/2022 | 100.00 | 00016941103469 | LIZANDRO KAUAN LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 24/08/2022 | 100.00 | 00012285039409 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 24/08/2022 | 100.00 | 00070606338470 | LUAN VITOR FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 24/08/2022 | 100.00 | 00045771070823 | MAISA DIAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 24/08/2022 | 100.00 | 00015334617400 | MAISA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 24/08/2022 | 100.00 | 00070895811448 | MANOEL ALVES JESUS SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 24/08/2022 | 10105.20 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (FUNDAMENTAL) LOTAÇÃO 18, 14,25%, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 24/08/2022 | 2605.04 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (INFANTIL) LOTAÇÃO 19, 14,25%, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 24/08/2022 | 49289.51 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (FUNDAMENTAL) LOTAÇÃO 20, 14,25%, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 24/08/2022 | 12248.27 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (INFANTIL) LOTAÇÃO 21, 14,25%, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 24/08/2022 | 6908.88 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CRECHE) LOTAÇÃO 22, 14,25%, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 24/08/2022 | 7437.01 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (EJA) LOTAÇÃO 61, 14,25%, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 24/08/2022 | 1208.97 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (EJA) LOTAÇÃO 89, 14,25%, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 24/08/2022 | 215.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANUAL, PARA VEICULO DE PLACA: RLR8C18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 24/08/2022 | 2450.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS COM FUNERAL DA SRA: EDINALVA GUEDES DE OLIVEIRA, E POR TRATAR DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 24/08/2022 | 200.00 | 00070229386440 | PAULO CESAR VITORIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 24/08/2022 | 423.74 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTERENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANULA DE VEICULO DE PLACA: RLR8B98, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 24/08/2022 | 4816.40 | 19297637000110 | JOSE BONIFACIO LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA E ASSESSORIOS, DESTINADOS A SEGURANÇA DA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004735 | 25/08/2022 | 400.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CAMISAS SUBLIMADAS, DESTINADAS A FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 25/08/2022 | 3500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA JUNTO A EQUIPE TECNICA DA UNIDADE DE REFERENCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, AGOSTO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004716 | 25/08/2022 | 780.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DESTINADO A SCERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 25/08/2022 | 500.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 25/08/2022 | 520.00 | 00003859174495 | ANTONIO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIGAÇÃO DE AGUA NO DISTRITO DE TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 25/08/2022 | 600.00 | 00040346390320 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINEIRO DO PAÇO MUNICIPAL REFERENTE AGOSTO DE 2022, (COMPLEMENTAÇÃO), ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 25/08/2022 | 600.00 | 00003560087465 | NORMANDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA E LAAVAGEMM DA CAIXA D´AGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSE DE MARIMBAS REFERENNTE AGOSTO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 25/08/2022 | 800.00 | 00002005105414 | DAMIAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA NA COMUNIDADE: BAIXA GRANDE, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00011489259880 | HENRIQUE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA PODAÇÃO DE GRAMA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, "O GAVIÃO", ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 25/08/2022 | 800.00 | 00002661938460 | JOSE CAZUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO AO ABASTECIMENTO D´AGUA E LAVAGEM DA CAIXA D´AGUA DO SITIO REDONDO, REFERENTE MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 25/08/2022 | 1900.00 | 00001364983451 | CARPEGGIANI TOMAZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PLACAS EM LETRAS PREMOLDADAS QUE FICA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MARIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 25/08/2022 | 600.00 | 00013652110889 | JOAO JOZEANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA E LAVAGEM DA CAIXA D´AGUA NA LOCALIDADE DE SÃO JOSE, MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00001882853423 | ADRIANO DE SENA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DAS ESTATUAS DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E FREI DAMIÃO, NAS PRAÇAS DESTA CIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 25/08/2022 | 3000.00 | 42587094000197 | ALBUQUERQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA CIVIL LTDA | NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE LAUDOS, BOLETINS DE MEDIÇÃO E OUTRAS TAREFAS RELACIONADAS AO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 25/08/2022 | 100.00 | 00070229373461 | MARCIANA CARDOSO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 25/08/2022 | 100.00 | 00008250799429 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012142345425 | MARIA B PEREIRA ABDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 25/08/2022 | 100.00 | 00006210572405 | MARIA CLAUDIANA TEBERGES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012590402406 | MARIA FRANCIEDNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 25/08/2022 | 100.00 | 00071350309400 | MARIA HELENA CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 25/08/2022 | 100.00 | 00070229100490 | MARIA IRIS TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012559565420 | MARIA LILIANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 25/08/2022 | 100.00 | 00070531571483 | MARIA RENATA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012559331438 | MARIA RITA DE CASSIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012633687431 | MARIA VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 25/08/2022 | 100.00 | 00016637741450 | MAYRA RODRIGUES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 25/08/2022 | 100.00 | 00014801318495 | MICAELY FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012584237407 | MICAELY GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 25/08/2022 | 100.00 | 00046769507803 | MOISES LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012149910411 | NAIANNY PEREIRA DE SOUSA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012566933405 | NARA NAYANE ALMEIDA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 25/08/2022 | 100.00 | 00071350155411 | NATALIA MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 25/08/2022 | 100.00 | 00014798445436 | NATALIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 25/08/2022 | 100.00 | 00016135744445 | NATHAN MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 25/08/2022 | 100.00 | 00016161780437 | NYCOLLE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012567813470 | PAULO HENRIQUE FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 25/08/2022 | 100.00 | 00070531573427 | RAQUEL FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 25/08/2022 | 13813.98 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (FUNDAMENTAL) LOTAÇÃO 18, 19,48%, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012591487421 | RYAN DE OLIVEIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 25/08/2022 | 67379.63 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (FUNDAMENTAL) LOTAÇÃO 20, 19,48%, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 25/08/2022 | 100.00 | 00046551632831 | SHIRLEY DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 25/08/2022 | 100.00 | 00045412700802 | TALLITA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 25/08/2022 | 3561.14 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (INFNTIL) LOTAÇÃO 19, 19,48%, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 25/08/2022 | 100.00 | 00071194716431 | THAINA NASCIMENTO BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 25/08/2022 | 16743.60 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (INFNTIL) LOTAÇÃO 21, 19,48%, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 25/08/2022 | 100.00 | 00009212459471 | THAMARA DIAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 25/08/2022 | 9444.55 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (INFNTIL) LOTAÇÃO 22, 19,48%, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 25/08/2022 | 100.00 | 00014561829431 | TIRCYANE DE SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 25/08/2022 | 10166.53 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (EJA) LOTAÇÃO 22, 19,48%, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 25/08/2022 | 100.00 | 00070531828433 | VALESCA M SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 25/08/2022 | 100.00 | 00013269450419 | VANESSA FELIX MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 25/08/2022 | 1652.68 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (EJA) LOTAÇÃO 89, 19,48%, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 25/08/2022 | 100.00 | 00010778253406 | VANESSA KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 25/08/2022 | 100.00 | 00008280079424 | VANESSA MILENA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 25/08/2022 | 100.00 | 00016011642462 | VANESSA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 25/08/2022 | 1220.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 25/08/2022 | 100.00 | 00006737839444 | VERIDIANA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 25/08/2022 | 100.00 | 00011822525403 | VITOR D. CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 25/08/2022 | 100.00 | 00071343618452 | VITOR EMANUEL SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 25/08/2022 | 100.00 | 00061683772393 | MARIA EULALIA CALDAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 25/08/2022 | 100.00 | 00071938696476 | VITORIA LUIZA DE LIMA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 25/08/2022 | 100.00 | 00010961842490 | VITORIA MARIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 25/08/2022 | 100.00 | 00011544757433 | VITORIA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 25/08/2022 | 100.00 | 00070531654427 | VITORIA MOREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 25/08/2022 | 100.00 | 00011797695460 | WARLANA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 25/08/2022 | 100.00 | 00052337543803 | YASMIN P SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004712 | 25/08/2022 | 1961.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: (01 MESA PARA COMPUTADOR, 08 CADEIRAS COM ACENTO ENCOSTO, E 01 LIQUIDIFICADOR, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004713 | 25/08/2022 | 7500.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: (05 SMARTVS LED DE 32" DESTINADOS A CRECHE IRMA NIRVANDA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004715 | 25/08/2022 | 4334.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ARQUIVO DE AÇO TIPO PASTA, 02 LONGARINA ASSENTO COM ENCOSTO, 02 ARMARIO DE AÇO COM CHAVE, E 01 AR CONDICIONADO 12.000BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 25/08/2022 | 760.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DOS VEICULSO DE PLACAS: OGE5720, QSJ5B27, NPV6051, OGE5720 E NPR6583, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 25/08/2022 | 18104.82 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, 19.48%, LOTAÇÕES: 04. 06, 07, 15, 23, 27, 28, 72, 108, 114, 202 REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 25/08/2022 | 100.00 | 00010955417490 | EUCLIDES FELIX SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO REPARO DE IMPRESSORA EPSON 3150 E REPARO NOS SISTEMAS COMPUTADORES NA SALA DE TRIBUTOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004721 | 25/08/2022 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVOÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, POR SUAS DIFERENTES SECRETARIAS, E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM DIVERSOS TRIBUNAIS E MINISTERIO PUBLICO EM DEFESA DO ENTE, NO MES DE AGOSTO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0004722 | 25/08/2022 | 1800.00 | 00009414884467 | DIEGO GOMES DE FIGUEREDO | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CROQUIS EM AUTOCAD SOFTWARE E AUXILIO EM MEDIÇÕES DE IMOVEIS PARA A REGULARIZAÇÃO DIANTE O SETOR DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AGOSTO DE 2022, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004693 | 25/08/2022 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E DE COMPRAS DURANTE MES DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICIPIO DE CACHOIER DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 25/08/2022 | 860.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER DESTINADOS AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 25/08/2022 | 566.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE IMPREESORAS DESTINADOS AO ATENDIMNTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIÁIS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 25/08/2022 | 300.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA DE HARDWARE E SOFTWARE DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEIUTRA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 25/08/2022 | 172.71 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 72 (CReAS), 14,25%, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO COMPONENTE - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 25/08/2022 | 236.10 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 72 (CREAS), 19,48, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO COMPONENTE - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 25/08/2022 | 944.39 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 71 (CREAS), 19,48, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 25/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 25/08/2022 | 248.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VAALORQUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 25/08/2022 | 2995.07 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 60, 14,25%, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 25/08/2022 | 15304.50 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 77, 14,25%, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 25/08/2022 | 2975.40 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 109, 14,25%, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 25/08/2022 | 1036.26 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 110, 14,25%, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 25/08/2022 | 1783.53 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 111, 14,25%, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 25/08/2022 | 4094.31 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 60, 19,48%, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 25/08/2022 | 20921.52 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 77, 19,48%, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 25/08/2022 | 4067.42 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 109, 19,48%, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 25/08/2022 | 1416.59 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 110, 19,48%, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 25/08/2022 | 2438.12 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 111 19,48%, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 25/08/2022 | 8991.38 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 11 19,48%, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0004695 | 25/08/2022 | 14282.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0004697 | 25/08/2022 | 10300.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAIS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004698 | 25/08/2022 | 2036.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0004700 | 25/08/2022 | 9849.90 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004702 | 25/08/2022 | 1525.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004704 | 25/08/2022 | 7315.10 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0004706 | 25/08/2022 | 7175.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004714 | 25/08/2022 | 6384.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 12.000BTUS, 02 GELADEIRA/DESTINADOS 245L, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004717 | 25/08/2022 | 1173.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO 4 BOCAS, 02 LIQUIDIFICADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004718 | 25/08/2022 | 2680.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CADEIRAS COM ACENTO E ECOSTO E 01 TELA DE PROJEÇÃO, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 25/08/2022 | 3600.00 | 00005202364407 | FRANCISCA JULIANA DE LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM GESTÃO DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 25/08/2022 | 645.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTVA E PREVENTIVA DE HARDWARE E SOFTWARE DE COMPUTADORES PERIFERICOS E IMPRESSORAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 25/08/2022 | 130.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIÁRIA A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRANPOSRTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 26/08/2022 | 220.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2022. PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, EM VEICULO DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004748 | 26/08/2022 | 13270.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004749 | 26/08/2022 | 58740.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004754 | 26/08/2022 | 3326.40 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: OEY0526, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004755 | 26/08/2022 | 862.40 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QSB2576, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004756 | 26/08/2022 | 5561.60 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: RLR9J86, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004757 | 26/08/2022 | 3036.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QFY9544, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004758 | 26/08/2022 | 3242.80 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: RLR8C08, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004759 | 26/08/2022 | 1540.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGB6647, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004762 | 26/08/2022 | 1566.40 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGB6647, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004763 | 26/08/2022 | 1416.80 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGB6637, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004764 | 26/08/2022 | 2156.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QFQ3263, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004765 | 26/08/2022 | 2637.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: RLY0D09, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004766 | 26/08/2022 | 3511.20 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UP DE PLACA: OET8902, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004767 | 26/08/2022 | 3652.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIADE PLACA: QSE5589, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004768 | 26/08/2022 | 4391.20 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA: QSB2536, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004769 | 26/08/2022 | 3194.40 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA: QSF4765, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004760 | 26/08/2022 | 2515.92 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: RLQ5G17, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 26/08/2022 | 1468.81 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA: OGE4600, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 26/08/2022 | 700.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TACOGRAFO, METROLOGICO EM VEICULO ESCOLAR DE PLACA: OGE4600, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 26/08/2022 | 500.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÕES LTDA | VALLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR DE PLACA: QSE9373, ATENDENDO SOLICUTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 26/08/2022 | 2850.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÕES LTDA | VALLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR DE PLACA: QSE9373, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004750 | 26/08/2022 | 38849.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO: CAMINHÃO COM CAPACITOR, PARA COLETA DE RESIDUOS, (LIXO/EWTULHOS), NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2022, CONTRATO Nº 00105/2022-CPL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 26/08/2022 | 1500.00 | 00057689148468 | HELENO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO A MANUTENÇÃO NA REDE DO ABASTTECIMENTO D´AGUA NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE TAMBOR, MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004770 | 26/08/2022 | 52147.64 | 23281776000122 | TFA EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO,CONFORE TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 00111/2021, MES DE AGOSTO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 26/08/2022 | 500.00 | 00003165631450 | JURANDIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 26/08/2022 | 300.00 | 00014672549402 | JOSE WESLEY ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004761 | 26/08/2022 | 3458.40 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: NPT2779, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004777 | 29/08/2022 | 970.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: NPT2779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 29/08/2022 | 7500.00 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS QUE ABASTECEM AS SEGUINTES COMUNIDADES: DIST FATIMA, BALSANÇO, GARGUELO DE BAIXO, LAGOA SECA, BOM SUCESSO, BAIXA GRANDE, GARGUELO DE CIMA, RIACHO DO MEIO, TABOCA DE BAIXO, PITOMBEIRA, REDONDO DE CIMA, PEDRAS PRETAS, MARIMBAS, BOM JARDIM,, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004794 | 29/08/2022 | 10690.00 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004778 | 29/08/2022 | 800.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: RLQ5G17, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0004788 | 29/08/2022 | 4000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO, JUNTO A CONTRATANTE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004789 | 29/08/2022 | 600.00 | 21538778000129 | C. RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA PORTAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, PORTARIAS, PERGUNTAS E RESPOSTAS, CONSELHOS MUNICIPAIS, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, NOTICIAS, E DRF, MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0004790 | 29/08/2022 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DO INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFEREBTE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004771 | 29/08/2022 | 680.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: OEY0526, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004772 | 29/08/2022 | 400.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QSB2576, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004773 | 29/08/2022 | 2500.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: RLR9J86, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004774 | 29/08/2022 | 800.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QFY9544, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004775 | 29/08/2022 | 1200.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: RLR8C08, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004776 | 29/08/2022 | 480.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGB6647, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004779 | 29/08/2022 | 700.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QSF4765, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004780 | 29/08/2022 | 1500.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QSB2536, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004781 | 29/08/2022 | 1450.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QSE5589, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004782 | 29/08/2022 | 810.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OET8902, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004783 | 29/08/2022 | 730.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: 0D09, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004784 | 29/08/2022 | 440.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGB6737 DO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004785 | 29/08/2022 | 690.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QSK3G35 DO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004786 | 29/08/2022 | 580.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QFQ3283, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 29/08/2022 | 2175.30 | 86566783000190 | CIRURGICA ELDORADO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 SONDA GASTRONOMIA, DESTINADA A PACIENTE: MIRELA MARIA DE LIMA TEMOREO, PORTADORA DO C.P.F. Nº 169.656.564-25, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004791 | 29/08/2022 | 55510.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004792 | 29/08/2022 | 3396.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004798 | 30/08/2022 | 950.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FOFFEE BREAK, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DO PREVINE BRASIL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/08/2022 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO PACIENTE: FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS, PORTADOR DO C.P.F. Nº 706.329.614-06, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004802 | 30/08/2022 | 345.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOAS, SALGADOS E TORTAS, LANCHES DESTINADOS AO ENCONTRO DO GRUPO DE GESTANTES DO PAIF, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/08/2022 | 3500.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA INSERÇÃO DE DADOS NA TRANSPARENCIA DAS LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PELO PROGRAMA ACESSI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004799 | 30/08/2022 | 160.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS, TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS A EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004800 | 30/08/2022 | 440.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS, TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS A ECONTRO PEDAGOGIOC, COM SUPERVISORES E COORDENADORES E GESTORES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004801 | 30/08/2022 | 535.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS, TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS A ECONTRO DE PAIS E MESTRES PARA A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/08/2022 | 1930.00 | 00011860511406 | DAVI MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHAS REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 35 METROS DE PEDRAS EM GESSO PARA MONTAGEM DOS ARMARIOS E REPOSIÇÃO DE PLACAS EM GESSO, DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/08/2022 | 1505.00 | 27352583000176 | LUANA RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PORTA DE VIDRO DE CORRER, 04 MONTAGEM DE PORTAS, 03 FECHADURAS, DESTINADOS A SEDE DA NOVA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/08/2022 | 281.00 | 27352583000176 | LUANA RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 COPIAS DE CHAVES, UM VIDRO DO RETROVISOR, 01 VIDRO COM FUME, PARA ONIBUS ESCOLAR, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/08/2022 | 1000.00 | 00056921268420 | AMERICO CAVALCANTE CHIANCA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NA LIMPEZA DE FOSSAS REALIZADO NA ESCOLA MARIAH MOREIRA, NO DISTRITO DE FATIMA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/08/2022 | 1050.00 | 00010419976477 | DELISON AURELIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO SERVIÇO NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/08/2022 | 1050.00 | 00016803024857 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS E LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/08/2022 | 1300.00 | 00008613105432 | FERNANDO TOMAZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA O ESGOTO DA RUA: MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA, CENTRO DESTA CIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004797 | 30/08/2022 | 440.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004796 | 30/08/2022 | 400.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 31/08/2022 | 200.00 | 00081114559172 | TEREZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 31/08/2022 | 200.00 | 00004088429460 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO PÉDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 31/08/2022 | 500.00 | 00004346232450 | LUIZ CARLOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 31/08/2022 | 200.00 | 00009011859499 | JUCELIA DE SOUSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 31/08/2022 | 200.00 | 00032302436415 | JALMIR BARROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 31/08/2022 | 500.00 | 00002201333440 | GIZELDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 31/08/2022 | 500.00 | 00016806594808 | JOSE VADECI ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 31/08/2022 | 3000.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS COM FUNERAL COMPLETO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORPO, DO SR. SINVAL BATISTA, E POR TRATAR DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004875 | 31/08/2022 | 5597.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA), DESTINADO A REFORMA DO TETO DE SUA RESIDENCIA DO SR.JERUSLAN BEZERRA DOS SANTOS, PORTADOR DO C.P.F. Nº 708.900.944-03, POR TER TRATAR DE PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI Nº 8.742, DE 1993., CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 31/08/2022 | 1000.00 | 00016076117400 | JOSE DE SOUSA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA:LIBERALINO GUEDES DE OLIVEIRA, BAIRRO, FAZENDA VELHA, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 31/08/2022 | 87.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 31/08/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LAC- PAVIMENTAÇÃO EM PARARELEPIPEDOS, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | Reforma e Ampliação de Garagem Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004871 | 31/08/2022 | 82257.74 | 40332961000118 | GONÇALVES E NOGUEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRIMEIRA MEDICAÇÃO DE DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO O CONTRATO DE Nº 00053/2022, E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00003/2022. | 00842022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | Reforma e Ampliação de Garagem Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004872 | 31/08/2022 | 42493.68 | 40332961000118 | GONÇALVES E NOGUEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGUNDA MEDICAÇÃO DE DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO O CONTRATO DE Nº 00053/2022, E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00003/2022. | 00852022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004873 | 31/08/2022 | 15210.42 | 14579942000180 | S STANISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª MEDIÇÃO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPIDEDOS NO DISTRITO DE TAMBOR NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2022, E CONTRATO DE Nº 00106/2022 | 00862022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004874 | 31/08/2022 | 29997.56 | 14579942000180 | S STANISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA IGFREJA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2022, E CONTRATO DE Nº 00106/2022 | 00872022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 31/08/2022 | 1000.00 | 00011825379874 | MANOEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO NA MELHORIA DE ESTRADAS VINCINAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 31/08/2022 | 4000.00 | 73471963019085 | SEST SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM CURSO POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS DE "PRIMEIROS SOCORROS", COM QUANTITATIVO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000162022 | 0004826 | 31/08/2022 | 4994.10 | 36025080000187 | ARIANA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 358 KG DE FRANGOS ABATIDOS), DESTINAODS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICXIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS - PNAE ORDINARIOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 31/08/2022 | 142.50 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 SUPORTES PARA TV, DESTINADOS A CRECHE IRMA NIRVANDA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 31/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANUAL, PARA VEICULO DE PLACA: RLR8C18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 31/08/2022 | 353.48 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), C/C N 9487-0, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 31/08/2022 | 20.90 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS C/C 672005-3, FEREVERENTE MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 31/08/2022 | 420.00 | 00030285629875 | JOSIMAR PEREIRA ALVES DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DE TORCA DE PORTA PRINCIPAL DA SALA DA MERENDA RECUPERAÇÃO DA PORTA DA DISPENSA, E TROCA DE FECHADURA, NO DISTIRTO DE MARIMBAS ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 31/08/2022 | 4500.00 | 00004421123439 | LAIS EMILIA PEREIRA FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE PROVISORIO DE ALUNOS, SEGUINDO A ROTA DE PEDRAS PRETAS, SITIO DOS FERREITROS, BOA FE, PITOMBEIRAS, SÃO JOSE E LARANJEIRAS COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 31/08/2022 | 400.00 | 00030789208873 | ADERSON JOSE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA DANIEL GONÇALVES LUSTOSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 31/08/2022 | 4841.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS MUNICIPAIS, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA ANEXO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 31/08/2022 | 1860.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 31/08/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 31/08/2022 | 1922.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 31/08/2022 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 31/08/2022 | 220.00 | 00004278599480 | CICERA MARIA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NA LIMPEZA DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE MARIMBAS, ATENDENDO SOLICITAÇAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 31/08/2022 | 800.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SSE EMPENHA REFERENNTE A 02 (DUAS) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO SR. CHEFE DE GABINETE, NOS DIAS 31 DE AGOSTO DE 2022 E 01 DE SETEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 31/08/2022 | 2000.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (AMASP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE AGOSYO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 31/08/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (FAMUP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 31/08/2022 | 600.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (AMASP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE AGOSYO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 31/08/2022 | 863.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 (FPM), NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 31/08/2022 | 15000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 31/08/2022 | 13000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 31/08/2022 | 17000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 31/08/2022 | 630.00 | 00009815935429 | MATEUS SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE SOM E PUBLICIDADE DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL "REFIZ", DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 31/08/2022 | 10121.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADOR EM C/C 3964-0 NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 31/08/2022 | 14590.97 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 31/08/2022 | 1319.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C 3964-0 ARRECADAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 31/08/2022 | 3949.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C N 3964-0 NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 31/08/2022 | 284.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C N 16336-8 NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 31/08/2022 | 128.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C N 16336-8 NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 31/08/2022 | 0.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C N 6709-1 NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 31/08/2022 | 0.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C N 6709-1 NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 31/08/2022 | 0.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C N 6709-1 NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 31/08/2022 | 2.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C N 283143-0 NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 31/08/2022 | 37.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFAS (fopag), C/C 9642-3 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 31/08/2022 | 524.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DE DIVIDAS, REFERENTE DEBITADO EM C/C 3964-0, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 31/08/2022 | 2156.95 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFA, C/C 3964-0, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 31/08/2022 | 775.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DE DIVIDAS, REFERENTE DEBITADO EM C/C 19041-1, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 31/08/2022 | 546.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DE DIVIDAS, REFERENTE DEBITADO EM C/C 19041-1, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 31/08/2022 | 616.32 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFA, C/C 19041-1, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 31/08/2022 | 11.65 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM C/C Nº 475800-5, AGOSTO DE 2022, COFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA) C/C 37003-7, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS C/C Nº 38745-2, REFERENTE REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 31/08/2022 | 600.00 | 00054397740330 | JOANA DE SOUSA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: SERGIO MOREIRA, 10, CENTRO, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CEP: 58-935.000, PARA FINALIDADE: O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AGOSTO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 31/08/2022 | 11000.00 | 16660436000147 | PROVISAO HOSPITAL OFTALMOLOGICO PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA Referente a cirurgia de Vitrectomia Pas Planas, que será realizada na Paciente: Maria Ananias do Nascimento Pereira, CPF: 261.435.908-42, DN: 25/07/1950, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 31/08/2022 | 800.00 | 38597124000179 | CASSIA BAKAYANE LIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO, DESTIANDOS AOS PACIENTES: ARTHUR AMBROZIO DE SOUSA, CARTÃO DO SUS Nº 708.9097.8315.4917 E AGHATA AMBROZIO DE SOUSA, CARTÃO DO SUS Nº 708.4097.7501.8869, ATENDENDO ENCAMINHAMENO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 31/08/2022 | 1648.00 | 38597124000179 | CASSIA BAKAYANE LIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO, DESTIANDOS AOS PACIENTES: MIQUEIAS ALVESA LEAL, CARTÃO DO SUS Nº 709.8030.2631.7196, ATENDENDO ENCAMINHAMENO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 31/08/2022 | 685.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA- ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAIS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 31/08/2022 | 220.00 | 12685285000120 | GONÇAALO PINHEIRO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PANEIL PARA TV, DESTINADO A POLICLINICA JOSEFA BANDIERA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 31/08/2022 | 180.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESATINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 31/08/2022 | 110.00 | 00009492683482 | RAFAEL PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (uma) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 31/08/2022 | 220.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2022. PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, EM VEICULO DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 31/08/2022 | 110.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 de AGOSTO DE 2022, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO,EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 31/08/2022 | 370.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAMES), REALIZADOS EM PACIENTE: JULIANA ALBUQUERQUE DE SOUZA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 095.598.674-58, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004836 | 31/08/2022 | 950.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FOFFEE BREAK, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DO PREVINE BRASIL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 31/08/2022 | 1350.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS NAIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CIRURGIA DE EXERESE DE PLERIGIO PARA PACIENTE: FRANCISCO VALDETRUDES ABREU ROLIM, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 31/08/2022 | 1025.00 | 11822583000152 | IVANILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 31/08/2022 | 394.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADA EM C/C DE Nº 19450-6, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 31/08/2022 | 595.65 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA C/C Nº 624076-0, REFFERENTE MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 31/08/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DA USB, LOCALIZADA NA RUA: ALVINO MOREIRA LUSTOSA, SN, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 31/08/2022 | 828.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DA USB, LOCALIZADA NA RUA: ALVINO MOREIRA LUSTOSA, SN, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 31/08/2022 | 6000.00 | 00005024237498 | DIEGLYS DE SANTANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESÃO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADESÃO E COOPERAÇÃO TECNICA, ATRAVÉS DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM,COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 31/08/2022 | 770.00 | 00003324799430 | ANTONIO JOSE PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", CONFRME PORTARIAS Nº 30/2014 E 300/2017, OBSERVANDO OS PADRÕES MINIMOS E MAXIMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Mº 30/2014 E 300/2017 E DECRETO DE Nº 007/2019, NO MES DE DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 31/08/2022 | 1800.00 | 15750572000165 | LONDRES IMOVEIS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", CONFRME PORTARIAS Nº 30/2014 E 300/2017, OBSERVANDO OS PADRÕES MINIMOS E MAXIMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Mº 30/2014 E 300/2017 E DECRETO DE Nº 007/2019, NO MES DE DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 31/08/2022 | 800.00 | 00002191168493 | ZENEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA: ALVINO MOREIRA LUSTOSA, BAIRRO LINO DE SOUSA, PARA FUNCIONAENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, COM O EXERCICIO DA 5ª EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE 21 DE JULHO DE 2022 A 21 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 31/08/2022 | 750.00 | 00016076117400 | JOSE DE SOUSA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE MOREIRA NETO, BAIRRO: LINO DE SOUSA, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, (LINO DE SOUSA), REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 31/08/2022 | 359.76 | 02166836000196 | OFNALMAX HOSPITAL DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE4 SERVIÇOS MEDICOS: CONSULTA OFTALMOLOGICA, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 31/08/2022 | 300.00 | 00030285629875 | JOSIMAR PEREIRA ALVES DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIGILANCIA, PROMOÇÃO E SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 31/08/2022 | 17100.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES, PARA PACIENTE: CICERA LIMA DA SILVA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 020.928.234-54, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 09/09/2022 | 375.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004905 | 09/09/2022 | 4330.94 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA JOSEFA BANDIERA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004906 | 09/09/2022 | 4171.97 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 09/09/2022 | 10000.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (PROCEDIMENTO CIRURGICO), PACIENTE: VILMA PEREIRA NUNES, PORTADORA DO C.P.F. Nº 029.369.284-00, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 09/09/2022 | 4581.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 09/09/2022 | 971.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS A SERVIÇOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 09/09/2022 | 3500.00 | 41342817000125 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAMES DE CATETERISMO), PARA PACIENTE: MARIA DELICIA XAVIER DE SOUSA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 059.269.494-16. ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 09/09/2022 | 3200.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRÃO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇSO MEDICOS (PROCEDIMENTO CIRURGICO) PARA PACIENTE: JOÃO DIAS SOARES, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 09/09/2022 | 350.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM NEFROLOGIA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE: ARTHUR MIGUEL FELIX ALENCAR, PORTADOR DO C.P.F. 180.243.494-18, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 09/09/2022 | 500.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERV MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAME DE ELEWTRONEUROMIOGRAFIA) REALIZADA EM PACIENTE: RANIELE ALVES DA SIVA, PORTADOR DO C.P.F. Nº 017.829.383-03, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004958 | 09/09/2022 | 54160.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 09/09/2022 | 4340.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES, PARA PACIENTE: JOELMA DA SILVA LIMA, PORTADORA DO RG 3.225.378, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 09/09/2022 | 850.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS NEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM SEDAÇÃO), PARA PACIENTE: ANNY CECILIA FERREIRA INACIO, PORTADORA DO C.P.F. Nº129.674.454-01, ATENDENDO ENMCAMINAHMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004961 | 09/09/2022 | 13820.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 09/09/2022 | 2065.00 | 38597124000179 | CASSIA BAKAYANE LIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO, DESTIANDOS AOS PACIENTE: JOSE HENRIQUE PEREIRA FILHO, CARTÃO DO SUS Nº 706.8087.8992.5625, C.P.F. Nº 034.518.564-17, ATENDENDO ENCAMINHAMENO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 09/09/2022 | 3600.00 | 22134481000160 | MAIS SAUDE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPE HA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (PROCEDIMENTO CIRURGICO), PARA PACIENTE: MILENA ALVES DA SILVA CARTAXO, PORTADORA DO C.P.F. Nº 059.781.643-39, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 09/09/2022 | 10500.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICO (CIRURGIA ORQUIODOPEXIA), PARA PACIENTE: EMANUEL ARTHUR MOREIRA SILVA, PORTADOR DO C,P,F, Nº 103.848.704-81, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 09/09/2022 | 1850.00 | 09433715000102 | FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CIRURGIA FORECTOMIA), PARA PACIENTE: MILENA ALVES DA SILVA CARTAXO, PORTADORA DO C.P.F. Nº059.781.643-39, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004967 | 09/09/2022 | 8657.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004968 | 09/09/2022 | 42323.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 09/09/2022 | 220.00 | 00035167333814 | WELLINGTON DUARTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 09/09/2022 | 110.00 | 00035167333814 | WELLINGTON DUARTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 09/09/2022 | 220.00 | 00035167333814 | WELLINGTON DUARTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 09/09/2022 | 110.00 | 00035167333814 | WELLINGTON DUARTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIAS 07 DE SETEMEBRO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 09/09/2022 | 2207.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RAÇÕES E PROD. AGROP. ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIGIIANCIA EM SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 09/09/2022 | 400.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA: QFY9E44, QSE5589, QSK3G35, QEY0526, PERETECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 09/09/2022 | 2890.00 | 11822583000152 | IVANILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 09/09/2022 | 825.00 | 00007512749414 | NATHALYA KELLY ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 16 A18 DE SETEMEBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE QUIROPRAXIA PARA APERFEIÇOAMENTO DAS TECNICAS DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 09/09/2022 | 109.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV DE TELECOPMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET, SERVIDOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 09/09/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (BIOEMEDICINA), ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 09/09/2022 | 400.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA NEUROLOGICA), REALIZADA NO SR. MIGULE FELIX GUEDES, PORTADOR DO C.P.F. Nº 052.104.914-80, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 09/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DA USB, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 09/09/2022 | 87.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, A UBS, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 09/09/2022 | 46.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DA USB, REFERENTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 09/09/2022 | 597.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 09/09/2022 | 87.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, A UBS, REFERENTE MES DE julho DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 09/09/2022 | 1350.00 | 09433715000102 | FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CIRURGIA FORECTOMIA), PARA PACIENTE: MILENA ALVES DA SILVA CARTAXO, PORTADORA DO C.P.F. Nº059.781.643-39, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 09/09/2022 | 2100.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLVIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALAARES PRESTADOS O PACIENTE: JOÃO DIAS SOARES, PORTADOR DO C.P.F. Nº 132.726.324-68, AATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005013 | 09/09/2022 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE agosto DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0005015 | 09/09/2022 | 3222.07 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.Sec.Munic.Juventude, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004985 | 09/09/2022 | 520.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (02 REDES DE CAMPO, 02 REDES DE FUTSAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 09/09/2022 | 300.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DE DIVIDAS, REFERENTE ATRAZO DE ENTREGA DE DCTFS DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 09/09/2022 | 716.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DE DIVIDAS, REFERENTE ATRAZO DE ENTREGA DE DCTFS DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 09/09/2022 | 300.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DE DIVIDAS, REFERENTE ATRAZO DE ENTREGA DE DCTFS DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 09/09/2022 | 300.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DE DIVIDAS, REFERENTE ATRAZO DE ENTREGA DE DCTFS DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 09/09/2022 | 300.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DE DIVIDAS, REFERENTE ATRAZO DE ENTREGA DE DCTFS DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 09/09/2022 | 300.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DE DIVIDAS, REFERENTE ATRAZO DE ENTREGA DE DCTFS DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 09/09/2022 | 4500.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS, (SETOR DE EMPENHO, LANÇAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSÃO DO BALANCETE, REFERENTE MES DE setembro DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005005 | 09/09/2022 | 4700.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULOS DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA: MYVD67/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00044/2022, REFERENTE MES DE agosto DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 09/09/2022 | 5450.00 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITÁRIO, PLANTA GENÉRICA DE VALORES, PLANTA URBANA DO MUNICÍPIO. ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 09/09/2022 | 800.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SSE EMPENHA REFERENNTE A 02 (DUAS) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO SR. CHEFE DE GABINETE, NOS DIAS 31 DE AGOSTO DE 2022 E 01 DE SETEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 09/09/2022 | 6423.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTES A ADINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 09/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTES A ADINISTRAÇÃO PUBLICA, (SEDE), REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 09/09/2022 | 3500.00 | 18445609000130 | QF SOFTWARE E PROCESSAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E SETOR PESSOAL, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ASSESSORIA NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004986 | 09/09/2022 | 860.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VAALOR QQUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (LICITAÇÃO), CONFORMME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004904 | 09/09/2022 | 2142.57 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A OS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE PRE-ESCOLA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004907 | 09/09/2022 | 1915.58 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A OS ALUNOS DO EJA, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE EJA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 09/09/2022 | 12808.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRCIA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 09/09/2022 | 1724.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 09/09/2022 | 716.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 SIRENES MECANICA 220VAC E 02 SIRENES MECANICAS DE 12V DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 09/09/2022 | 900.00 | 00004532696488 | DAMIAO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, LIMPEZA E CAPINAGEM EM GERAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 09/09/2022 | 600.00 | 00031758280867 | FRANCINALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, E CAPINAÇÃO GERAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004936 | 09/09/2022 | 4700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPV6051, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004937 | 09/09/2022 | 4400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGD1296, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004938 | 09/09/2022 | 770.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE VAN ESCOLAR DE PLACA: QSE9373, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004939 | 09/09/2022 | 2080.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPR6583, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004940 | 09/09/2022 | 10916.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:OGE5720, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004945 | 09/09/2022 | 3226.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO,ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QSJ5827, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004946 | 09/09/2022 | 5932.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO,ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE4590, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004947 | 09/09/2022 | 3570.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO,ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPR6583, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004948 | 09/09/2022 | 4800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO,ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE5720, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004949 | 09/09/2022 | 5200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO, MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPV6051, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004971 | 09/09/2022 | 2080.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 09/09/2022 | 480.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS, DE PLACA: NQP0526, OGE5720, QFG0873, PERTENCENTES A SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 09/09/2022 | 1375.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DE5TINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005009 | 09/09/2022 | 1779.26 | 00003401333410 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO, ALFACE, CEBOLINHA, PIMENTÃO, BATATA DOCE, (AGRUCULTURA FAMILIA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005011 | 09/09/2022 | 434.00 | 00001906311471 | JOSE TOMAZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS (31KG DE FRANGOS CAIPIRA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005014 | 09/09/2022 | 2300.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 09/09/2022 | 170.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMENTES DESTINADOS A HORTAS DA CRECHE MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005017 | 09/09/2022 | 1145.37 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A OS ALUNOS DO AEE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE AEE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 09/09/2022 | 5135.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE UNICIPIO, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA ANEXO EM ANEXODA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 09/09/2022 | 3414.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA ANEXO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004921 | 09/09/2022 | 1884.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADOSPLIT 12.000BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 09/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREA DE Nº 14000000003740240-0 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS) CONFORME GUIA Nº3716598, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 09/09/2022 | 800.00 | 00010918111480 | PEDRO NETO DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DAS TAMPAS EM CONCRETO PARA OS ESGOTOS DE RUAS: MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA, E ENCANAÇÃO DA AGUA EXTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 09/09/2022 | 1800.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INSTALAÇÃO ELETRICA NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 09/09/2022 | 600.00 | 00057689350453 | JOSE NERVEGILDO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETIRADA DE VAZAMENTOS NO SITIO REDONDO ( ADERISMAR CARRASCO), E REDONDO (ZEQUINHA), ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 09/09/2022 | 600.00 | 00071224515420 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPE HA REFERENTE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALAS DE ESGOTO NO FUNDO DO CEMITERIO PUBLICO DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 09/09/2022 | 600.00 | 00009468740420 | JOSE ANDERSON SIMAO DIAS | VALOR QUE SE EMPE HA REFERENTE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALAS DE ESGOTO NO FUNDO DO CEMITERIO PUBLICO DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 09/09/2022 | 540.00 | 00009741444443 | REGIVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPE HA REFERENTE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALAS DE ESGOTO NO FUNDO DO CEMITERIO PUBLICO DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 09/09/2022 | 330.00 | 00006890856481 | DAMIAO BRASILIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO FERREIRO NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004935 | 09/09/2022 | 12000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA: PATROL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004941 | 09/09/2022 | 6000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA: RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004942 | 09/09/2022 | 2650.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO: CARRO PIPA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004943 | 09/09/2022 | 990.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO: CAÇAMBA DE PLACA: NQH3412, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004944 | 09/09/2022 | 11000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA: ENCHEDEIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004950 | 09/09/2022 | 12500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINA: RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004951 | 09/09/2022 | 6500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINA: ENCHEDEIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004952 | 09/09/2022 | 3900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO: CARRO CAÇAMBA DE PLACA: NQH3412, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004953 | 09/09/2022 | 4150.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO: CARRO PIPA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004966 | 09/09/2022 | 23980.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO: CAÇAMBAS ESTACIONARIAS, PARA COLETA DE RESIDUOS, (LIXO/EWTULHOS), NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2022, CONTRATO Nº 00091/2022-CPL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004969 | 09/09/2022 | 36849.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO COM CAPACITOR PARA LOCAÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, E DISTRITOS, CONFORME EMPENHO DE Nº 3352 EMPENHADO EM 23.06.2022 E ANULADO EM 09.09.2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004970 | 09/09/2022 | 23980.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO: CAÇAMBAS ESTACIONARIAS, PARA COLETA DE RESIDUOS, (LIXO/EWTULHOS), NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2022, CONTRATO Nº 00091/2022-CPL, CONFORME EMPENHO DE Nº 3203 EMPENHADO EM 20.06.2022 E ANULADO EM 09.09.2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 09/09/2022 | 860.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO: CAÇAMBA E MAQUINA: ENCHEDEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 09/09/2022 | 450.00 | 00004294456442 | ERISLANDIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NAS COMUNIDADES QUE SÃO ABASTECIDAS PELO CARRO PIPA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 09/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREA DE Nº 14000000003739171-8 CONFORME GUIA Nº3716598, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 09/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREA DE Nº 14000000003739177-7 CONFORME GUIA Nº3739177-7, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 09/09/2022 | 330.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03(três) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 A 15 DE SETEMBRO DE 2022, PARA ENTREGA E RETIRADA DE MATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA), CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004903 | 09/09/2022 | 4321.46 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 09/09/2022 | 2500.00 | 40090428000197 | JOSE GABRIEL FEITOSA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO EM ASSESSORIA AMINISTRATIVA, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO NA GESTAO DE ATOS DE PESSOAL, E DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0004917 | 09/09/2022 | 2500.00 | 39824762000148 | J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND .EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA VOLTADO AO APOIOÀ ESTRATEGIAS E PLANEJAMENTO DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILAS CADASTRADAS NO CADÚNICO, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/AUXÍLIO BRASIL, DEVIDO A MUDANÇA DE PROGRAMA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 09/09/2022 | 500.00 | 00006562607426 | ROSEANA DOS ANJOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 09/09/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA, CONFORME GUIA ANEXO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE ESTOQUE E COMPRAS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, MES DE AGOSTO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 09/09/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSÃO DE RELATORIO DE ABASTECIMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2022, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 09/09/2022 | 500.00 | 00070629416460 | KEYLLA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS APRE4SENTAÇÃO ARTISTICA PARA AÇÕA A PREVENÇÃO DE COMBATE A VIOELNCIA CONTRA A MULHER "AGOSTO LILÁS" QUE OCORREU EM 31 DE AGOSTO DE 2022, NA PRAÇA DA PADRE CICERO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 09/09/2022 | 2800.00 | 45555929000115 | MODULO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA PROGRAMAR, ORGANIZAR ESUPERVISIONAR E CONTROLAR AS ATIVIDADES RELATIVO AO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS PUBLICAS CULTURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0005018 | 13/09/2022 | 4350.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E PGFN, ACOMPANHAMENTO MENSAL VIA @CAC DE TODAS AS PENDENCIAS OU DIVERGENCIAS VINCULADAS AO CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, JUNTO AOS ORGÃOS FAZENDARIOS PARA A EMISSÃO DE CND, ELABORAÇÃO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS E SEGURADOS, TRASM DE DECLARAÇÃO DCTF ENTRE OUTROS, NO MES DE SETEMBRO DE 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 15/09/2022 | 297.00 | 21970622000112 | RITA DE KARCIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005031 | 15/09/2022 | 521.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VAALOR QQUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORMME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 15/09/2022 | 499.30 | 21970622000112 | RITA DE KARCIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 15/09/2022 | 529.50 | 21970622000112 | RITA DE KARCIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 15/09/2022 | 791.20 | 21970622000112 | RITA DE KARCIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETAARIA DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0005023 | 15/09/2022 | 2212.85 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAIS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0005024 | 15/09/2022 | 1236.15 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0005025 | 15/09/2022 | 2453.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAIS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0005026 | 15/09/2022 | 1187.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0005027 | 15/09/2022 | 1289.50 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0005028 | 15/09/2022 | 2688.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAIS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 15/09/2022 | 2070.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS: R. M. COLUNA LOMBAR E TORACICA COM CONTRATSE, REALIZADA EM PACIENTE: JOANILDA DE SOUZA TEIXEIRA,PORTADORA DO C.P.F. Nº 042.294.484-06,ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005030 | 15/09/2022 | 4420.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005032 | 15/09/2022 | 10000.00 | 29309175000167 | ARE MEDICINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA JOSEFA BANDIERA DE SOUSA, PELA DRA.: LAIANA FERREIRA PORTO, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 10115/2022, E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005033 | 15/09/2022 | 240.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005034 | 15/09/2022 | 3055.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 16/09/2022 | 57395.24 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 11, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 16/09/2022 | 31657.07 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 12, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005053 | 16/09/2022 | 20792.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 GABINETE CORE I5, E ASSESSORIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005054 | 16/09/2022 | 206.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005055 | 16/09/2022 | 8252.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 MONITORES 19", 03 MONITORES 19,5", E ASSESSORIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005058 | 16/09/2022 | 952.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA RECICLAGEM DE TONERS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005059 | 16/09/2022 | 314.62 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005060 | 16/09/2022 | 382.09 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005062 | 16/09/2022 | 1713.15 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGOS, LINGUIÇA E FRIOS), DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANEDEIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, ATENDENNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005063 | 16/09/2022 | 4091.05 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGOS, LINGUIÇA, FIGADO), DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL: JOÃO PESSOA-PB, ATENDENNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 16/09/2022 | 220.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 16/09/2022 | 220.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 16/09/2022 | 220.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 16/09/2022 | 220.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 16/09/2022 | 220.00 | 00004714384481 | MARIO LUCINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 16/09/2022 | 1302.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO, (AMBULANCIA) DE PLACA: RLY0D09, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 16/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO, DE PLACA: OGB6959, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 16/09/2022 | 12475.34 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 15, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 16/09/2022 | 14789.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005052 | 16/09/2022 | 3497.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 GABINETE COREL I7 HD500GB, E ASSESSORIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 16/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTERENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DE PLACA: NPM2779. CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 16/09/2022 | 6239.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 10, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005057 | 16/09/2022 | 194.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 16/09/2022 | 7551.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 09, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 16/09/2022 | 6348.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 14, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 16/09/2022 | 85943.28 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 18,REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 16/09/2022 | 22510.16 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 19, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005061 | 16/09/2022 | 4034.40 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO, CARNES, PATINHO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE IRMÃ NIRVANDA, PAGOS COM RECURSOS ORDINARIOS, PNAE CRECHE, ATENDENNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005064 | 16/09/2022 | 2287.30 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, PAGOS COM RECURSOS ORDINARIOS, PNAE INFANTIL, ATENDENNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005065 | 16/09/2022 | 9973.50 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS ORDINARIOS, PNAE ORDINARIOS, ATENDENNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 16/09/2022 | 7739.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 05, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 16/09/2022 | 6821.65 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 06, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 16/09/2022 | 9313.92 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 07 (FINANÇAS), REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 16/09/2022 | 11087.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (FINANÇAS) LOTAÇÃO 08,REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 16/09/2022 | 19784.16 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 02, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 16/09/2022 | 9048.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 03, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 16/09/2022 | 8419.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 04, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005056 | 16/09/2022 | 488.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS LASER, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 16/09/2022 | 6627.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 17, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 19/09/2022 | 1874.47 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 202, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 19/09/2022 | 4839.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 25, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 19/09/2022 | 30615.57 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 19/09/2022 | 9051.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (CONTROLE INTERNO) LOTAÇÃO 107, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 19/09/2022 | 308.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE AGOSTO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 19/09/2022 | 15774.71 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE AGOSTO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 19/09/2022 | 390880.61 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 19/09/2022 | 102405.08 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 21, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 19/09/2022 | 49936.99 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 22, (CRECHE) REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 19/09/2022 | 19712.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 50, (DIRETOR E VICE-DIRETOR), REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 19/09/2022 | 56542.78 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 61, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 19/09/2022 | 21816.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 72, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 19/09/2022 | 8324.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 78, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 19/09/2022 | 5027.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 85, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 19/09/2022 | 14293.34 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 89, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 19/09/2022 | 23028.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 19/09/2022 | 3636.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTAÇÃO 92, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005119 | 19/09/2022 | 2236.50 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA, JERIMUM), (AGRUCULTURA FAMILIA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005120 | 19/09/2022 | 2086.00 | 00004611056406 | ERISELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, CENOURA, JERIMUM E MAMÃO), (AGRUCULTURA FAMILIA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005121 | 19/09/2022 | 2180.92 | 00008307720494 | VIDELMA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (banana ), (AGRUCULTURA FAMILIA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 19/09/2022 | 29917.90 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 23, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 19/09/2022 | 13700.50 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 27, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 19/09/2022 | 1333.20 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 19/09/2022 | 6239.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 19/09/2022 | 24692.70 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 28, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 19/09/2022 | 6051.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 115, R REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 19/09/2022 | 6051.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 29, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 19/09/2022 | 6051.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 86, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 19/09/2022 | 335.45 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 19/09/2022 | 6238.14 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 71, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 19/09/2022 | 1212.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 100, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 19/09/2022 | 2712.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 203, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 19/09/2022 | 500.00 | 00016116154450 | CESAR RICARDO DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 19/09/2022 | 200.00 | 00003699272494 | MARIA DO CARMO TEBERGES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 19/09/2022 | 200.00 | 00008693845462 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 19/09/2022 | 200.00 | 00017242291844 | ALDEIDE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 19/09/2022 | 200.00 | 00001835182410 | MARIA ELIZABETE TEBERGES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 19/09/2022 | 9499.59 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 19/09/2022 | 64480.64 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 60, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 19/09/2022 | 91356.88 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 77, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 19/09/2022 | 10672.64 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 95, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 19/09/2022 | 8282.70 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 104,REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 19/09/2022 | 43725.07 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 109, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 19/09/2022 | 15421.37 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 110, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 19/09/2022 | 10484.40 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 111, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 19/09/2022 | 1912.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPGA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 112, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 19/09/2022 | 865.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃODE 01 ARMARIO ALTO, DESTINADO A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005123 | 19/09/2022 | 78410.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.Sec.Munic.Juventude, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 19/09/2022 | 5036.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, REFERENT MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.Sec.Munic.Juventude, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 19/09/2022 | 3627.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 169, REFERENTE MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME RESUMO E4MA NEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 19/09/2022 | 2133.12 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL, CRIANÇA FELIZ, REFERENT MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 19/09/2022 | 7384.94 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 67, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 19/09/2022 | 9696.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 19/09/2022 | 1268.47 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 72, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005186 | 20/09/2022 | 3248.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005194 | 20/09/2022 | 1013.60 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO DO FMAS, SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005177 | 20/09/2022 | 1083.20 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA: CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005178 | 20/09/2022 | 3787.51 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0005137 | 20/09/2022 | 5293.66 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARA DESCATAVEL, DESTINADOS AS UNIADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0005139 | 20/09/2022 | 5388.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESCARTAVEIS, DESTINADOS A POICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005141 | 20/09/2022 | 115.06 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005142 | 20/09/2022 | 255.19 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005144 | 20/09/2022 | 104.17 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005145 | 20/09/2022 | 131.30 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 20/09/2022 | 820.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADDOS A PACIENTE: JOAO DIAS SOARES, PORTADOR DO C.P.F. Nº 132.726.324-68, ATENDENNDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIAA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 20/09/2022 | 1350.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAMES RADIOLOGICO,CINTILOGRAFIADO MIOCARDIO), REALIZAD, EM PACIENTE: MARIA DE ARAUJO COSTA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 021.970.014-18, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 20/09/2022 | 1350.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAMES RADIOLOGICO,CINTILOGRAFIADO MIOCARDIO), REALIZAD, EM PACIENTE: CRISTINA FERNANDA SENA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 028.905.154-19, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 20/09/2022 | 1350.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAMES RADIOLOGICO,CINTILOGRAFIADO MIOCARDIO), REALIZAD, EM PACIENTE: CICERA GOMES BEZERRA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 051.826.584-60, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 20/09/2022 | 500.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS: SERVIÇOS RADIOLOGICOS, PARA PACIENTE: CICERA CLAUDIANA DE FAGUNDES NASCIMENTO, PORTADOR DO C.P.F. Nº 038.672.633-70, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 20/09/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS MEDICAS (COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACA) DO PACIENTE: FRANCISCO CARLOS LIRA, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005171 | 20/09/2022 | 64546.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005173 | 20/09/2022 | 9819.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005179 | 20/09/2022 | 5618.75 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005183 | 20/09/2022 | 2284.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005188 | 20/09/2022 | 29319.42 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AS AMBULANCIA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005190 | 20/09/2022 | 3326.40 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005191 | 20/09/2022 | 4060.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AS AMBULANCIAS DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005192 | 20/09/2022 | 1276.80 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DO NASF, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005196 | 20/09/2022 | 22647.21 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 20/09/2022 | 1664.00 | 35570969002398 | LOJÃO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 20/09/2022 | 936.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 CADEIRAS PLASTCAS BRANCAS, E 01 CADEIRA PLASTICA PRETA, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 20/09/2022 | 1083.46 | 00010882638440 | ERIKA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005193 | 20/09/2022 | 1220.80 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTOVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005175 | 20/09/2022 | 38011.14 | 40332961000118 | GONÇALVES E NOGUEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2º MEDIÇÃO NA REFORMA E MELHORIA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÕ Nº 0003/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0005128 | 20/09/2022 | 3000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PUBLICITARIOS, RADIOFONICOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, NOTAS, EDITAIS, E DEMAIS INFORMAÇOES DO GOVERNO E DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE PERIODO DE 08 DE AGOSTO DE 2022 A 08 DE SETEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005184 | 20/09/2022 | 686.02 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005165 | 20/09/2022 | 36849.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO COM CAPACITOR PARA LOCAÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, E DISTRITOS, CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 20/09/2022 | 1680.00 | 12668208000162 | MFC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005189 | 20/09/2022 | 59187.69 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 20/09/2022 | 100.00 | 00015222662403 | ANA BEATRIX PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 20/09/2022 | 458.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃI DE 02 VENTILADORES MALLORY COLUNA 40CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 20/09/2022 | 100.00 | 00071343502403 | ANGÉLICA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 20/09/2022 | 100.00 | 00009287963452 | ANTONIO GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 20/09/2022 | 100.00 | 00007242479479 | BRENDA ALBUQUERQUE DE SENA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 20/09/2022 | 100.00 | 00013880230404 | BRUNA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 20/09/2022 | 100.00 | 00012586071409 | BRUNO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 20/09/2022 | 100.00 | 00012559293404 | CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000162022 | 0005148 | 20/09/2022 | 1395.00 | 36025080000187 | ARIANA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 100 KG DE FRANGOS ABATIDOS), DESTINAODS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICXIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS - PNAE ORDINARIOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 20/09/2022 | 100.00 | 00012239391464 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000162022 | 0005150 | 20/09/2022 | 2148.30 | 36025080000187 | ARIANA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 154 KG DE FRANGOS ABATIDOS), DESTINAODS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICXIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS - PNAE ORDINARIOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 20/09/2022 | 100.00 | 00071350649414 | CLÁUDIA JUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 20/09/2022 | 100.00 | 00009449888493 | CLAUDIANA GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 20/09/2022 | 100.00 | 00070492366403 | DALTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 20/09/2022 | 100.00 | 00013633423478 | DAMIANA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 20/09/2022 | 100.00 | 00005589604303 | DANIELLA FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 20/09/2022 | 100.00 | 00070531739414 | DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 20/09/2022 | 100.00 | 00012139561457 | DEYVID JORGE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 20/09/2022 | 100.00 | 00016118728470 | DIOGENES CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 20/09/2022 | 100.00 | 00009235275407 | EDGAR FILHO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 20/09/2022 | 100.00 | 00009921158414 | EDILANIA ANTONIA FELIX DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 20/09/2022 | 100.00 | 00010556673425 | EIDE DAIANE CHAGAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 20/09/2022 | 100.00 | 00014035423416 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 20/09/2022 | 100.00 | 00013116202494 | EMILLY KALINDA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 20/09/2022 | 100.00 | 00005592753403 | ESMERALDA NETA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005181 | 20/09/2022 | 2789.50 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 20/09/2022 | 7086.72 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENJHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005187 | 20/09/2022 | 3231.20 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 20/09/2022 | 5600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA CON GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242022 | 0005130 | 20/09/2022 | 6000.00 | 31380735000111 | FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRONICO DIÁRIO DE NOTICIAS VEICULADAS NAS MIDIAS DE INTERNET E ANALISE DE MIDIA MENSAL PARA ATENDENR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0005146 | 20/09/2022 | 3500.00 | 02624485000110 | S3 CONTADORES E ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E APOIO ADMINISTRTTIVO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NA ARE DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PREPARAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SAGRES PESSOAL REALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E AJUSTE E ADAPTAÇÃO DO E-SOCIAL, SETEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0005174 | 20/09/2022 | 7500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PUBLICA, CONSTANTE AS APLICABILIDADE CONSTITUCIONAIS E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENEROS EM CONTABLIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP), EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS E APLICAÇÕES AO SETOR PULBICO, RFLATIVO A SETEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005195 | 20/09/2022 | 2324.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005185 | 20/09/2022 | 727.66 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 21/09/2022 | 2250.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 MESAS E 20 CADEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005199 | 21/09/2022 | 11884.60 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CONJUNTOS DE SHORT E CAMISA PARA ALUNOS DE 03 A 10, 400 CONJUNTOS DE SHORT E CAMISA PARA ALUNOS DE 12 A 14 ANOS, E 250 CONJUNTOS DE SHORT E CAMISA PARA ALUNOS DE 14 A 16 ANOS, TODOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005200 | 21/09/2022 | 2889.50 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 85 CAMIASAS TAMANHO P, 50 CAMIASAS TAMNAHO M, 40 CAMISAS TAMANHO G, 30 CAMISAS TAMANHO GG E 10 CAMISAS TAMANHO GGG, DESTINADOS AOS ALUNOS DE 5 A 9 ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005201 | 21/09/2022 | 2050.20 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 153 CAMISAS TAMANHO P E M, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO EJA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 21/09/2022 | 13777.80 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 202 CONJUNTO DE SHORTE CAMISA PARA ALUNOS DE 0 A 3 ANOS, 180 CONJUNTOS DE SHORT E CAMISAS DE 4 A 5 ANOS, E 377 CONJUNTOS DE SHORT E CAMISAS DE 8 A 10 ANOS, DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 21/09/2022 | 2400.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURAÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, ESCOVAMENTO, BOMBEAMENTO, PISTOREAMENTO, DE POÇOS ARTESIANOS COM FERRAENTAS E DESLOCAMENTO PROPRIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 21/09/2022 | 1301.85 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLOGIA DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCEDIMENTO DE RETIRADA DE DUPLO J PARA PACIENTE: FRANCISCO IRIRS DE SANTANA, C.P.F. Nº 084.317.194-13, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 23/09/2022 | 866.25 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0005208 | 23/09/2022 | 5640.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAIS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005220 | 23/09/2022 | 4243.64 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 23/09/2022 | 2000.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE REGISTRO DO PONTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, NO MES DE AGOSTO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005223 | 23/09/2022 | 400.20 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005226 | 23/09/2022 | 154.57 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 23/09/2022 | 57.67 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005228 | 23/09/2022 | 1086.23 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005229 | 23/09/2022 | 524.96 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005230 | 23/09/2022 | 612.95 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 23/09/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA MEDICA), PARA PACIENTE: JOSE JULLYO GOMES GONÇALVES, PORTADOR DO C.P.F. Nº 121.279.264-55, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 23/09/2022 | 300.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONSUKTA COM CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO), REALIZADO NA PACIENTE: GERLANE FREIRE DE OLIVEIRA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 407.769.008-03, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 23/09/2022 | 400.00 | 43406352000154 | SERVIÇOS EM SAUDE DO CARIRIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE (CONSULTA MEDICA), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES NASCIMENTO, PORTADORA DO C.P.F. Nº 543.981.183-49, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005241 | 23/09/2022 | 2829.20 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA: RLR9J86, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005243 | 23/09/2022 | 690.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: RLR9J86, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005244 | 23/09/2022 | 3044.80 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QFQ3283, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005245 | 23/09/2022 | 840.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QFQ3283, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005246 | 23/09/2022 | 1478.40 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QSB2536, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005247 | 23/09/2022 | 950.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QSB2536, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005248 | 23/09/2022 | 2068.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QSB2576, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005249 | 23/09/2022 | 810.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QSB2576, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005250 | 23/09/2022 | 2578.40 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: OEY0526, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005251 | 23/09/2022 | 730.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: OEY0526, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005255 | 23/09/2022 | 2117.28 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: RLR9J95, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005256 | 23/09/2022 | 620.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: RLR9J96, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005259 | 23/09/2022 | 2358.40 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QFY9544, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005260 | 23/09/2022 | 880.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QFY9544, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005261 | 23/09/2022 | 1179.20 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGB6737, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005262 | 23/09/2022 | 380.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGB6737, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005263 | 23/09/2022 | 3142.80 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: RLY0D09, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005264 | 23/09/2022 | 1600.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: RLY0D09, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005266 | 23/09/2022 | 2631.20 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QSK3G35, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005269 | 23/09/2022 | 640.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QSK3G35, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005270 | 23/09/2022 | 2367.20 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OET8902, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005272 | 23/09/2022 | 860.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OET8902, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005273 | 23/09/2022 | 3287.68 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QSF4765, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005276 | 23/09/2022 | 490.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QSF4765, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005278 | 23/09/2022 | 3412.64 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGB6647, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005280 | 23/09/2022 | 1100.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGB6647, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005282 | 23/09/2022 | 1302.40 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: RLR8C08, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005283 | 23/09/2022 | 770.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: RLR8C08, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005284 | 23/09/2022 | 1144.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QSE5589, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005287 | 23/09/2022 | 740.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QSE5589, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 23/09/2022 | 100.00 | 00007555277476 | EWERTON DA COSTA MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 23/09/2022 | 100.00 | 00009459289479 | FABIA EMILLIANA SILVA PEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 23/09/2022 | 100.00 | 00062329229305 | FRANCISCA ANDREZA PASSOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 23/09/2022 | 100.00 | 00071343548497 | FRANCISCO EDUARDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005210 | 23/09/2022 | 13471.20 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS ORDINARIOSE - PNAE FUNDAMENTAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 23/09/2022 | 100.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005212 | 23/09/2022 | 6363.60 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A OS ALUNOS DO CRECHE MUNICIPAL, PAGOS COM RECURSOS ORDINARIOSE - PNAE CRECHE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 23/09/2022 | 100.00 | 00011245976460 | FRANCISCO VICTOR BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005214 | 23/09/2022 | 2985.45 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A OS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, PAGOS COM RECURSOS ORDINARIOSE - PNAE PRE-ESCOLA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 23/09/2022 | 100.00 | 00012448841462 | GEISNNE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005216 | 23/09/2022 | 974.10 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A OS ALUNOS DA AEE, PAGOS COM RECURSOS ORDINARIOS - PNAE AEE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 23/09/2022 | 100.00 | 00016168774483 | GEOVANNA FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 23/09/2022 | 100.00 | 00008999628400 | GERLANIA DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005219 | 23/09/2022 | 1978.40 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A OS ALUNOS DO EJA, PAGOS COM RECURSOS ORDINARIOS - PNAE EJA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 23/09/2022 | 100.00 | 00009515114403 | GILVANIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 23/09/2022 | 100.00 | 00012559232456 | IARA ROSALINA DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 23/09/2022 | 100.00 | 00011477092463 | ISAELE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 23/09/2022 | 100.00 | 00070492075433 | IZABEL TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 23/09/2022 | 100.00 | 00012045266486 | JOSE CAZUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 23/09/2022 | 100.00 | 00015356725442 | JOSE ELIOMAR FILHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 23/09/2022 | 400.00 | 00070840143494 | MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA "DOUGLAS ESTOURADO", PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022, NO SHOW DE TALENTOS, REALIZADO PELA ESCOLA: JOÃO IZIDRO DE SOUSA, NO DISTRITO DE TAMBOR, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 23/09/2022 | 465.00 | 00078028884334 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COM SOM MECANICO PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVAL DE TALENTOS A SER REALIZADO PELA ESCOLA JOÃO IZIDRO DE SOUSA, NO DISTRITO DE TAMBOR, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 23/09/2022 | 100.00 | 00008234792423 | JOSE LUCAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 23/09/2022 | 100.00 | 00008516486494 | JOSE NETO DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA ( BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB) CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 23/09/2022 | 100.00 | 00011339119439 | JOSE VINICIUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 23/09/2022 | 100.00 | 00009129821444 | JOSE WENDELL SARAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 23/09/2022 | 100.00 | 00061418895300 | JOSE W CALDAS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 23/09/2022 | 100.00 | 00017162396488 | JOSEFA AMANDA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 23/09/2022 | 100.00 | 00010254893490 | JOSEFA SARAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 23/09/2022 | 100.00 | 00016127768411 | JUCICLEIDE SOUSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 23/09/2022 | 100.00 | 00007596777350 | JULIANA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 23/09/2022 | 100.00 | 00013284628460 | KELLY LORENA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 23/09/2022 | 100.00 | 00011218448474 | LARISSA INGRID OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 23/09/2022 | 100.00 | 00014867829498 | LARYSSE TAVARES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 23/09/2022 | 100.00 | 00008990318467 | LEILA JANAINA CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 23/09/2022 | 100.00 | 00071350208477 | LETICIA LAUANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 23/09/2022 | 100.00 | 00016941103469 | LIZANDRO KAUAN LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 23/09/2022 | 100.00 | 00070606338470 | LUAN VITOR FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 23/09/2022 | 100.00 | 00012871551464 | LUCAS GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 23/09/2022 | 100.00 | 00008395507402 | LUCICLEIDE TAVARES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 23/09/2022 | 100.00 | 00012285039409 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 23/09/2022 | 100.00 | 00045771070823 | MAISA DIAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 23/09/2022 | 100.00 | 00070895811448 | MANOEL ALVES JESUS SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 23/09/2022 | 100.00 | 00070531836452 | MARCELO COELHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 23/09/2022 | 100.00 | 00070229373461 | MARCIANA CARDOSO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 23/09/2022 | 100.00 | 00008250799429 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 23/09/2022 | 100.00 | 00012142345425 | MARIA B PEREIRA ABDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 23/09/2022 | 100.00 | 00015789673414 | MARIA CLARA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 23/09/2022 | 100.00 | 00006210572405 | MARIA CLAUDIANA TEBERGES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 23/09/2022 | 100.00 | 00012590402406 | MARIA FRANCIEDNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 23/09/2022 | 100.00 | 00071350309400 | MARIA HELENA CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 23/09/2022 | 100.00 | 00012559565420 | MARIA LILIANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 23/09/2022 | 100.00 | 00012559331438 | MARIA RITA DE CASSIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 23/09/2022 | 100.00 | 00012633687431 | MARIA VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 23/09/2022 | 100.00 | 00016637741450 | MAYRA RODRIGUES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 23/09/2022 | 100.00 | 00061683772393 | MARIA EULALIA CALDAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 23/09/2022 | 100.00 | 00014801318495 | MICAELY FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 23/09/2022 | 100.00 | 00012584237407 | MICAELY GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005252 | 23/09/2022 | 3625.60 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: RLQ5G17, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005253 | 23/09/2022 | 900.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: RLQ5G17, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 26/09/2022 | 800.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA (01) DIÁRIA DO SR. PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INETRESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0005341 | 26/09/2022 | 1800.00 | 00009414884467 | DIEGO GOMES DE FIGUEREDO | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CROQUIS EM AUTOCAD SOFTWARE E AUXILIO EM MEDIÇÕES DE IMOVEIS PARA A REGULARIZAÇÃO DIANTE O SETOR DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 26/09/2022 | 100.00 | 00012149910411 | NAIANNY PEREIRA DE SOUSA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 26/09/2022 | 100.00 | 00012566933405 | NARA NAYANE ALMEIDA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 26/09/2022 | 100.00 | 00071350155411 | NATALIA MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 26/09/2022 | 100.00 | 00016135744445 | NATHAN MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 26/09/2022 | 100.00 | 00016161780437 | NYCOLLE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 26/09/2022 | 100.00 | 00012567813470 | PAULO HENRIQUE FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 26/09/2022 | 100.00 | 00070531573427 | RAQUEL FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 26/09/2022 | 100.00 | 00012591487421 | RYAN DE OLIVEIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 26/09/2022 | 620.00 | 00027730540835 | MARCELO MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARROS, DE PLACAS: QSB9770. QSE9373, OGE4590, NPR6583, QFD7E52, OGE5720, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 26/09/2022 | 100.00 | 00046551632831 | SHIRLEY DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 26/09/2022 | 100.00 | 00045412700802 | TALLITA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 26/09/2022 | 100.00 | 00071194716431 | THAINA NASCIMENTO BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 26/09/2022 | 100.00 | 00009212459471 | THAMARA DIAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 26/09/2022 | 100.00 | 00014561829431 | TIRCYANE DE SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 26/09/2022 | 100.00 | 00013269450419 | VANESSA FELIX MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 26/09/2022 | 100.00 | 00010778253406 | VANESSA KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 26/09/2022 | 1600.00 | 00003102679358 | WELLIGTON DE FIGUEIREDO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO ENVELOPAMENTO DE MOBILIARIO (MESAS, BIRÔS E ARMARIOS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 26/09/2022 | 294.00 | 27352583000176 | LUANA RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 04 COPIAS DE CHAVES, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 26/09/2022 | 900.00 | 00038864573895 | ARAIDE IZIDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DO FESTIVAL DE TALENTOS NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022, NA ESCOLA: JOÃO IZ\IDRO DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 26/09/2022 | 100.00 | 00008280079424 | VANESSA MILENA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 26/09/2022 | 100.00 | 00006737839444 | VERIDIANA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 26/09/2022 | 100.00 | 00011822525403 | VITOR D. CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 26/09/2022 | 100.00 | 00071343618452 | VITOR EMANUEL SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 26/09/2022 | 100.00 | 00071938696476 | VITORIA LUIZA DE LIMA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 26/09/2022 | 100.00 | 00010961842490 | VITORIA MARIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 26/09/2022 | 100.00 | 00011544757433 | VITORIA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 26/09/2022 | 100.00 | 00070531654427 | VITORIA MOREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 26/09/2022 | 100.00 | 00011797695460 | WARLANA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 26/09/2022 | 100.00 | 00008298055403 | WESLYANNA LAWANNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 26/09/2022 | 100.00 | 00013144077402 | FELIPE PEREIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 26/09/2022 | 100.00 | 00011589283430 | FRANCISCO INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 26/09/2022 | 100.00 | 00017642294441 | GUILHERME EDSON SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005307 | 26/09/2022 | 67430.11 | 14579942000180 | S STANISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2ª MEDIÇÃO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPIDEDOS NO DISTRITO DE TAMBOR NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2022, E CONTRATO DE Nº 00106/2022 | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005308 | 26/09/2022 | 3671.69 | 14579942000180 | S STANISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2022, E CONTRATO DE Nº 00106/2022 | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00011489259880 | HENRIQUE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA PODAÇÃO DE GRAMA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, "O GAVIÃO", ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 26/09/2022 | 600.00 | 00003560087465 | NORMANDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA E LAAVAGEMM DA CAIXA D´AGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSE DE MARIMBAS REFERENNTE SETEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 26/09/2022 | 2000.00 | 00027730540835 | MARCELO MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS: CAÇAMBAS de placa: NQH3412, CAMINHÃO DE PLACA: QZL0H553 E MAQUINAS: ENCHEDEIRA, E RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 26/09/2022 | 1500.00 | 00057689148468 | HELENO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO A MANUTENÇÃO NA REDE DO ABASTTECIMENTO D´AGUA NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE TAMBOR, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 26/09/2022 | 600.00 | 00040346390320 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINEIRO DO PAÇO MUNICIPAL REFERENTE SETEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 26/09/2022 | 520.00 | 00003859174495 | ANTONIO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIGAÇÃO DE AGUA NO DISTRITO DE TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 26/09/2022 | 600.00 | 00096558377420 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO TABOCA, MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 26/09/2022 | 620.00 | 27352583000176 | LUANA RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE UM VIDRO COM FUMÊ PARA A ENCHEDEIRA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 26/09/2022 | 3000.00 | 42587094000197 | ALBUQUERQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA CIVIL LTDA | NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE LAUDOS, BOLETINS DE MEDIÇÃO E OUTRAS TAREFAS RELACIONADAS AO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 26/09/2022 | 140.00 | 27352583000176 | LUANA RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E 02 COPIA DE CHAVES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 26/09/2022 | 90.00 | 00027730540835 | MARCELO MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS: NPT2779, QSG2H36, QSL7D73, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 26/09/2022 | 130.00 | 27352583000176 | LUANA RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10 COPAIS DE CHAVES E TRINCO DA JANELA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 26/09/2022 | 200.00 | 00003699272494 | MARIA DO CARMO TEBERGES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 26/09/2022 | 3600.00 | 00005202364407 | FRANCISCA JULIANA DE LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM GESTÃO DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 26/09/2022 | 910.00 | 00027730540835 | MARCELO MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 26/09/2022 | 347.00 | 27352583000176 | LUANA RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRINCO DA JANELA, CONFECÇÃO DE 14 COPIAS DE CHAVES DA CADEADO DA PORTA E INSTALAÇÃO DA PORTA DA UBS DO BAMBURRAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00015283823407 | JOSE ADALBERTO ROLIM DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, NA CIDADE DE SOUSA-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 26/09/2022 | 600.00 | 00005000789474 | SHEYLA SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, NOS DIAS 03, 11, 17 E 25 DE SETEMBRO de 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 26/09/2022 | 700.00 | 00005234192440 | IZABEL MARQUES FEITOZA ARAUJO | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO MEDICA EM PLANTOES NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0005342 | 26/09/2022 | 1882.00 | 00066668344453 | FRANCSICO SAVIO CAVALCANTE DE ALBUQERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVUÇOS COMO MEDICO VETERINARIO PARA ATENDENR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DISPENSA POR VALOR DE Nº 00023/2022, PROCESSO Nº 220610DV00023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 26/09/2022 | 45.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DUBS LOCALIZADA NA RUA: ALVINO MOREIRA LUSTOSA, SN, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 26/09/2022 | 765.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, UBS LOCALIZADA NA RUA: ALVINO MOREIRA LUSTOSA, SN, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 26/09/2022 | 400.00 | 12611993000117 | ALMEIDA E VASCONCELOS LTDA | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (ULTRASSOM POR IMAGEM SEM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA), PARA PACIENTE: MARIA FERREIRA DA SILVA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 068.157.224-81, ATENDENDO ENCAAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 26/09/2022 | 9760.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 BOLSAS LONA, 20 CHAPEUS COM ABAS, 20 COLETES, 27 CAMISAS DE MALHAS PV, DESTINADOS AOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS, PARA O CURSO "SAUDE COM A GENTE", ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005366 | 26/09/2022 | 1278.00 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A DOAÇÃO AO ACAMADOS ACOMPANHADOS PELO NASF, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 26/09/2022 | 45.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 26/09/2022 | 122.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VAALORQUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005376 | 27/09/2022 | 640.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS,DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005380 | 27/09/2022 | 500.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANHCRS DESTINADOS DESTINADOS AO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005372 | 27/09/2022 | 3952.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 247 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA DESTINADAS AOS PLANTONISTAS DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005388 | 27/09/2022 | 3789.25 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005375 | 27/09/2022 | 448.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28 DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A PARTICIPANTES DE REUNIÃO DAS GESTANTES DO PAIF, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 27/09/2022 | 3500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA JUNTO A EQUIPE TECNICA DA UNIDADE DE REFERENCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, SETEMEBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 27/09/2022 | 400.00 | 00005430777480 | JUNIA FIRMINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005374 | 27/09/2022 | 512.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0005383 | 27/09/2022 | 3000.00 | 15503035000110 | SOLUSTER SER E TERCERIZAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005378 | 27/09/2022 | 1900.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 COFFEE BREAK DESTINADOS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO AO AGOSTO LILAS, DA SECRETARIA DE POLITICAS PUCLICAS PARA AS MULHERES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005373 | 27/09/2022 | 832.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52 REFEIÇOES TIPO QUENTINHAS, DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS E EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005387 | 27/09/2022 | 1554.60 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 27/09/2022 | 2950.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DER ADESIVOS E MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DO LABORATORIODE ROBOTICA, CIENCIAS E MAPOTECA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005371 | 27/09/2022 | 3000.00 | 43016611000130 | AGIL INOVAÇÃO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO E SUPORTE NOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - MEC E FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005377 | 27/09/2022 | 432.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005379 | 27/09/2022 | 1900.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 COFFEE BREAK DESTINADO AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005384 | 27/09/2022 | 3512.90 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A CRECHE IRMA NIRVANDA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0005381 | 27/09/2022 | 4000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO, JUNTO A CONTRATANTE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0005382 | 27/09/2022 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DO INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFEREBTE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005385 | 27/09/2022 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E DE COMPRAS DURANTE MES DE SETEMEBRO DE 2022, NO MUNICIPIO DE CACHOIER DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 28/09/2022 | 350.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA REFRIGERAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MNAUTNEÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 28/09/2022 | 4350.00 | 14579942000180 | S STANISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTAÇDOS NA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, SETEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0005432 | 28/09/2022 | 5000.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO PROCESSAMENTO, INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVES DE TECNOLOGIA GED - GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, MES DE SETEMEBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 28/09/2022 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005455 | 28/09/2022 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVOÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, POR SUAS DIFERENTES SECRETARIAS, E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM DIVERSOS TRIBUNAIS E MINISTERIO PUBLICO EM DEFESA DO ENTE, NO MES DE SETEMEBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 28/09/2022 | 1027.20 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA FOPAG), REFERENTE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 28/09/2022 | 2353.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, 3703 (ARRECADAÇÃO), MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 28/09/2022 | 1850.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA REFRIGERAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NAINSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005430 | 28/09/2022 | 41922.97 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 28/09/2022 | 570.00 | 00030285629875 | JOSIMAR PEREIRA ALVES DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DE TORCA DE PORTA PRINCIPAL DA ENTRADA PRINCIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TROCA DE FECHADURA DO PORTÃO DE ENTRADA DA SALA DE MANTIMENTOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 28/09/2022 | 1395.00 | 00001371492476 | COSMA RAIMUNDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS COM ZIPER EM NAPA DESTINADOS A ESCOLA: DANIEL GONÇALVES LUSTOSA E CRECHE IRMA NIRVANDA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/09/2022 | 480.00 | 00004532696488 | DAMIAO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIMEPZA E CAPINAÇÃO DA ESCOLA: DANIEL GONÇALVES LUSTOISA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/09/2022 | 625.00 | 01474483000200 | INOVADORA DE GAS SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GAS 13KG GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Reforma e Ampliação do Estádio Municipal Gavião | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005416 | 28/09/2022 | 52020.14 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADS NO ESTADIO "O GAVIÃO", NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO | 01002022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005417 | 28/09/2022 | 6225.40 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005418 | 28/09/2022 | 1860.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005419 | 28/09/2022 | 510.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005420 | 28/09/2022 | 6941.40 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005421 | 28/09/2022 | 7055.10 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005422 | 28/09/2022 | 4199.35 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005423 | 28/09/2022 | 7286.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005424 | 28/09/2022 | 4370.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005425 | 28/09/2022 | 5460.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005426 | 28/09/2022 | 2643.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005427 | 28/09/2022 | 1652.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005428 | 28/09/2022 | 4076.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 28/09/2022 | 1200.00 | 00004215948452 | JOSE DIOGENES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ESCAVAÇÃO DE POÇO DE VISITA DE ESGOTO ENTRE RUAS RICARDO RODRIGUES COURAS E MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DA CIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/09/2022 | 1100.00 | 00012534748424 | JHON LENNON RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETIRADA DE ARVORES PARA PASSAGEM DO ASFALTO NAS RUAS DA CIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 28/09/2022 | 600.00 | 00009741444443 | REGIVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPE HA REFERENTE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS: SERGIO MOREIRA, MANOEL CANDIDO, EPITACIO PESSOA E HOSTERNO LEITE ROLIM, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 28/09/2022 | 1100.00 | 00016803024857 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS E LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 28/09/2022 | 1100.00 | 00010419976477 | DELISON AURELIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO SERVIÇO NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 28/09/2022 | 900.00 | 00010918111480 | PEDRO NETO DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ESCAVAÇÃO DE POÇO DE VISITA DE ESGOTO ENTRE RUAS RICARDO RODRIGUES COURAS E MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DA CIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 28/09/2022 | 1200.00 | 00030789208873 | ADERSON JOSE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA PINTURA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 28/09/2022 | 720.00 | 00009468740420 | JOSE ANDERSON SIMAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ESCAVAÇÃO DE POÇO DE VISITA DE ESGOTO ENTRE RUAS RICARDO RODRIGUES COURAS E MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DA CIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 28/09/2022 | 720.00 | 00031758280867 | FRANCINALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ESCAVAÇÃO DE POÇO DE VISITA DE ESGOTO ENTRE RUAS RICARDO RODRIGUES COURAS E MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DA CIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022021 | 0005459 | 28/09/2022 | 52147.64 | 23281776000122 | TFA EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO,CONFORE TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 00111/2021, MES DE SETEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 28/09/2022 | 300.00 | 00015045141490 | JOSEFA ANDRESSA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 28/09/2022 | 500.00 | 00006403997467 | MARIA LINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 28/09/2022 | 500.00 | 00005624093438 | ALINE MOREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 28/09/2022 | 500.00 | 00070531571483 | MARIA RENATA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 28/09/2022 | 200.00 | 00015433390420 | MARIA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 28/09/2022 | 200.00 | 00005347116420 | JORGIANA ALVES PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 28/09/2022 | 300.00 | 00006174057437 | ADRIANA BANDEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 28/09/2022 | 500.00 | 00005091819452 | EDESIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 28/09/2022 | 200.00 | 00010878869450 | JORIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 28/09/2022 | 300.00 | 00004422980483 | DANIEL GONÇALVES LUSTOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 28/09/2022 | 200.00 | 00007800798410 | JOSEFA SURAMA GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 28/09/2022 | 500.00 | 00016128104460 | JOAO VICTOR GEUDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 28/09/2022 | 200.00 | 00012888626446 | FRANCISCA HELIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 28/09/2022 | 500.00 | 00003480886477 | ANA RIRTA MACIEL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 28/09/2022 | 500.00 | 00003560879485 | ROZIANA PEREIRA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 28/09/2022 | 500.00 | 00002735620450 | FRANCISCO JOSE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 28/09/2022 | 500.00 | 00070228972477 | CICERO SAVIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 28/09/2022 | 2000.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMONEHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CAMERAS DE VIDEO (MONITORAMENTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 28/09/2022 | 200.00 | 00007577851400 | GILCLEIDE MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 28/09/2022 | 400.00 | 12611993000117 | ALMEIDA E VASCONCELOS LTDA | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA, ULTRASSOM), PARA PACIENTE: MARCIA FERREIRA DA SILVA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 068.157.224-81, ATENDENDO ENCAAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 28/09/2022 | 500.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERV MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (PROCEDIMENTO DERMATOLOGICO) REALIZADA EM PACIENTE: MARIA FELIX ARISTIDES, PORTADORA DO C.P.F. Nº 035.590.624-46, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 28/09/2022 | 250.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA COM CIRURGIÃO) REALIZADA EM PACIENTE: MARIA JOANA FERREIRA DE SOUZA, PORTADOR DO C.P.F. Nº 020.418.664-47, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 28/09/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA MEDICA), PARA PACIENTE: DANIELE CRISTINA DIAS, PORTADORA DO C.P.F. Nº 704.925.274-31, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0005408 | 28/09/2022 | 44010.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005409 | 28/09/2022 | 5389.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 28/09/2022 | 2320.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA REFRIGERAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 28/09/2022 | 630.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA REFRIGERAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 28/09/2022 | 900.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA REFRIGERAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE -UBS DO SITIO LAGOA DO MATO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 28/09/2022 | 45.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, UBS, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000302022 | 0005431 | 28/09/2022 | 3300.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24H ATRAVES DE INTERNET, INSTALAÇÃO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NA POLICLINICA JOSEFA BANDIERA DE SOUSA, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 220802 DV 00030/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005434 | 28/09/2022 | 866.25 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 28/09/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA MEDICA), PARA PACIENTE: ANDRESSA LOPES DE OLIVEIRA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 115.734.124-14, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/09/2022 | 900.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA E EXAME PARA A PACIENTE: NATHALYA FAUSTINO DANTAS, PORTADORA DO C.P.F. Nº 084.437.174-24, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 28/09/2022 | 450.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA CARDIOLOGICA) PARA PACIENTE: CICERO DA SILVA DANTAS, PORTADOR DO C.P.F. Nº 117.067.278-79, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 28/09/2022 | 7295.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA- ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AUTOCLAVE BIOCELAN DIGITAL 21L, DESTINADO A POLICLINICA: JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 28/09/2022 | 600.00 | 00067472753491 | MARIA REJANE DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: MARIETA GONÇALVES DE ALENCAR, SN, CENTRO, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CEP: 58-935.000, PARA FINALIDADE: O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE SETEMEBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS C/C Nº 38745-2, REFERENTE REFERENTE MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005558 | 30/09/2022 | 3498.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA ,ULT BROTHER 2540W LASER, DESTINADA AO CONSELHOR TUTELAR, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005560 | 30/09/2022 | 3498.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULT BROTHER 2540W LASER, DESTINADA AO PROGRAMNA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 30/09/2022 | 938.00 | 13452182000183 | ELISOMAR MARQUES FELIX - ME CAJABALAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIIÇÃO DE MATERIAIS (PIPOCAS, BALAS PITULITOS E ETC), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO DIA DAS CRIANÇAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENBÇÃO DO PROGRAMA CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005561 | 30/09/2022 | 3498.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULT BROTHER 2540W LASER, DESTINADA AO PROGRAMA CRAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/09/2022 | 1200.00 | 17964660000195 | ICMED - INST DE CLINICAS MEDICAS ESPECI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, (CONSULTA, VACINAS DEERP P 60% BLO 40% BARATA MIX, ANTIGENO SALIVAR DE MOSQUITO 100%) PARA PACIENTE: MARIANY MOREIRA ALVES, PORTADORA do c.p.f. n 106.519.894-93, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 30/09/2022 | 400.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUIÇÃO DE OCULOS DESTINADO A LUZINETE RIBEIRODE SOUSA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 089.535.924-37, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SCERETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 30/09/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA MEDICA), ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 30/09/2022 | 3200.00 | 28894873000104 | FONO FISIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO AUDITIVO INTERRTON, DESTINADO AO PACIENTE: JOSE PEREIRA IRMÃO, PORTADOR DO C.P.F. Nº 911.149.504-91, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 30/09/2022 | 865.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃODE 01 ARMARIO ALTO, DESTINADO A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/09/2022 | 428.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADA EM C/C DE Nº 19450-6, NO MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005548 | 30/09/2022 | 10000.00 | 29309175000167 | ARE MEDICINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA JOSEFA BANDIERA DE SOUSA, PELA DRA.: LAIANA FERREIRA PORTO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 10115/2022, E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 30/09/2022 | 195.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE: AMANDA DOS SANTOS PEREIRA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 085.498.634-08, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/09/2022 | 90.00 | 00006813599437 | ANTONIEL ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIÁRIA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM AUTORIZADA EM PATOS-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 30/09/2022 | 125.40 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA C/C Nº 624076-0, REFFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005563 | 30/09/2022 | 6996.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORA MULT BROTHER 2540W LASER, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 30/09/2022 | 14000.00 | 13857429000141 | HOSPITAL OFTALMOLOGICO DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS (CIRURGIA FACO+LIO E VVPP EM OLHO ESQUERDO), EM PACIENTE: LUCAS LUCENA DE OLIVEIRA, PORTADOR DO C.P.F. Nº 105.939.054-07, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/09/2022 | 1245.00 | 38597124000179 | CASSIA BAKAYANE LIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEMANDA JUDICIAIS PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO, DESTIANDOS AOS PACIENTE: ARTHUR AMBROZIO DE SOUSA, CARTÃO DO SUS Nº 7089097.8315.4917, E AGHATA AMBROZIO DE SOUSA, CARTÃO DO SUS Nº 708.4097.7501.8869, ATENDENDO ENCAMINHAMENO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 30/09/2022 | 1920.00 | 38597124000179 | CASSIA BAKAYANE LIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEMANDA JUDICIAIS PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO, DESTIANDOS AO PACIENTE: MIQUEIAS ALVES LEAL, CARTÃO DO SUS Nº 709.8030.2631.7196, ATENDENDO ENCAMINHAMENO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 30/09/2022 | 2625.00 | 38597124000179 | CASSIA BAKAYANE LIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEMANDA JUDICIAIS PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO, DESTIANDOS AO PACIENTE: JOSE HENRIQUE PEREIRA FILHO, CARTÃO DO SUS Nº 706.8087.8992.5625 ATENDENDO ENCAMINHAMENO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 30/09/2022 | 300.00 | 00009676411442 | FRANCISCA MONTEIRO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 30/09/2022 | 500.00 | 00002226948406 | GORETE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 30/09/2022 | 500.00 | 00011896335403 | IURE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 30/09/2022 | 500.00 | 00018562205400 | JOSE PEREIRA DE SOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/09/2022 | 200.00 | 00004477629400 | MARIA DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 30/09/2022 | 400.00 | 00014061154443 | RAIANE ALVEA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/09/2022 | 550.00 | 00001181827493 | MARIA MEIRILANDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 30/09/2022 | 500.00 | 00070896397467 | HELLEN VALESCA PEREIRA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/09/2022 | 300.00 | 00016795387488 | FRANCISCO RAMON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 30/09/2022 | 200.00 | 00004365092456 | LUCILENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 30/09/2022 | 600.00 | 00003585916430 | FRANCISCO GARCIA FILHO | CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADS NO ESTADIO "O GAVIÃO", NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 30/09/2022 | 500.00 | 00004473372464 | JOCILENE FERREIRA DE ALMEODA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 30/09/2022 | 250.00 | 00003433448400 | CICERO BEZERRA RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 30/09/2022 | 300.00 | 00009468737470 | FRANCISCA VIVIANE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 30/09/2022 | 670.00 | 00003556259460 | JOANA DA SILVA CUSTODIO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 30/09/2022 | 55.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DA C/C 39892-6, DEBITADA NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 30/09/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA, CONFORME GUIA ANEXO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Reforma e Ampliação do Estádio Municipal Gavião | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005477 | 30/09/2022 | 50284.52 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADS NO ESTADIO "O GAVIÃO", NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO | 01032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 30/09/2022 | 6000.00 | 41505584000134 | ALFREDO FRAGOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO (FRETE), PARA TRANSPORTE DE TRATOR AGRICOLA, PARA MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 30/09/2022 | 1876.00 | 00399857002927 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GRU NUMERO:5951120000056202251, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 30/09/2022 | 142.50 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA Nº 29216320.000.003.359, CONGORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/09/2022 | 100.00 | 00071350520489 | JOSE FERNANDO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/09/2022 | 100.00 | 00013034423454 | JOSEFA BRUNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/09/2022 | 100.00 | 00015897367450 | KAIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 30/09/2022 | 100.00 | 00014801070426 | CARLA RAIANY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 30/09/2022 | 100.00 | 00017493855463 | BRENDA LETICIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 30/09/2022 | 100.00 | 00011218481412 | ADALBERTO DE SOUSA OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 30/09/2022 | 100.00 | 00014672443418 | KAROLLAINY DANTAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 30/09/2022 | 100.00 | 00017378983497 | KAUANY CARVALHO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 30/09/2022 | 100.00 | 00012338446445 | LAMARK RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 30/09/2022 | 15774.71 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE AGOSTO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/09/2022 | 100.00 | 00016156795456 | LARISSA ALENCAR SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 30/09/2022 | 100.00 | 00014819425498 | MARIA GABRIELA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 30/09/2022 | 100.00 | 00008556880339 | MAYARA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 30/09/2022 | 100.00 | 00013942692422 | FABRICIA KELLY BARROS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 30/09/2022 | 100.00 | 00016156130489 | THAIGO DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 30/09/2022 | 100.00 | 00052337543803 | YASMIN P SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/09/2022 | 276.26 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), C/C N 9487-0, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/09/2022 | 2943.70 | 13452182000183 | ELISOMAR MARQUES FELIX - ME CAJABALAS | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES, PIPOCAS E BISCOITOS, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/09/2022 | 83.60 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS C/C 672005-3, FEREVERENTE MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000162022 | 0005555 | 30/09/2022 | 3069.00 | 36025080000187 | ARIANA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 220 KG DE FRANGOS ABATIDOS), DESTINAODS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICXIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS - PNAE ORDINARIOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 30/09/2022 | 4500.00 | 00004421123439 | LAIS EMILIA PEREIRA FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE PROVISORIO DE ALUNOS, SEGUINDO A ROTA DE PEDRAS PRETAS, SITIO DOS FERREITROS, BOA FE, PITOMBEIRAS, SÃO JOSE E LARANJEIRAS COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMEBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 30/09/2022 | 900.00 | 41957502000192 | JOSEFA MARIA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500 UNIDADES DE PÃES HOTDOG PARA LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS ORDINARIOS, PNAE ORDINARIOS, CONFORME SOLCIITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 30/09/2022 | 68.80 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A TARIFA BANCARIA. REFERENTE SETEMBRO DE 2022, C/C 19.224-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 30/09/2022 | 22213.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DO TRIBUnAL DE JUSTIÇA, DOCUMENTO Nº 81230000008651424, (PRECATORIOS), CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/09/2022 | 8650.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C 3964-0, MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 30/09/2022 | 14687.33 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 NO MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 30/09/2022 | 1404.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C 3964-0, MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 30/09/2022 | 4118.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C 3964-0, MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 30/09/2022 | 303.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C 16336-8, MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 30/09/2022 | 132.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C 16336-8, MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 30/09/2022 | 0.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C 6709-1, MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/09/2022 | 0.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C 6709-1, MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/09/2022 | 0.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C 6709-1, MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 30/09/2022 | 2.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C 283143-0, MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 30/09/2022 | 90.96 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFA, C/C 9643-1, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 30/09/2022 | 588.42 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFA, C/C 9642-3, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/09/2022 | 609.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITOS EM C/C Nº 19041-1, DEBITADAS NO MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/09/2022 | 783.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITOS EM C/C Nº 19041-1, DEBITADAS NO MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/09/2022 | 552.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITOS EM C/C Nº 19041-1, DEBITADAS NO MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/09/2022 | 623.58 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFA, C/C 19041-1, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/09/2022 | 530.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITOS EM C/C Nº 3964-0, DEBITADAS NO MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005547 | 30/09/2022 | 1604.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFA, C/C 3964-0, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005564 | 30/09/2022 | 10494.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 IMPRESSORA MULT BROTHER 2540W LASER, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 30/09/2022 | 11.65 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM C/C Nº 475800-5, SETEMBRO DE 2022, COFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 30/09/2022 | 6000.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA GEOREFERENCIADO DE RUAS LOCALIZADO NO BAIRRO PEDRA DA MOÇA EM MEDIA DE 5.400M2, COMO TAMEBM DE 2 RUAS, UMA NA RUA VICTOR VIEIRA DE SOUSA, EJOAQUIM CANDIDO DE OLIVEIRA, COM APROXIMADAMENTE 1000M2, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 30/09/2022 | 5450.00 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITÁRIO, PLANTA GENÉRICA DE VALORES, PLANTA URBANA DO MUNICÍPIO. ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005562 | 30/09/2022 | 3498.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULT BROTHER 2540W LASER, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 30/09/2022 | 3500.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA INSERÇÃO DE DADOS NA TRANSPARENCIA DAS LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PELO PROGRAMA ACESSI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/09/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/09/2022 | 784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/09/2022 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/09/2022 | 5484.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS MUNICIPAIS, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME GUIA ANEXO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 30/09/2022 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 30/09/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/09/2022 | 7035.60 | 60984473000100 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NOTIFICAÇÃO DE Nº 2001.12205.190937/2022, CONFORME PROCESSO DE INFRAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/09/2022 | 1219.91 | 60984473000100 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NOTIFICAÇÃO DE Nº 2001.2205190953/2022, CONFORME PROCESSO DE INFRAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005559 | 30/09/2022 | 3498.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULT BROTHER 2540W LASER, DESTONADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/09/2022 | 17000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/09/2022 | 13000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 30/09/2022 | 22000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 30/09/2022 | 2000.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (AMASP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/09/2022 | 500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (AMASP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/09/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (FAMUP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/09/2022 | 863.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 (FPM), NO MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005633 | 10/10/2022 | 367.15 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO GABINETE MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 10/10/2022 | 6750.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTES A ADINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/10/2022 | 22.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTES A ADINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 10/10/2022 | 3500.00 | 18445609000130 | QF SOFTWARE E PROCESSAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E SETOR PESSOAL, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ASSESSORIA NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE ESTOQUE E COMPRAS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005603 | 10/10/2022 | 451.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0005609 | 10/10/2022 | 600.00 | 21538778000129 | C. RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA PORTAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, PORTARIAS, PERGUNTAS E RESPOSTAS, CONSELHOS MUNICIPAIS, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, NOTICIAS, E DRF, MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 10/10/2022 | 125.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPE HA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS 13KG, GLP, DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005631 | 10/10/2022 | 74.96 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005643 | 10/10/2022 | 4700.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULOS DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA: MYVD67/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00044/2022, REFERENTE MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 10/10/2022 | 4500.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS, (SETOR DE EMPENHO, LANÇAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSÃO DO BALANCETE, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 10/10/2022 | 14867.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRCIA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 10/10/2022 | 690.00 | 11822583000152 | IVANILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005605 | 10/10/2022 | 652.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIS PARA IMPRESSORAS, PERTECNTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005611 | 10/10/2022 | 364.00 | 00001906311471 | JOSE TOMAZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS (25KG DE FRANGOS CAIPIRA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005612 | 10/10/2022 | 1817.00 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA, JERIMUM), (AGRUCULTURA FAMILIA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005613 | 10/10/2022 | 1625.50 | 00004611056406 | ERISELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, CENOURA, JERIMUM E MAMÃO), (AGRUCULTURA FAMILIA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 10/10/2022 | 1250.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DE5TINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005628 | 10/10/2022 | 36410.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE VAN ESCOLAR DE PLACA: QSE-9373, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICPAL | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005629 | 10/10/2022 | 69090.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPR6583, OGE5720, NQF0726, OGE4600, OGE4590, OGD1296, OGC5759, OFG0873, ATEENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005630 | 10/10/2022 | 8500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO, VAN ESCOLAR DE PLACA: QSE9373, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005635 | 10/10/2022 | 1511.30 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A CRECHE IRMÃ NIRVANDA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 10/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANUAL, PARA VEICULO DE PLACA: OGE5720, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 10/10/2022 | 389.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRCIA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 10/10/2022 | 3348.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME GUIA ANEXO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 10/10/2022 | 4373.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME GUIA ANEXO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 10/10/2022 | 1103.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTWCIMENTO D´AGUA DO SITIO BAIXA GRABDE, REFERENTE MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME GUIA ANEXO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005642 | 10/10/2022 | 23980.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO: CAÇAMBAS ESTACIONARIAS, PARA COLETA DE RESIDUOS, (LIXO/EWTULHOS), NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2022, CONTRATO Nº 00091/2022-CPL, CONFORME EMPENHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 10/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREA DE Nº 14000000003761131-9CONFORME GUIA Nº3761131-9, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 10/10/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSÃO DE RELATORIO DE ABASTECIMENTO NO MES DE SETEMEBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0005574 | 10/10/2022 | 3000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PUBLICITARIOS, RADIOFONICOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, NOTAS, EDITAIS, E DEMAIS INFORMAÇOES DO GOVERNO E DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE PERIODO DE 08 DE SETEMBRO DE 2022 A 08 DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 10/10/2022 | 2800.00 | 45555929000115 | MODULO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA PROGRAMAR, ORGANIZAR ESUPERVISIONAR E CONTROLAR AS ATIVIDADES RELATIVO AO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS PUBLICAS CULTURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0005595 | 10/10/2022 | 2500.00 | 39824762000148 | J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND .EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA VOLTADO AO APOIOÀ ESTRATEGIAS E PLANEJAMENTO DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILAS CADASTRADAS NO CADÚNICO, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/AUXÍLIO BRASIL, DEVIDO A MUDANÇA DE PROGRAMA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 10/10/2022 | 2500.00 | 40090428000197 | JOSE GABRIEL FEITOSA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO EM ASSESSORIA AMINISTRATIVA, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO NA GESTAO DE ATOS DE PESSOAL, E DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005606 | 10/10/2022 | 451.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIS PARA IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 10/10/2022 | 125.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS 13KG, GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 10/10/2022 | 500.00 | 00011319235450 | ALYSSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 10/10/2022 | 200.00 | 00007015009480 | FRANCISCO GONÇALVES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 10/10/2022 | 6000.00 | 00005024237498 | DIEGLYS DE SANTANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESÃO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADESÃO E COOPERAÇÃO TECNICA, ATRAVÉS DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM,COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE SETEMEBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 10/10/2022 | 2250.00 | 00003324799430 | ANTONIO JOSE PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", CONFRME PORTARIAS Nº 30/2014 E 300/2017, OBSERVANDO OS PADRÕES MINIMOS E MAXIMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Mº 30/2014 E 300/2017 E DECRETO DE Nº 007/2019, NO MES DE DE SETEMEBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 10/10/2022 | 1800.00 | 15750572000165 | LONDRES IMOVEIS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", CONFRME PORTARIAS Nº 30/2014 E 300/2017, OBSERVANDO OS PADRÕES MINIMOS E MAXIMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Mº 30/2014 E 300/2017 E DECRETO DE Nº 007/2019, NO MES DE DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 10/10/2022 | 930.00 | 00004753114422 | MISAEL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE HEMOGRAMA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 10/10/2022 | 5137.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005587 | 10/10/2022 | 604.41 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005588 | 10/10/2022 | 166.77 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005589 | 10/10/2022 | 1183.93 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005590 | 10/10/2022 | 722.59 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005591 | 10/10/2022 | 2230.38 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005592 | 10/10/2022 | 262.60 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 10/10/2022 | 57.67 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005594 | 10/10/2022 | 305.83 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005604 | 10/10/2022 | 652.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI DE REFIS PARA IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005607 | 10/10/2022 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 10/10/2022 | 2000.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE REGISTRO DO PONTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, NO MES DE SETEMEBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 10/10/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA MEDICA), ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 10/10/2022 | 220.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 10/10/2022 | 220.00 | 00035167333814 | WELLINGTON DUARTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 10/10/2022 | 110.00 | 00035167333814 | WELLINGTON DUARTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIÁRIA A CIDADE DE JCAMPINA GRANDE-PB NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 10/10/2022 | 110.00 | 00005444887410 | MARCIO GONCALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINHA GRANDE-PB, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAEMNTO FORA DO DOMICILIO, EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 10/10/2022 | 220.00 | 00005444887410 | MARCIO GONCALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE CAMPINHA GRANDE-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAEMNTO FORA DO DOMICILIO, EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 10/10/2022 | 220.00 | 00004714384481 | MARIO LUCINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 26E 27 DE SETEMBRO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 10/10/2022 | 220.00 | 00004714384481 | MARIO LUCINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 10/10/2022 | 220.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 10/10/2022 | 110.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 10/10/2022 | 220.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 10/10/2022 | 625.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005636 | 10/10/2022 | 991.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 10/10/2022 | 5000.00 | 21764511000150 | INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DR WELTON TAVARES LEITE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCEDIMENTO (TRABULECTOMIA, PACIENTE: FRANCISCA ANA DA CONCEIÇÃO, PORTADORA DO C.P.F. Nº025.527324-02, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 10/10/2022 | 765.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 10/10/2022 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAA E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, (CONSULTA) REALIZADO NO PACIENTE: ALEXANDRE SALVADOR DIAS, PORTADOR DO C.P.F. Nº 066.221.504-43, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0005641 | 10/10/2022 | 84250.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 10/10/2022 | 300.00 | 42523420000100 | CLINICA MEDICA DR ADRIANO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA MEDICA), PARA PACIENTE: JEFERSON FELIX AGOATINHO, PORTADOR DO C.P.F. Nº 098.184.284-01, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 10/10/2022 | 5300.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DE VISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CIRURGIA DE DELAMINAÇÃO CORNEANA ESTROMAL LASK), PACIENTE: MAGNOLIA PEDRO DE ARAUJO, PORTADORA DO C.P.F. Nº055.343.374-36, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 10/10/2022 | 220.00 | 28894873000104 | FONO FISIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXMAES AUDIOMETRIA) DOS SEGUINTES PACIENTES: JOSE CARLOS DA SILVA, PORTADOR DO C.P.F. Nº 016.377.474-97, MARIA MADALENA DE SOUSA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 1212.010.314-18, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOI DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 10/10/2022 | 270.00 | 11290643000133 | UNIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (MEDICAÇÃO) PARA PACIENTE: JOÃO INACIO DA SILVA, PORTADOR DO C.P.F. Nº 325.753.784-00, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 10/10/2022 | 700.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS: SERVIÇOS RADIOLOGICOS, PARA PACIENTE: MARIA HELOIZA DA SILVA, PORTADOR DO C.P.F. Nº 177.172., ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 10/10/2022 | 568.00 | 00004436901467 | FLAVIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE APARELHO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE CIMENA NO SCFV, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 04 E 06 DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.Sec.Munic.Juventude, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005632 | 10/10/2022 | 5587.90 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINAODS A SECRETARIA DE JUVENTUDO, ESPORTE E LAZER, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.Sec.Munic.Juventude, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 17/10/2022 | 3627.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 169, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM NEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 17/10/2022 | 1268.47 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 72, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 17/10/2022 | 938.00 | 13452182000183 | ELISOMAR MARQUES FELIX - ME CAJABALAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DO CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 17/10/2022 | 7384.94 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 67, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005653 | 17/10/2022 | 4525.95 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOÃO PESSOA0PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005655 | 17/10/2022 | 1152.00 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A DOAÇÃO AO ACAMADOS ACOMPANHADOS PELO NASF, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005658 | 17/10/2022 | 4643.02 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005676 | 17/10/2022 | 3281.50 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARNACOLOGICOS, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0005678 | 17/10/2022 | 2078.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAIS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0005679 | 17/10/2022 | 1648.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0005680 | 17/10/2022 | 1778.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0005681 | 17/10/2022 | 1215.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 17/10/2022 | 57870.94 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 11, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0005683 | 17/10/2022 | 202.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA: JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0005684 | 17/10/2022 | 223.25 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 17/10/2022 | 840.00 | 21970622000112 | RITA DE KARCIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETAARIA DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005702 | 17/10/2022 | 633.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARAMACIA BASICA MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 17/10/2022 | 500.00 | 00010274420481 | FRANCISCA CALDILANY RODEIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM PLANTÕES DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, NOS DIAS: 14, 21 E 28 DE AGOSTO DE 2022, E NOS DIAS 04, E 11 DE SETEMEBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 17/10/2022 | 57057.88 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 60, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 17/10/2022 | 235.00 | 00006608488483 | VIVIANY DANTAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLO DECORADO PARA COMEMORAÇÃO DP DIA DO AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 17/10/2022 | 1250.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 17/10/2022 | 72720.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 77, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 17/10/2022 | 44541.84 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 109, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 17/10/2022 | 12234.47 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 110, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 17/10/2022 | 10006.80 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 111, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005654 | 17/10/2022 | 5043.86 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 17/10/2022 | 10657.34 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 15, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 17/10/2022 | 6238.14 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 71, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 17/10/2022 | 480.00 | 21970622000112 | RITA DE KARCIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 17/10/2022 | 140.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 17/10/2022 | 24672.50 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 28, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 17/10/2022 | 223.00 | 21970622000112 | RITA DE KARCIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 17/10/2022 | 1454.40 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 17/10/2022 | 29649.43 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 23, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 17/10/2022 | 14215.70 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 27, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 17/10/2022 | 450.00 | 00004294456442 | ERISLANDIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NAS COMUNIDADES QUE SÃO ABASTECIDAS PELO CARRO PIPA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 17/10/2022 | 1600.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO: CAÇAMBA E MAQUINA: ENCHEDEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 17/10/2022 | 100.00 | 00012534748424 | JHON LENNON RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETIRADA DE ARVORES NA ESTRADA CONSTANTINO NO RIACHO DO MEIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 17/10/2022 | 100.00 | 00004193053431 | GERSON DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO E RETITADA ARVORES DA ESTRADA DE OZORIO E ESTRADA DE CONSTATINO NO RIACHO DO MEIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 17/10/2022 | 1500.00 | 00001364983451 | CARPEGGIANI TOMAZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PLACAS EM LETRAS PREMOLDADAS QUE FICA LOCALIZADA NO DISTRITO DE BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 17/10/2022 | 850.00 | 00030285629875 | JOSIMAR PEREIRA ALVES DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA BARRA DE FERRO E SOLDAS NA TRAVE DO CAMPO DE FUTEBOL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005666 | 17/10/2022 | 1612.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005670 | 17/10/2022 | 1447.58 | 00003401333410 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO, ALFACE, CEBOLINHA, PIMENTÃO, BATATA DOCE, (AGRUCULTURA FAMILIA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000162022 | 0005673 | 17/10/2022 | 1674.00 | 36025080000187 | ARIANA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 120 KG DE FRANGOS ABATIDOS), DESTINAODS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICXIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS - PNAE ORDINARIOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 17/10/2022 | 87972.01 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 18,REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005686 | 17/10/2022 | 19354.90 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, PNAE ORDINARIOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 17/10/2022 | 21407.63 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 19, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 17/10/2022 | 15075.28 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 89, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005689 | 17/10/2022 | 7787.90 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: CRECHE IRMA NIRVANDA, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, PNAE CRECHE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005690 | 17/10/2022 | 4362.64 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: PRE-ESCOLA, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, PNAE PRE-ESCOLA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 17/10/2022 | 3636.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTAÇÃO 92, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 17/10/2022 | 395830.79 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005693 | 17/10/2022 | 2354.05 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: EJA, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, PNAE EJA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 17/10/2022 | 102483.05 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 21, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 17/10/2022 | 500.00 | 21970622000112 | RITA DE KARCIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 17/10/2022 | 48483.34 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 22, (CRECHE) REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 17/10/2022 | 58575.56 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 61, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 17/10/2022 | 500.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 17/10/2022 | 60.00 | 00010955417490 | EUCLIDES FELIX SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL E RESTAURAÇÃO DE CPU, PERTENCENTE AOS TRIBUTOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 17/10/2022 | 1874.47 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 202, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005656 | 17/10/2022 | 1390.92 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISILÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTNADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PAÇO MUNICIPAL), ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005657 | 17/10/2022 | 835.89 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISILÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMEPZA, DESTNADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 17/10/2022 | 6821.65 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 06, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 17/10/2022 | 9313.92 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 07 (FINANÇAS), REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 17/10/2022 | 1500.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CAMISAS MC, 15 CAMISAS ML, BONES, DESTINADAS AOS VIGILANTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 17/10/2022 | 230.00 | 21970622000112 | RITA DE KARCIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 17/10/2022 | 390.00 | 00004708794401 | JOSE ROBERTO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇSO TECNICOS DE COMPUTADORES/FORMATAÇÃO E INSERÇÃO DE SISTEMAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 17/10/2022 | 8419.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 04, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 18/10/2022 | 19784.16 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 02, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 18/10/2022 | 9048.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 03, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0005727 | 18/10/2022 | 3500.00 | 02624485000110 | S3 CONTADORES E ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E APOIO ADMINISTRTTIVO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NA ARE DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PREPARAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SAGRES PESSOAL REALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E AJUSTE E ADAPTAÇÃO DO E-SOCIAL, SETEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 18/10/2022 | 1029.12 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RAFIAS (FOPAG), MES DE AGSOTO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 18/10/2022 | 7739.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 05, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 18/10/2022 | 11087.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (FINANÇAS) LOTAÇÃO 08,REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 18/10/2022 | 9051.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (CONTROLE INTERNO) LOTAÇÃO 107, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 18/10/2022 | 6627.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 17, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 18/10/2022 | 4839.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 25, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 18/10/2022 | 21816.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 76, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 18/10/2022 | 8324.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 78, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 18/10/2022 | 5027.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 85, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 18/10/2022 | 23028.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 18/10/2022 | 21066.84 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 50, (DIRETOR E VICE-DIRETOR), REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 18/10/2022 | 7477.03 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 14, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 18/10/2022 | 7551.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 09, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 18/10/2022 | 6239.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 18/10/2022 | 6051.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 86, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 18/10/2022 | 6239.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 10, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 18/10/2022 | 6051.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 115, R REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 18/10/2022 | 6051.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 29, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 18/10/2022 | 15239.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 18/10/2022 | 1212.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG , LOTAÇÃO 100, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 18/10/2022 | 2712.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 203, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 18/10/2022 | 800.00 | 00002191168493 | ZENEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA: ALVINO MOREIRA LUSTOSA, BAIRRO LINO DE SOUSA, PARA FUNCIONAENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, COM O EXERCICIO DA 5ª EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE 21 DE AGOSTO DE 2022 A 21 DE SETEMEBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005722 | 18/10/2022 | 392.87 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005723 | 18/10/2022 | 734.11 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005724 | 18/10/2022 | 108.22 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005725 | 18/10/2022 | 545.82 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 18/10/2022 | 730.00 | 07102672000157 | INST DE MAMA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCEDIMENTO MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE: LUCINIEDE ALVES DA SILVA COSMO, PORTADORA DO C.P.F. Nº 044.180.644-94 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0005728 | 18/10/2022 | 12170.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0005729 | 18/10/2022 | 26010.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 18/10/2022 | 7504.87 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 95, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 18/10/2022 | 28433.12 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 12, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 18/10/2022 | 8854.84 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 104,REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 18/10/2022 | 1912.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPGA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 112, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005741 | 18/10/2022 | 52948.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ANALISADOR AUTOMATICO BIOCLIN 2000 PLUS, DESTINADO A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDE3NDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005742 | 18/10/2022 | 67052.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS NA AQUISIÇÃO DE 01 ANALISADOR AUTOMATICO BIOCLIN 2000 PLUS, DESTINADO A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDE3NDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 18/10/2022 | 1036.26 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 111, 14,25%, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 18/10/2022 | 9696.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.Sec.Munic.Juventude, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 18/10/2022 | 5036.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, REFERENT MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005776 | 19/10/2022 | 442.40 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEICULO PERTECENTE AO CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO COMPONENTE - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005775 | 19/10/2022 | 784.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO DO FMAS, SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 19/10/2022 | 3500.00 | 41342817000125 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAMES DE CATETERISMO), PARA PACIENTE: MARIA ERINEIDE DE MELO OLIVEIRA, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005763 | 19/10/2022 | 540.00 | 28894873000104 | FONO FISIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCEDIMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE: SAMUEL PEDRO INACIO DOS SANTOS, PORTADOR DO C.P.F. Nº 169.780.034-33. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005778 | 19/10/2022 | 2839.20 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005779 | 19/10/2022 | 7011.20 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005780 | 19/10/2022 | 22053.13 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS (AMBULANCIAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005781 | 19/10/2022 | 20574.29 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005782 | 19/10/2022 | 1338.40 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AO NASF, SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 19/10/2022 | 350.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 19/10/2022 | 1036.26 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 110, 14,25%, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 19/10/2022 | 2975.40 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 110, 14,25%, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 19/10/2022 | 9326.34 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 77, 14,25%, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 19/10/2022 | 2995.07 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 60, 14,25%, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 19/10/2022 | 1060.43 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 111, 14,25%, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 19/10/2022 | 863.55 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO ,1 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 19/10/2022 | 2808.45 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 109, REFERENTE MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 19/10/2022 | 9616.36 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 109, REFERENTE MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 19/10/2022 | 2995.07 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 60, REFERENTE MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 19/10/2022 | 1449.62 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 111, 19,48 REFERENTE MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 19/10/2022 | 1180.49 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 110, 19,48 REFERENTE MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 19/10/2022 | 3839.20 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 109, 19,48 REFERENTE MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 19/10/2022 | 13145.73 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 77, 19,48 REFERENTE MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 19/10/2022 | 4094.31 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO, 19,48 REFERENTE MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 19/10/2022 | 1416.59 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO, 19,48 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 19/10/2022 | 1416.59 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 110, 19,48 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 19/10/2022 | 4067.42 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 109, 19,48 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 19/10/2022 | 12749.27 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 77, 19,48 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 19/10/2022 | 4094.31 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 60, 19,48 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 19/10/2022 | 9180.59 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005774 | 19/10/2022 | 291.20 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTOVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 19/10/2022 | 2399.76 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE MES DE SETEMEBRO DE 2022, LOTAÇÃO: 99, 100, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005764 | 19/10/2022 | 5339.36 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005765 | 19/10/2022 | 7664.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005766 | 19/10/2022 | 8001.76 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005767 | 19/10/2022 | 3991.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005768 | 19/10/2022 | 6235.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005769 | 19/10/2022 | 5964.50 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005770 | 19/10/2022 | 6686.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005771 | 19/10/2022 | 5818.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005772 | 19/10/2022 | 6758.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005777 | 19/10/2022 | 57580.82 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 19/10/2022 | 8305.85 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005773 | 19/10/2022 | 47996.86 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005784 | 19/10/2022 | 2581.60 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 19/10/2022 | 16033.60 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE SETEMEBRO, LOTAÇÃO: 50, 76, 78, 90 DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0005785 | 19/10/2022 | 4350.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E PGFN, ACOMPANHAMENTO MENSAL VIA @CAC DE TODAS AS PENDENCIAS OU DIVERGENCIAS VINCULADAS AO CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, JUNTO AOS ORGÃOS FAZENDARIOS PARA A EMISSÃO DE CND, ELABORAÇÃO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS E SEGURADOS, TRASM DE DECLARAÇÃO DCTF ENTRE OUTROS, NO MES DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005783 | 19/10/2022 | 1517.60 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0005818 | 20/10/2022 | 7500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PUBLICA, CONSTANTE AS APLICABILIDADE CONSTITUCIONAIS E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENEROS EM CONTABLIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP), EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS E APLICAÇÕES AO SETOR PULBICO, RFLATIVO A SETEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0005819 | 20/10/2022 | 4350.00 | 14579942000180 | S STANISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTAÇDOS NA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0005820 | 20/10/2022 | 5000.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO PROCESSAMENTO, INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVES DE TECNOLOGIA GED - GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, MES DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 20/10/2022 | 31240.44 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 20/10/2022 | 308.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE SETEMEBRO DE 2022, , LOTAÇÃO: 85, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005815 | 20/10/2022 | 11884.60 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CONJUNTOS DE SHORT E CAMISA PARA ALUNOS DE 03 A 10, 400 CONJUNTOS DE SHORT E CAMISA PARA ALUNOS DE 12 A 14 ANOS, E 250 CONJUNTOS DE SHORT E CAMISA PARA ALUNOS DE 14 A 16 ANOS, TODOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EMPENHO DE Nº 5199, ANULADO EM 20 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005816 | 20/10/2022 | 13777.80 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 202 CONJUNTO DE SHORTE CAMISA PARA ALUNOS DE 0 A 3 ANOS, 180 CONJUNTOS DE SHORT E CAMISAS DE 4 A 5 ANOS, E 377 CONJUNTOS DE SHORT E CAMISAS DE 8 A 10 ANOS, DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EMPENHO DE Nº 5202, ANULADO EM 20 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005814 | 20/10/2022 | 36849.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO COM CAPACITOR PARA LOCAÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, E DISTRITOS, CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 20/10/2022 | 500.00 | 00005479182404 | NATHANAELY FAUSTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 20/10/2022 | 350.00 | 19439078000135 | CENTRO DE REUMA E ONCO-HEMATOL DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA CONSULTA MEDICA, COM O DR RICARDO PARENTE VIERA, PARA PACIENTE: ANTONIO PEREIRA DE SOUSA, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000302022 | 0005821 | 20/10/2022 | 3300.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24H ATRAVES DE INTERNET, INSTALAÇÃO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NA POLICLINICA JOSEFA BANDIERA DE SOUSA, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 220802 DV 00030/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 20/10/2022 | 3300.80 | 24745807000111 | M. DA N. S. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO DE KITS BEBÊ, DOAÇÕES A MÃES DE EXTREMA VULNERABILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, E POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 331/2001, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 20/10/2022 | 1750.00 | 31736151000136 | TAYNAH MAURIZ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO VEICULO (TREM TSUNAMI), DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV, PARA O DIA DAS CRIANÇAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTEBCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 20/10/2022 | 1750.00 | 31736151000136 | TAYNAH MAURIZ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO VEICULO (TREM TSUNAMI), DESTINADO AOS USUARIOS DO CRIANÇA FELIZ, PARA O DIA DAS CRIANÇAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTEBCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 21/10/2022 | 2200.00 | 03053275000181 | ENDOCLINIC DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (DILATAÇÃO ESOFAGICA), PARA APCIENTE: JERFESON FELIX AGOSTINHO, PORTADOR DO C.P.F. Nº 098.184.264-01, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 21/10/2022 | 800.00 | 00011348492490 | RAFAELA LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA (02) DIÁRIAS DA SRA. SECRETARIA DE FINAÇAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INETRESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 21/10/2022 | 1600.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA (02) DIÁRIAS DO SR. PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INETRESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 24/10/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 24/10/2022 | 1025.28 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RAFIAS (FOPAG), MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 24/10/2022 | 2365.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, (ARRECADAÇÃO), MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 24/10/2022 | 218.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A ESCOLA DANIEL GONÇALVES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 24/10/2022 | 1507.50 | 05125889000157 | MARIA VILMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SEWRVIÇOS URBANOS, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 015/2022, DE EMPENHO Nº 2621, EMPENHADO EM 30 DE JULHO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 24/10/2022 | 45.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DA UBS LOCALIZADA NA RUA: ALVINO MOREIRA LUSTOSA, SN, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 24/10/2022 | 794.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005831 | 24/10/2022 | 393.95 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 24/10/2022 | 72.00 | 11290643000133 | UNIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (MEDICAMENTO) PARA PACIENTE: LAUANE GUEDES DA SILVA, PORTADOR DO C.P.F. Nº 169.100.974-16, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 26/10/2022 | 750.00 | 00005000789474 | SHEYLA SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, NOS DIAS 01, 09, 15, 23 E 29 DE OUTUBRO de 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0005852 | 26/10/2022 | 1882.00 | 00066668344453 | FRANCSICO SAVIO CAVALCANTE DE ALBUQERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVUÇOS COMO MEDICO VETERINARIO PARA ATENDENR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DISPENSA POR VALOR DE Nº 00023/2022, PROCESSO Nº 220610DV00023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 26/10/2022 | 3600.00 | 00005202364407 | FRANCISCA JULIANA DE LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM GESTÃO DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 26/10/2022 | 460.00 | 00036743429449 | JOSE ROZENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA UTILIZAÇÃO COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV, OCORRIDO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022,ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 26/10/2022 | 440.00 | 00004278599480 | CICERA MARIA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE MARIMBAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 26/10/2022 | 600.00 | 00003560087465 | NORMANDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA E LAAVAGEMM DA CAIXA D´AGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSE DE MARIMBAS REFERENNTE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 26/10/2022 | 1900.00 | 00008613105432 | FERNANDO TOMAZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE PLACAS EM LETRAS PREMOLDADAS COM O NOME DISTRITO DE FATIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 26/10/2022 | 600.00 | 00040346390320 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINEIRO DO PAÇO MUNICIPAL REFERENTE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 26/10/2022 | 1900.00 | 00001364983451 | CARPEGGIANI TOMAZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MA CONFECÇÃO DE PLACAS EM LETRAS PREMOLDADAS QUE FICA LOCALIZADA NO DISTRITO DE FATIMA, ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 26/10/2022 | 800.00 | 00002661938460 | JOSE CAZUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO AO ABASTECIMENTO D´AGUA E LAVAGEM DA CAIXA D´AGUA DO SITIO REDONDO, REFERENTE MESES DE SETEMEBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 26/10/2022 | 600.00 | 00013652110889 | JOAO JOZEANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA E LAVAGEM DA CAIXA D´AGUA NA LOCALIDADE DE SÃO JOSE, MESES DE SETEMEBRO E OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00011489259880 | HENRIQUE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA PODAÇÃO DE GRAMA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, "O GAVIÃO", ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 26/10/2022 | 800.00 | 00002005105414 | DAMIAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA NA COMUNIDADE: BAIXA GRANDE, NOS MESES DE SETEMEBRO E OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 26/10/2022 | 520.00 | 00003859174495 | ANTONIO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIGAÇÃO DE AGUA NO DISTRITO DE TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 26/10/2022 | 600.00 | 00096558377420 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO TABOCA, MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NOS MESES DE SETEMEBRO E OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 26/10/2022 | 600.00 | 00009741444443 | REGIVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPE HA REFERENTE SERVIÇOS NA PINTURA DOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 26/10/2022 | 700.00 | 00030789208873 | ADERSON JOSE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA PINTURA NO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE BALANÇO E DO DISTRITO DE MARIMBAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 26/10/2022 | 480.00 | 00031758280867 | FRANCINALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CAPINAÇÃO E LIMOEZA DE CEMITERIODO DISTRITO DE BALANÇO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 26/10/2022 | 1200.00 | 00004532696488 | DAMIAO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E SERVIÇOS DE ESGOTO NOS CEMITERIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 26/10/2022 | 1000.00 | 00010419976477 | DELISON AURELIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 26/10/2022 | 1800.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INSTALAÇÃO ELETRICA NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 26/10/2022 | 1000.00 | 00016803024857 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS E LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 26/10/2022 | 1100.00 | 00011912888467 | LUCIANO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E SERVIÇOS DE ESGOTO NOS CEMITERIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 26/10/2022 | 4500.00 | 00004421123439 | LAIS EMILIA PEREIRA FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE PROVISORIO DE ALUNOS, SEGUINDO A ROTA DE PEDRAS PRETAS, SITIO DOS FERREITROS, BOA FE, PITOMBEIRAS, SÃO JOSE E LARANJEIRAS COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 26/10/2022 | 1050.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM ONIBUS ESCOLRAES DE PLACAS: OGD1296, OGE4590, NPV6051, ASE5589, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 26/10/2022 | 170.00 | 00007093414400 | JARBAS SOARES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADONA SALA DA CRECHE IRMA NRVANDA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 26/10/2022 | 670.00 | 00030285629875 | JOSIMAR PEREIRA ALVES DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CORRIMÕES DA ESCOLA JOÃO IZIDRO DE SOUSA, NO DISTRITO DE TAMBOR, E TROCA DE DUAS FECHADURAS NA ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 26/10/2022 | 660.00 | 00009468740420 | JOSE ANDERSON SIMAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DA ESCOLA: JOÃO IZIDRO DE SOUSA, NO DISTRITO DE TAMBOR, E ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 26/10/2022 | 1800.00 | 00009414884467 | DIEGO GOMES DE FIGUEREDO | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CROQUIS EM AUTOCAD SOFTWARE E AUXILIO EM MEDIÇÕES DE IMOVEIS PARA A REGULARIZAÇÃO DIANTE O SETOR DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 27/10/2022 | 1000.00 | 29581157000130 | ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE CONSULTORIA ATUARIAL EM OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005876 | 27/10/2022 | 765.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VAALOR QQUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORMME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 27/10/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE MES DE SETEMEBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 27/10/2022 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE outubro DE 2022, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 27/10/2022 | 5600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA CON GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005886 | 27/10/2022 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E DE COMPRAS DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2022, NO MUNICIPIO DE CACHOIER DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS DA ADM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 27/10/2022 | 3500.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA INSERÇÃO DE DADOS NA TRANSPARENCIA DAS LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PELO PROGRAMA ACESSI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 27/10/2022 | 2000.00 | 01707122000266 | MARQUES TELECOM | Prestação de serviços de empresa especializada para serviço de cabeamento estruturado para rede, Serviços de Configuração e Instalação em rede de dispositivos (Impressoras) e serviços de reparação e concerto de computadores da Secretaria Municipal de Cachoeira dos Índios -PB. 1. Serviço de Cabeamento Estrutural - R$ 1.000,00 2. Serviço de Configuração de Impressoras em Rede - R$ 300,00 3. Serviço de Formatação em Computadores da Secretaria de Educação - R$ 450,00 $ 450,00 4. Servi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0005908 | 27/10/2022 | 4000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO, JUNTO A CONTRATANTE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0005909 | 27/10/2022 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DO INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFEREBTE OUUTBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005868 | 27/10/2022 | 3000.00 | 43016611000130 | AGIL INOVAÇÃO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO E SUPORTE NOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - MEC E FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005879 | 27/10/2022 | 374.99 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 27/10/2022 | 1198.41 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CAMERAS IP EXTERNA, E ACESSORIOS, DESTINAODS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005884 | 27/10/2022 | 138.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONERS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005912 | 27/10/2022 | 1696.66 | 00008307720494 | VIDELMA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (banana ), (AGRUCULTURA FAMILIA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 27/10/2022 | 52147.64 | 23281776000122 | TFA EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO,CONFORE TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 00111/2021, MES DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005878 | 27/10/2022 | 1298.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 27/10/2022 | 3500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA JUNTO A EQUIPE TECNICA DA UNIDADE DE REFERENCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 27/10/2022 | 300.00 | 00014409895400 | ANTONIO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 27/10/2022 | 500.00 | 00012283688485 | ALESSANDRA SUARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Contratação atração artística de renome municipal para realização do forró destinado aos idosos do SCFV, que ocorreu no dia 26 de Outubro do corrente ano, através da Secretaria do Desenvolvimento Humano deCachoeira dos Índios - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005867 | 27/10/2022 | 155.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARAMACIA BASICA MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 27/10/2022 | 9500.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAA E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, (cirurgia) REALIZADO NO PACIENTE: ALEXANDRE SALVADOR DIAS, PORTADOR DO C.P.F. Nº 066.221.504-43, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 27/10/2022 | 3830.00 | 11822583000152 | IVANILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, (TALÕES EVOLUÇAÕ DO PACIENTE, RECEITUARIO MEDICO, CONTROLE ESPECIAL, REQUISIÇÃO DE EXAMES), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005872 | 27/10/2022 | 3733.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 27/10/2022 | 1338.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, ATENDENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 27/10/2022 | 6250.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRÃO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇSO MEDICOS (PROCEDIMENTO CIRURGICO) PARA PACIENTE: ANTONIO TAVARES DE SOUSA NETO, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 27/10/2022 | 350.00 | 47187060000129 | INVIDEO CARIRI SERV. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MERDICOS (CONSULTA) PARA PACIENTE: VANDACLEIDE MOREIRA FAUSTINO, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005877 | 27/10/2022 | 1813.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 27/10/2022 | 540.00 | 28894873000104 | FONO FISIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 EXAMES (IMITACIOMETRIA, OTOEMISSÕES ACUSTICAS, AUDIOMETRIA DE TRONCO, REALIZADOS EM PACIENTE: PEDRO SAMUEL INACIO DOS SANTOS, PORTADOR DO C.P.F. Nº 169.780.034-33, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005883 | 27/10/2022 | 315.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (CARTUVHOS DE TONNER PARA IMPRESSORAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 27/10/2022 | 1600.00 | 21308582000229 | MED CLINI SERVIÇOS MEDUCOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES MEDICOS HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA PARA PACIENTE MARIA PEREIRA DA SILVA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 981.328.494-34 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 27/10/2022 | 600.00 | 09385992000278 | CEDIA - CENTRO DE DIAG. DR JOSE ULYSSES P NETO LTDA | VALORT QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS(EXAMES) PARA PACIENTE: MARIA GOMES BEZERRA, PORTADORA DO C.P.F Nº 570.135.784-87, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005891 | 27/10/2022 | 2528.87 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005892 | 27/10/2022 | 2754.69 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005893 | 27/10/2022 | 3329.64 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005894 | 27/10/2022 | 3510.67 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005895 | 27/10/2022 | 159.17 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005896 | 27/10/2022 | 399.16 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005897 | 27/10/2022 | 742.03 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005898 | 27/10/2022 | 161.38 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 27/10/2022 | 7500.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (PROCEDIMENTO CIRURGICO), PACIENTE: MIQUEIAS BRYAN DE SOUSA, PORTADOR DO C.P.F. Nº 171.376.294-31 ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0005902 | 27/10/2022 | 38610.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0005903 | 27/10/2022 | 10725.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 27/10/2022 | 1350.00 | 00007993198488 | VALDEZ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 DIÁRIA A CIDADE DE ARACAJU-SE, NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO - COSERMS - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DO SERGIPE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 27/10/2022 | 820.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADDOS A PACIENTE: ANTONIO TAVARES DE SOUSA NETO, PORTADOR DO C.P.F. Nº 073.654.854-85, ATENDENNDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIAA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 27/10/2022 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLVIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALAARES PRESTADOS O PACIENTE: ANTONIO TAVARES DE SOUSA NETO, PORTADOR DO C.P.F. Nº 073.654.854-85, AATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0005910 | 27/10/2022 | 47125.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 27/10/2022 | 4340.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES, PARA PACIENTE: JOSEJA JERUZA DA SILVA , PORTADORA DO RG 372905316, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 28/10/2022 | 1600.00 | 21308582000229 | MED CLINI SERVIÇOS MEDUCOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES MEDICOS HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA PARA PACIENTE JOSEFA MOREIRA DIAS NETA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 005.887.563-85 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/10/2022 | 1500.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE ME | VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 10 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, E RISCO CIRURGICO, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 28/10/2022 | 1400.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (HISTEROSCOPIA, HISTOPATOLOGICO,) EM PACIENTES: JOSEFA MOREIRA DIAS, MARIA PEREIRA DA SILVA, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005948 | 28/10/2022 | 20574.29 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESES), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 28/10/2022 | 200.00 | 00006794377462 | MARIA AIRES BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 28/10/2022 | 300.00 | 00005365738403 | IRENE EUGENIA SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 28/10/2022 | 300.00 | 00013466545498 | LUIS DAVY MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 28/10/2022 | 200.00 | 00011140942425 | ZENEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/10/2022 | 500.00 | 00007516571407 | FERNANDA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 28/10/2022 | 500.00 | 00005969871451 | MARIA IVANUZA FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 28/10/2022 | 500.00 | 00008669189496 | ALCINEIDE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 28/10/2022 | 500.00 | 00005653569410 | VELANI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 28/10/2022 | 200.00 | 00002186312433 | TEREZA MARIA DO NSACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 28/10/2022 | 200.00 | 00011756604428 | ERIVANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 28/10/2022 | 200.00 | 00008592264413 | CICERA LACERDA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 28/10/2022 | 200.00 | 00003929740451 | MARIA IVANILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/10/2022 | 500.00 | 00002262884129 | LUCIEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 28/10/2022 | 200.00 | 00008423680436 | PAULA ROZANA AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 28/10/2022 | 200.00 | 00011433420708 | ANA ISABEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 28/10/2022 | 400.00 | 00006543265418 | FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 28/10/2022 | 1300.00 | 00011825379874 | MANOEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE CADASTRO DO SEGURO SAFRA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 28/10/2022 | 3000.00 | 42587094000197 | ALBUQUERQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA CIVIL LTDA | NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE LAUDOS, BOLETINS DE MEDIÇÃO E OUTRAS TAREFAS RELACIONADAS AO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005939 | 28/10/2022 | 34960.10 | 14579942000180 | S STANISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 3ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE TAMBOR NESTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2022, E CONTRATO DE Nº 00106/2022 | 01102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005940 | 28/10/2022 | 1958.78 | 14579942000180 | S STANISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 3ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2022, E CONTRATO DE Nº 00106/2022 | 01112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 28/10/2022 | 1920.00 | 41957502000192 | JOSEFA MARIA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.700 UNIDADES DE PÃES HOTDOG PARA LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, PNAE FNDE, CONFORME SOLCIITAÇÃO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000162022 | 0005922 | 28/10/2022 | 1395.00 | 36025080000187 | ARIANA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 120 KG DE FRANGOS ABATIDOS), DESTINAODS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICXIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS FNDE - PNAE NFDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005936 | 28/10/2022 | 5809.04 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (LUBRAX), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 28/10/2022 | 1250.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DE5TINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 28/10/2022 | 100.00 | 00011218481412 | ADALBERTO DE SOUSA OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 28/10/2022 | 100.00 | 00015222662403 | ANA BEATRIX PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 28/10/2022 | 100.00 | 00071343502403 | ANGÉLICA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 28/10/2022 | 100.00 | 00009287963452 | ANTONIO GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 28/10/2022 | 100.00 | 00007242479479 | BRENDA ALBUQUERQUE DE SENA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 28/10/2022 | 1300.00 | 00052639762400 | FRANCISCO RODRIGUES FILHO | VLAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CAMPANHA DE ENTREGA DE IPTUS/2022, NAS AREAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 28/10/2022 | 1300.00 | 00004193053431 | GERSON DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CAMPANHA E ENTREGA DOS IPTUS/2022, NAS AREAS URBANAS DETSE UNICIPIO,ATENDENDO SOLCIITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0006163 | 31/10/2022 | 4700.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULOS DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA: MYVD67/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00044/2022, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 31/10/2022 | 22213.75 | 24507816000174 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCESSO JUDICIAL Nº 2776758 PRECATORIOS JUDICIAIS, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 31/10/2022 | 6742.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADA EM C/C 3964-0, MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 31/10/2022 | 14775.45 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 31/10/2022 | 1786.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADA EM C/C 3964-0, MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 31/10/2022 | 4956.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADA EM C/C 3964-0, MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 31/10/2022 | 282.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADA EM C/C 16336-8, MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 31/10/2022 | 122.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADA EM C/C 16336-8, MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 31/10/2022 | 2.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADA EM C/C 16336-8, MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 31/10/2022 | 0.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADA EM C/C 6709-1, MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 31/10/2022 | 0.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADA EM C/C 6709-1, MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 31/10/2022 | 2.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADA EM C/C 283143-0, MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005979 | 31/10/2022 | 543.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFA, C/C 9642-3, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005980 | 31/10/2022 | 27.94 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFA, C/C 9643-1, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFA, C/C 16858-0, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 31/10/2022 | 275.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFA, C/C 19041-1, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 31/10/2022 | 1192.95 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFA, C/C 3964-0, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 31/10/2022 | 6.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADA EM C/C 12851-1, MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 31/10/2022 | 33.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFA, C/C 9642-3, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 31/10/2022 | 791.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITOS EM C/C Nº 19041-1, DEBITADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 31/10/2022 | 19.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFA, C/C 19041-1, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 31/10/2022 | 536.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITOS EM C/C Nº 3964-0, DEBITADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 31/10/2022 | 66.41 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFA, C/C 3964-0, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 31/10/2022 | 4500.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS, (SETOR DE EMPENHO, LANÇAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSÃO DO BALANCETE, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 31/10/2022 | 500.00 | 01707122000266 | MARQUES TELECOM | Prestação de serviços de empresa especializada para serviço de cabeamento estruturado para rede, Serviços de Configuração e Instalação em rede de dispositivos (Impressoras) e serviços de reparação e concerto de computadores da Secretaria DE FINANÇAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 31/10/2022 | 11.65 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM C/C Nº 475800-5, OUTUBRO DE 2022, COFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 31/10/2022 | 6825.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 31/10/2022 | 6607.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS MUNICIPAIS, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA ANEXO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 31/10/2022 | 403.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 31/10/2022 | 1000.00 | 01707122000266 | MARQUES TELECOM | Prestação de serviços de empresa especializada para serviço de cabeamento estruturado para rede, Serviços de Configuração e Instalação em rede de dispositivos (Impressoras) e serviços de reparação e concerto de computadores da Secretaria DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0006186 | 31/10/2022 | 600.00 | 21538778000129 | C. RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA PORTAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, PORTARIAS, PERGUNTAS E RESPOSTAS, CONSELHOS MUNICIPAIS, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, NOTICIAS, E DRF, MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 31/10/2022 | 2400.00 | 24598461000176 | CENTRO DE ENSINO DUPERIOR LATINO AMERICANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPOSIO DE DIREITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS - A NOVA LEI SUAS INOVAÇÕES E IMPACTOS, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 31/10/2022 | 270.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO HOSPEDES DO EMPREENDER PARAIBA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 31/10/2022 | 2000.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (AMASP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 31/10/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (FAMUP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 31/10/2022 | 1600.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (AMASP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 31/10/2022 | 600.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (AMASP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 31/10/2022 | 863.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 (FPM), NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 31/10/2022 | 15000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 31/10/2022 | 9000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 31/10/2022 | 15000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 31/10/2022 | 100.00 | 00017493855463 | BRENDA LETICIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 31/10/2022 | 345.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA NO DISTRITO DE FATIMA, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 31/10/2022 | 100.00 | 00013880230404 | BRUNA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 31/10/2022 | 100.00 | 00014801070426 | CARLA RAIANY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 31/10/2022 | 100.00 | 00012559293404 | CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 31/10/2022 | 100.00 | 00012239391464 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 31/10/2022 | 100.00 | 00071350649414 | CLÁUDIA JUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 31/10/2022 | 100.00 | 00009449888493 | CLAUDIANA GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 31/10/2022 | 100.00 | 00070492366403 | DALTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 31/10/2022 | 100.00 | 00013633423478 | DAMIANA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 31/10/2022 | 100.00 | 00005589604303 | DANIELLA FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 31/10/2022 | 100.00 | 00070531739414 | DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 31/10/2022 | 100.00 | 00012139561457 | DEYVID JORGE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 31/10/2022 | 212.52 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), C/C N 9487-0, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 31/10/2022 | 100.00 | 00016118728470 | DIOGENES CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 31/10/2022 | 100.00 | 00016168774483 | GEOVANNA FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 31/10/2022 | 100.00 | 00008999628400 | GERLANIA DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 31/10/2022 | 100.00 | 00009515114403 | GILVANIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 31/10/2022 | 100.00 | 00008516486494 | JOSE NETO DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA ( BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB) CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 31/10/2022 | 100.00 | 00010254893490 | JOSEFA SARAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 31/10/2022 | 100.00 | 00013284628460 | KELLY LORENA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 31/10/2022 | 100.00 | 00014867829498 | LARYSSE TAVARES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 31/10/2022 | 100.00 | 00008990318467 | LEILA JANAINA CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 31/10/2022 | 100.00 | 00071350208477 | LETICIA LAUANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 31/10/2022 | 100.00 | 00016941103469 | LIZANDRO KAUAN LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 31/10/2022 | 100.00 | 00070606338470 | LUAN VITOR FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 31/10/2022 | 100.00 | 00012285039409 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 31/10/2022 | 100.00 | 00045771070823 | MAISA DIAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 31/10/2022 | 100.00 | 00070895811448 | MANOEL ALVES JESUS SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 31/10/2022 | 100.00 | 00070531836452 | MARCELO COELHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 31/10/2022 | 100.00 | 00070229373461 | MARCIANA CARDOSO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 31/10/2022 | 100.00 | 00008250799429 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 31/10/2022 | 100.00 | 00012142345425 | MARIA B PEREIRA ABDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 31/10/2022 | 100.00 | 00006210572405 | MARIA CLAUDIANA TEBERGES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 31/10/2022 | 100.00 | 00012590402406 | MARIA FRANCIEDNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 31/10/2022 | 100.00 | 00071350309400 | MARIA HELENA CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 31/10/2022 | 100.00 | 00012559565420 | MARIA LILIANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 31/10/2022 | 100.00 | 00012559331438 | MARIA RITA DE CASSIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 31/10/2022 | 100.00 | 00012633687431 | MARIA VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 31/10/2022 | 100.00 | 00016637741450 | MAYRA RODRIGUES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 31/10/2022 | 100.00 | 00012584237407 | MICAELY GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 31/10/2022 | 100.00 | 00012149910411 | NAIANNY PEREIRA DE SOUSA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 31/10/2022 | 100.00 | 00012566933405 | NARA NAYANE ALMEIDA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 31/10/2022 | 100.00 | 00071350155411 | NATALIA MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 31/10/2022 | 100.00 | 00016135744445 | NATHAN MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 31/10/2022 | 100.00 | 00016161780437 | NYCOLLE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 31/10/2022 | 100.00 | 00012567813470 | PAULO HENRIQUE FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 31/10/2022 | 100.00 | 00070531573427 | RAQUEL FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 31/10/2022 | 100.00 | 00012591487421 | RYAN DE OLIVEIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 31/10/2022 | 100.00 | 00045412700802 | TALLITA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 31/10/2022 | 100.00 | 00071194716431 | THAINA NASCIMENTO BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 31/10/2022 | 100.00 | 00009212459471 | THAMARA DIAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 31/10/2022 | 100.00 | 00014561829431 | TIRCYANE DE SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 31/10/2022 | 100.00 | 00013269450419 | VANESSA FELIX MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 31/10/2022 | 100.00 | 00010778253406 | VANESSA KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 31/10/2022 | 100.00 | 00008280079424 | VANESSA MILENA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 31/10/2022 | 100.00 | 00006737839444 | VERIDIANA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 31/10/2022 | 100.00 | 00011822525403 | VITOR D. CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 31/10/2022 | 100.00 | 00071343618452 | VITOR EMANUEL SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 31/10/2022 | 100.00 | 00071938696476 | VITORIA LUIZA DE LIMA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 31/10/2022 | 100.00 | 00010961842490 | VITORIA MARIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 31/10/2022 | 100.00 | 00070531654427 | VITORIA MOREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 31/10/2022 | 100.00 | 00011797695460 | WARLANA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 31/10/2022 | 100.00 | 00052337543803 | YASMIN P SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 31/10/2022 | 100.00 | 00014798445436 | NATALIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 31/10/2022 | 100.00 | 00009235275407 | EDGAR FILHO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 31/10/2022 | 100.00 | 00009921158414 | EDILANIA ANTONIA FELIX DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 31/10/2022 | 100.00 | 00010556673425 | EIDE DAIANE CHAGAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 31/10/2022 | 100.00 | 00014035423416 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 31/10/2022 | 100.00 | 00013116202494 | EMILLY KALINDA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 31/10/2022 | 100.00 | 00005592753403 | ESMERALDA NETA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 31/10/2022 | 100.00 | 00007555277476 | EWERTON DA COSTA MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 31/10/2022 | 100.00 | 00009459289479 | FABIA EMILLIANA SILVA PEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 31/10/2022 | 100.00 | 00013144077402 | FELIPE PEREIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 31/10/2022 | 100.00 | 00013942692422 | FABRICIA KELLY BARROS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 31/10/2022 | 100.00 | 00062329229305 | FRANCISCA ANDREZA PASSOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 31/10/2022 | 100.00 | 00071343548497 | FRANCISCO EDUARDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 31/10/2022 | 100.00 | 00011589283430 | FRANCISCO INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 31/10/2022 | 100.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 31/10/2022 | 100.00 | 00012448841462 | GEISNNE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 31/10/2022 | 100.00 | 00017642294441 | GUILHERME EDSON SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 31/10/2022 | 100.00 | 00012559232456 | IARA ROSALINA DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 31/10/2022 | 100.00 | 00011477092463 | ISAELE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 31/10/2022 | 100.00 | 00070492075433 | IZABEL TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 31/10/2022 | 100.00 | 00012045266486 | JOSE CAZUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 31/10/2022 | 100.00 | 00015356725442 | JOSE ELIOMAR FILHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 31/10/2022 | 100.00 | 00071350520489 | JOSE FERNANDO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000162022 | 0006070 | 31/10/2022 | 1674.00 | 36025080000187 | ARIANA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 120 KG DE FRANGOS ABATIDOS), DESTINAODS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICXIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS FNDE - PNAE NFDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 31/10/2022 | 100.00 | 00008234792423 | JOSE LUCAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 31/10/2022 | 100.00 | 00011339119439 | JOSE VINICIUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 31/10/2022 | 100.00 | 00009129821444 | JOSE WENDELL SARAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 31/10/2022 | 100.00 | 00061418895300 | JOSE W CALDAS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 31/10/2022 | 100.00 | 00017162396488 | JOSEFA AMANDA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 31/10/2022 | 100.00 | 00013034423454 | JOSEFA BRUNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 31/10/2022 | 100.00 | 00016127768411 | JUCICLEIDE SOUSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 31/10/2022 | 100.00 | 00007596777350 | JULIANA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 31/10/2022 | 100.00 | 00015897367450 | KAIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 31/10/2022 | 100.00 | 00014672443418 | KAROLLAINY DANTAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 31/10/2022 | 100.00 | 00017378983497 | KAUANY CARVALHO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 31/10/2022 | 10.00 | 00012338446445 | LAMARK RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 31/10/2022 | 100.00 | 00016156795456 | LARISSA ALENCAR SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 31/10/2022 | 100.00 | 00011218448474 | LARISSA INGRID OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 31/10/2022 | 100.00 | 00015789673414 | MARIA CLARA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 31/10/2022 | 100.00 | 00012871551464 | LUCAS GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 31/10/2022 | 100.00 | 00014819425498 | MARIA GABRIELA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 31/10/2022 | 100.00 | 00061683772393 | MARIA EULALIA CALDAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 31/10/2022 | 100.00 | 00008556880339 | MAYARA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 31/10/2022 | 100.00 | 00014801318495 | MICAELY FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 31/10/2022 | 100.00 | 00046551632831 | SHIRLEY DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 31/10/2022 | 100.00 | 00016156130489 | THAIGO DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 31/10/2022 | 100.00 | 00011544757433 | VITORIA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 31/10/2022 | 100.00 | 00008298055403 | WESLYANNA LAWANNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 31/10/2022 | 100.00 | 00011245976460 | FRANCISCO VICTOR BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 31/10/2022 | 100.00 | 00008395507402 | LUCICLEIDE TAVARES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 31/10/2022 | 100.00 | 00012338446445 | LAMARK RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006108 | 31/10/2022 | 1926.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 96 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, BOLOS, TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO DO LABORATORIO DE ROBOTICA, CIENCIAS E MAPOTECA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006109 | 31/10/2022 | 1750.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, 01 COFFE BREAK, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006115 | 31/10/2022 | 405.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS, PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA ANO FINAIS E EJA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 31/10/2022 | 2100.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS, DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 31/10/2022 | 8374.80 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC5759 DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006149 | 31/10/2022 | 2900.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC5759, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 31/10/2022 | 5670.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR DE PLACA: QSE9373 DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006151 | 31/10/2022 | 2200.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO EM VEICULOS VAN ESCOLAR DE PLACA: QSE9373, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 31/10/2022 | 5317.20 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QSJ5B27 DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006153 | 31/10/2022 | 1900.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QSJ5B27, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 31/10/2022 | 6241.20 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPR3583, DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006155 | 31/10/2022 | 2800.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPR6583, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 31/10/2022 | 1596.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGD1296, DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006157 | 31/10/2022 | 1100.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGD1296, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 31/10/2022 | 3249.12 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGD5720, DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006159 | 31/10/2022 | 2580.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE5720, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 31/10/2022 | 362.00 | 00009657548470 | RACHEL DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DO GRUPO CULTURAL "O TEMPO DO RONCA", NA APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL, "NA REZA DE DONA FRANCISCA", NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022, NA ESCOLA JOÃO IZIDRO DE SOUSA, NO DISTRITO DE TAMBOR, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO FESTIVAL DE TALENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 31/10/2022 | 22.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS C/C 672005-3, FEREVERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 31/10/2022 | 900.00 | 00006858302417 | JOSEFA MARIA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500 UNIDADES DE PÃES HOTDOG PARA LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO ORDINARIOS, CONFORME SOLCIITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 31/10/2022 | 1200.00 | 01707122000266 | MARQUES TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUADORES(CABEAMENTO) E DE EQUIPAMEWNTOS PERIFERICOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000322022 | 0006188 | 31/10/2022 | 2500.00 | 39781752000172 | E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWAREDE CONTROLE DA EDUCAÇÃO COM TECNOLOGIA INTELIGENTE PARA GERENCIAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000322022 | 0006191 | 31/10/2022 | 2500.00 | 39781752000172 | E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWAREDE CONTROLE DA EDUCAÇÃO COM TECNOLOGIA INTELIGENTE PARA GERENCIAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006203 | 31/10/2022 | 364.00 | 00001906311471 | JOSE TOMAZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS (26KG DE FRANGOS CAIPIRA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006204 | 31/10/2022 | 1431.41 | 00003401333410 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO, ALFACE, CEBOLINHA, PIMENTÃO, BATATA DOCE, (AGRUCULTURA FAMILIA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006205 | 31/10/2022 | 1632.68 | 00008307720494 | VIDELMA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (banana ), (AGRUCULTURA FAMILIA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006206 | 31/10/2022 | 1612.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 31/10/2022 | 165.60 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A TARIFA BANCARIA. REFERENTE OUTUBRO DE 2022, C/C 19.224-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006112 | 31/10/2022 | 1024.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 64 REFEIÇOES TIPO QUENTINHAS, DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS E EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Reforma e Ampliação do Estádio Municipal Gavião | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006121 | 31/10/2022 | 46149.20 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 3ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADS NO ESTADIO "O GAVIÃO", NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 31/10/2022 | 500.00 | 00057689350453 | JOSE NERVEGILDO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETIRADA DE VAZAMENTOS NA ADUTORA SÃO JOAQUIM, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006167 | 31/10/2022 | 2273.25 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006110 | 31/10/2022 | 832.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 31/10/2022 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE ESTOQUE E COMPRAS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, MES DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 31/10/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSÃO DE RELATORIO DE ABASTECIMENTO NO MES DE OUTUBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006122 | 31/10/2022 | 11703.34 | 40332961000118 | GONÇALVES E NOGUEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 3º MEDIÇÃO NA REFORMA E MELHORIA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 0003/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 31/10/2022 | 1000.00 | 01707122000266 | MARQUES TELECOM | Prestação de serviços de empresa especializada para serviço de cabeamento estruturado para rede, Serviços de Configuração e Instalação em rede de dispositivos (Impressoras) e serviços de reparação e concerto de computadores da Secretaria DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 31/10/2022 | 353.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005954 | 31/10/2022 | 314.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 31/10/2022 | 321.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADA EM C/C DE Nº 19450-6, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 31/10/2022 | 800.00 | 00002191168493 | ZENEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA: ALVINO MOREIRA LUSTOSA, BAIRRO LINO DE SOUSA, PARA FUNCIONAENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, COM O EXERCICIO DA 5ª EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE 21 DE SETEMEBRO DE 2022 A 21 DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 31/10/2022 | 1800.00 | 15750572000165 | LONDRES IMOVEIS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", CONFRME PORTARIAS Nº 30/2014 E 300/2017, OBSERVANDO OS PADRÕES MINIMOS E MAXIMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Mº 30/2014 E 300/2017 E DECRETO DE Nº 007/2019, NO MES DE DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 31/10/2022 | 1500.00 | 00003324799430 | ANTONIO JOSE PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", CONFRME PORTARIAS Nº 30/2014 E 300/2017, OBSERVANDO OS PADRÕES MINIMOS E MAXIMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Mº 30/2014 E 300/2017 E DECRETO DE Nº 007/2019, NO MES DE DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006107 | 31/10/2022 | 6000.00 | 00005024237498 | DIEGLYS DE SANTANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESÃO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADESÃO E COOPERAÇÃO TECNICA, ATRAVÉS DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM,COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006111 | 31/10/2022 | 4592.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 287 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA DESTINADAS AOS PLANTONISTAS DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006113 | 31/10/2022 | 715.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS, DESTINADOS GRUPO DO TABAGISMO E GESTANTES ACOMPANHADAS PELO NASF, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006116 | 31/10/2022 | 1965.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE PALESTRAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAIS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006118 | 31/10/2022 | 950.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006119 | 31/10/2022 | 1900.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK DESTINADOS AO EVENTO "OUTUBRO ROSA" REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006120 | 31/10/2022 | 3520.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 220 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS AOS PLANTONISTAS DA POLICLNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006123 | 31/10/2022 | 3174.16 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QSF4765, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006124 | 31/10/2022 | 650.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QSF4765, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006125 | 31/10/2022 | 3958.24 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QSE5589, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006126 | 31/10/2022 | 850.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QSE5589, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006127 | 31/10/2022 | 4314.64 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QSK3G35, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006128 | 31/10/2022 | 730.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QSK3G35, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006129 | 31/10/2022 | 5627.60 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QFQ3283, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006130 | 31/10/2022 | 900.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QFQ3283, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006131 | 31/10/2022 | 2301.20 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QSB2576, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006132 | 31/10/2022 | 450.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QSB2576, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006133 | 31/10/2022 | 3000.60 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QSB2536, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006134 | 31/10/2022 | 530.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QSB2536, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 31/10/2022 | 7383.20 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: RLR9J86, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006136 | 31/10/2022 | 2800.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: RLR9J86, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 31/10/2022 | 2349.60 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGB6647, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006138 | 31/10/2022 | 500.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGB6647, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 31/10/2022 | 2754.40 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: OEY0526, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006140 | 31/10/2022 | 880.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: OEY0526, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 31/10/2022 | 2691.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: RLY0D09, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006142 | 31/10/2022 | 720.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: RLY0D09, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 31/10/2022 | 2631.20 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QFY9544, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006144 | 31/10/2022 | 670.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QFY9544 ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006145 | 31/10/2022 | 1566.40 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: RLR8C08, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006146 | 31/10/2022 | 440.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: RLR8C08 ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 31/10/2022 | 1300.00 | 32968990000142 | GENTIL P DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDICIPLINAR EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (02 core biopsia), PARA PACIENTE: CRISTINANE GOMES DA SILVA, C.P.F. Nº 080.708.464-61, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006165 | 31/10/2022 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 31/10/2022 | 2489.77 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLVIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALAARES PRESTADOS O PACIENTE: MIQUEIAS RYAN DE SOUSA, PORTADOR DO C.P.F. Nº 171.376.294-31, AATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 31/10/2022 | 5680.00 | 43994596000103 | CLINICA MEDICA MA & JM LEITÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EMDICOS, ( EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS), RELIZADOS NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 31/10/2022 | 6300.00 | 40651602000123 | SCG SERVICOS DE PROTESES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) PROTESES DENTARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 31/10/2022 | 230.00 | 00007512749414 | NATHALYA KELLY ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE QUIROPRAXIA PARA APERFEIÇOAMENTO DAS TECNICAS DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 31/10/2022 | 2000.00 | 00003992524442 | JULIANE DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 5 (CINCO) DIÁRIAS A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAs 11 a 15 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA CIÊNCIA DA PROFISSÃO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 31/10/2022 | 22.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA C/C Nº 624076-0, REFFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 31/10/2022 | 220.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, EM VEICULO DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 31/10/2022 | 220.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2022 DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, EM VEICULO DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 31/10/2022 | 2000.00 | 01707122000266 | MARQUES TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUADORES E DE EQUIPAMEWNTOS PERIFERICOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006184 | 31/10/2022 | 4957.67 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPÁIS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006185 | 31/10/2022 | 960.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPÁIS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000312022 | 0006187 | 31/10/2022 | 2500.00 | 39781752000172 | E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE SAUDE COM TECNOLOGIA INTELIGENTE PARA GERENCIAMENTO DA REDE VINCULADA ATENÇÃO BASICA PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006189 | 31/10/2022 | 107.75 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006190 | 31/10/2022 | 1238.52 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000312022 | 0006192 | 31/10/2022 | 2500.00 | 39781752000172 | E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE SAUDE COM TECNOLOGIA INTELIGENTE PARA GERENCIAMENTO DA REDE VINCULADA ATENÇÃO BASICA PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 31/10/2022 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA Na PACIENTE: maria de abreu dantas silva, PORTADORA DO C.P.F. Nº 028.495.234-61, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006196 | 31/10/2022 | 920.08 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINAODS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAIS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 31/10/2022 | 3800.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CIRURGIA DE FISTULA ARTERIOVENOSA PARA HEMODIALISE REALIZADA EM PACIENTE: JOSE MARCOS AUGUSTO DA SILVA, PORTADOR DO C.P.F. Nº 026.798..664-52, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006199 | 31/10/2022 | 1924.44 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006200 | 31/10/2022 | 1618.90 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006202 | 31/10/2022 | 59.19 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006209 | 31/10/2022 | 22053.13 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESES), DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006114 | 31/10/2022 | 870.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E TROTAS, DESTINADOS AO GRUPO ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 31/10/2022 | 33.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA) C/C 37003-7, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 31/10/2022 | 195.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VAALORQUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 31/10/2022 | 45.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 31/10/2022 | 169.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VAALORQUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 31/10/2022 | 600.00 | 00067472753491 | MARIA REJANE DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: MARIETA GONÇALVES DE ALENCAR, SN, CENTRO, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CEP: 58-935.000, PARA FINALIDADE: O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006117 | 31/10/2022 | 1900.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS (COOFFE BREAK), DESTINADOS DESTINAODS AOS PARTICIPANTES DA SEMANA DO BEBE, COM GESTANTES E MAES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA: CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS C/C Nº 38745-2, REFERENTE REFERENTE MES DE outubro DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 11/11/2022 | 6060.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 67, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 11/11/2022 | 9696.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 11/11/2022 | 1268.47 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 72, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.Sec.Munic.Juventude, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 11/11/2022 | 5036.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.Sec.Munic.Juventude, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 11/11/2022 | 3627.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 169, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 11/11/2022 | 4340.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES, PARA PACIENTE: JOSEFA DEVANE DA SILVA, PORTADORA DO RG 3.670.969, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 11/11/2022 | 200.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAME) PARA PACIENTE: CICERO DA SILVA SABTOS, PORTADOR DO C.P.F. Nº 117.067.278-79, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 11/11/2022 | 936.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADDOS A PACIENTE: MIQUEIAS RYAND E SOUSA, PORTADOR DO C.P.F. Nº 171.376+294-31 ATENDENNDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIAA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0006213 | 11/11/2022 | 12527.10 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESCARTAVEIS, DESTINADOS A POICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 11/11/2022 | 4094.31 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 60, 19,48 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 11/11/2022 | 12749.27 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 77, 19,48 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 11/11/2022 | 4036.96 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 109, 19,48 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 11/11/2022 | 1180.49 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 110, 19,48 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 11/11/2022 | 1416.59 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 111, 19,48 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 11/11/2022 | 2995.07 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 60, 14,25 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 11/11/2022 | 9326.34 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 77, 14,25 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 11/11/2022 | 2953.11 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 109, 14,25 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 11/11/2022 | 863.55 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 110, 14,25 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 11/11/2022 | 1036.26 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 111, 14,25 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 11/11/2022 | 5025.10 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 11/11/2022 | 420.00 | 38597124000179 | CASSIA BAKAYANE LIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEMANDA JUDICIAIS PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO, DESTIANDOS AO PACIENTE: LEIDIANA ALVES DA SILVA, CARTÃO DO SUS Nº 700.6019.3542.0762 ATENDENDO ENCAMINHAMENO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0006236 | 11/11/2022 | 83380.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006238 | 11/11/2022 | 9993.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006239 | 11/11/2022 | 14061.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 11/11/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA PEDIATRICA), PACIENTE: JOÃO PEDRO FELIX DE BRITO, PORTADOR DO C.P.F. Nº 713.501.464-20, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006245 | 11/11/2022 | 8000.00 | 29309175000167 | ARE MEDICINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA JOSEFA BANDIERA DE SOUSA, PELA DRA.: LAIANA FERREIRA PORTO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 10115/2022, E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 11/11/2022 | 57377.77 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 11, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 11/11/2022 | 28433.12 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 12, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 11/11/2022 | 58132.75 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 60, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 11/11/2022 | 73528.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 77, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 11/11/2022 | 6989.50 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 95, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 11/11/2022 | 9950.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 104,REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 11/11/2022 | 44350.70 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 109, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 11/11/2022 | 12638.47 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 110, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 11/11/2022 | 9676.80 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 111, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 11/11/2022 | 1912.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPGA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 112, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000312022 | 0006305 | 11/11/2022 | 2500.00 | 39781752000172 | E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE SAUDE COM TECNOLOGIA INTELIGENTE PARA GERENCIAMENTO DA REDE VINCULADA ATENÇÃO BASICA PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0006307 | 11/11/2022 | 1261.76 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 11/11/2022 | 3892.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 11/11/2022 | 1800.00 | 15750572000165 | LONDRES IMOVEIS EIRELLI | ,VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, Nº 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB, A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 11/11/2022 | 2000.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE REGISTRO DO PONTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 11/11/2022 | 250.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006321 | 11/11/2022 | 157.70 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPÁIS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006324 | 11/11/2022 | 6481.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006325 | 11/11/2022 | 4192.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 11/11/2022 | 330.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03(três) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 A 09 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA ENTREGA E RETIRADA DE MATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA), CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 11/11/2022 | 10657.34 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 15, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 11/11/2022 | 15239.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 11/11/2022 | 6698.14 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 71, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 11/11/2022 | 1212.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG , LOTAÇÃO 100, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 11/11/2022 | 2712.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 203, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 11/11/2022 | 2570.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS COM FUNERAL COMPLETO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORPO e translado, DO SR. JOÃO CORREIA DE ARAUJO, E POR TRATAR DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 11/11/2022 | 6051.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 86, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 11/11/2022 | 6051.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 29, REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 11/11/2022 | 6051.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 115, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0006308 | 11/11/2022 | 3000.00 | 15503035000110 | SOLUSTER SER E TERCERIZAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0006309 | 11/11/2022 | 3000.00 | 15503035000110 | SOLUSTER SER E TERCERIZAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, referente mes de novembro de 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0006246 | 11/11/2022 | 3000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PUBLICITARIOS, RADIOFONICOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, NOTAS, EDITAIS, E DEMAIS INFORMAÇOES DO GOVERNO E DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE PERIODO DE 08 DE OUTUBRO DE 2022 A 08 DE NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 11/11/2022 | 6239.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 10, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 11/11/2022 | 6239.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 11/11/2022 | 25342.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 28, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 11/11/2022 | 7551.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 09, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 11/11/2022 | 1454.40 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 11/11/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA, CONFORME GUIA ANEXO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006229 | 11/11/2022 | 52147.64 | 23281776000122 | TFA EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO,CONFORE TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 00111/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006237 | 11/11/2022 | 23980.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO: CAÇAMBAS ESTACIONARIAS, PARA COLETA DE RESIDUOS, (LIXO/EWTULHOS), NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2022, CONTRATO Nº 00091/2022-CPL, CONFORME EMPENHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 11/11/2022 | 1430.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CNDICIONADO DE MAQUINA: CARREGADEIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 11/11/2022 | 2690.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CNDICIONADO DE MAQUINA: PATROL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 11/11/2022 | 7748.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 14, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 11/11/2022 | 28762.37 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 23, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 11/11/2022 | 13215.70 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 27, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 11/11/2022 | 3311.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTWCIMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES MUNICIPAIS, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA ANEXO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 11/11/2022 | 11775.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA ANEXO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 11/11/2022 | 68989.05 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (FUNDAMENTAL LOTAÇÃO 20, 19,48%, REFERENTE MES DEAGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 11/11/2022 | 16743.60 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (INFANTIL) LOTAÇÃO 21, 19,48%, REFERENTE MES DEAGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 11/11/2022 | 9444.55 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CRECHE) LOTAÇÃO 22, 19,48%, REFERENTE MES DEAGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 11/11/2022 | 10166.53 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (EJA) LOTAÇÃO 61, 19,48%, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 11/11/2022 | 50466.84 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (FUNDAMENTAL) LOTAÇÃO 14,25, 19,48%, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 11/11/2022 | 12248.27 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (INFANTIL) LOTAÇÃO 21, 14,25, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 11/11/2022 | 6908.88 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CRECHE) LOTAÇÃO 22, 14,25, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 11/11/2022 | 7437.01 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (EJA) LOTAÇÃO 61, 14,25, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 11/11/2022 | 85393.28 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 18, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 11/11/2022 | 21049.76 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 19, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 11/11/2022 | 390743.90 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 11/11/2022 | 103323.96 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 21, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 11/11/2022 | 48483.34 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 22, (CRECHE) REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 11/11/2022 | 21212.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 50, (DIRETOR E VICE-DIRETOR), REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 11/11/2022 | 55888.72 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 61, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 11/11/2022 | 21816.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 76, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 11/11/2022 | 8324.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 78, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 11/11/2022 | 5027.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 85, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 11/11/2022 | 15505.34 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 89, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 11/11/2022 | 24240.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 11/11/2022 | 3636.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTAÇÃO 92, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000322022 | 0006306 | 11/11/2022 | 2500.00 | 39781752000172 | E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWAREDE CONTROLE DA EDUCAÇÃO COM TECNOLOGIA INTELIGENTE PARA GERENCIAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 11/11/2022 | 18372.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRCIA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 11/11/2022 | 1625.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DE5TINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006322 | 11/11/2022 | 1924.00 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA, JERIMUM), (AGRUCULTURA FAMILIA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006323 | 11/11/2022 | 1639.50 | 00004611056406 | ERISELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, CENOURA, JERIMUM E MAMÃO), (AGRUCULTURA FAMILIA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 11/11/2022 | 19784.16 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 02, REFERENTE NIVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 11/11/2022 | 9048.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 03, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 11/11/2022 | 9227.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 04, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 11/11/2022 | 7739.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 05, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 11/11/2022 | 6821.65 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 06, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 11/11/2022 | 9919.92 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 07 (FINANÇAS),REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 11/11/2022 | 11087.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (FINANÇAS) LOTAÇÃO 08, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 11/11/2022 | 9051.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (CONTROLE INTERNO) LOTAÇÃO 107, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 11/11/2022 | 8522.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ADINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006313 | 11/11/2022 | 53.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A ADINISTRAÇÃO PUBLICA, (SEDE), REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006326 | 11/11/2022 | 2017.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VAALOR QQUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORMME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 11/11/2022 | 18715.71 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OARCELAMENTO Nº02551/2013, PARCELA 106/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006233 | 11/11/2022 | 16685.05 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OARCELAMENTO Nº02551/2013, PARCELA 107/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 11/11/2022 | 15092.29 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OARCELAMENTO Nº02541/2013, PARCELA 106/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 11/11/2022 | 15067.54 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO Nº02541/2013, PARCELA 107/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 11/11/2022 | 4839.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 25, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 11/11/2022 | 6627.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 17, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 11/11/2022 | 2779.34 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 202, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006328 | 14/11/2022 | 2305.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006329 | 14/11/2022 | 1843.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006327 | 14/11/2022 | 1124.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA FAMÍLIA ACOLHEDORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006330 | 16/11/2022 | 14061.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006331 | 16/11/2022 | 2922.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 16/11/2022 | 550.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RAÇÕES E PROD. AGROP. ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIGIIANCIA EM SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006333 | 17/11/2022 | 607.45 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006334 | 17/11/2022 | 172.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 17/11/2022 | 6250.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRÃO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇSO MEDICOS (PROCEDIMENTO CIRURGICO) PARA PACIENTE: JOSE FERNANDO VALDIVINO DA SILVA, PORTADOR DO C.P.F. Nº 128.706.314-48, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 17/11/2022 | 181.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0006337 | 17/11/2022 | 4350.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E PGFN, ACOMPANHAMENTO MENSAL VIA @CAC DE TODAS AS PENDENCIAS OU DIVERGENCIAS VINCULADAS AO CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, JUNTO AOS ORGÃOS FAZENDARIOS PARA A EMISSÃO DE CND, ELABORAÇÃO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS E SEGURADOS, TRASM DE DECLARAÇÃO DCTF ENTRE OUTROS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 18/11/2022 | 210.00 | 21970622000112 | RITA DE KARCIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0006343 | 18/11/2022 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVOÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, POR SUAS DIFERENTES SECRETARIAS, E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM DIVERSOS TRIBUNAIS E MINISTERIO PUBLICO EM DEFESA DO ENTE, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 18/11/2022 | 400.00 | 00008180175464 | MARCELO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 DIÁRIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022. PARA SEMINARIO DA UNDIME-PB - PESPECTIVAS E DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO PUBLICA EM 2023, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 18/11/2022 | 230.00 | 00003774552452 | ANA MARIA MARACAJA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 DIÁRIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022. PARA SEMINARIO DA UNDIME-PB - PESPECTIVAS E DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO PUBLICA EM 2023, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 18/11/2022 | 159.00 | 21970622000112 | RITA DE KARCIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006346 | 18/11/2022 | 36849.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO COM CAPACITOR PARA LOCAÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, E DISTRITOS, CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 18/11/2022 | 11037.25 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLVIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALAARES PRESTADOS O PACIENTE: VICENTE ALVES, PORTADOR DO C.P.F. Nº 067.990.943-53, AATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 18/11/2022 | 320.00 | 21970622000112 | RITA DE KARCIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETAARIA DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 18/11/2022 | 480.00 | 21970622000112 | RITA DE KARCIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE CONSUMO DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 22/11/2022 | 4500.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES, PARA PACIENTE: VANDERLUCIA FERREIRA, PORTADORA DO RG 2.065.053, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 22/11/2022 | 3770.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES, PARA PACIENTE: MARIA EDUARDA FIGUEIREDO, PORTADORA DO RG 4.425.540, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006353 | 22/11/2022 | 26990.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006354 | 22/11/2022 | 48610.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 22/11/2022 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS ( PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO) REALIZADO EM PACIENTE: FRANCISCO PAULINO BANDEIRA, PORTADOR DO C.P.F. Nº 182.600.122-00 ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 22/11/2022 | 470.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA ENDOSCOPIA ESPECIALIZADA, REALIZADA Na PACIENTE: maria de abreu dantas silva, PORTADORA DO C.P.F. Nº 028.495.234-61, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 22/11/2022 | 2500.00 | 00007280715419 | CARLOS EDUARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE ASSESSORIA AOS SISTEMAS GOVERNAMENTAIS DA SAUDE, COM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA PEC EFEBACK PARA O ACOMPANAHEMTNO DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO SOLCIITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 22/11/2022 | 6650.00 | 43994596000103 | CLINICA MEDICA MA & JM LEITÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EMDICOS, ( EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS), RELIZADOS NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 22/11/2022 | 9100.00 | 13641449000180 | DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCEDIMENTO DE COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA, REALIZADA NO PACIENTE: VICENTE ALVES, PORTADOR DO C.P.F. Nº 067.990.943,53, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006365 | 22/11/2022 | 332.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 22/11/2022 | 9696.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 22/11/2022 | 2500.00 | 45555929000115 | MODULO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA OTIMIZAÇÃO DOA COMPANHAMENTO PRESENCIAL E O DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR DO RPOGRAMA CRIANÇA FELIZ ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006351 | 22/11/2022 | 18239.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADA MODELO 4X4 CONFORME TODAS AS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 22/11/2022 | 3472.20 | 32197442000166 | RPP COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ART DOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARTGOS NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO NA AVANIDA DA ENTRADA DA CIDADE, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 22/11/2022 | 21049.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 19, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006366 | 22/11/2022 | 510.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRERSSORA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM IIMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 22/11/2022 | 1031.04 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA FOPAG), REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 22/11/2022 | 1043.25 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA FOPAG), REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0006347 | 22/11/2022 | 7500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PUBLICA, CONSTANTE AS APLICABILIDADE CONSTITUCIONAIS E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENEROS EM CONTABLIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP), EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS E APLICAÇÕES AO SETOR PULBICO, RFLATIVO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0006350 | 22/11/2022 | 4350.00 | 14579942000180 | S STANISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTAÇDOS NA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 22/11/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 23/11/2022 | 2620.00 | 00027730540835 | MARCELO MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS: QFD7E52, OGC5759, QSJSB27, QFG0J73, NPR6583, NPV6051, NQF0726, OGC4590, OGE5720, JUD1823, OGD1C96, OGE4600, QFG0873, RLR8C13, RLR8B98, QSB2536, QSE9373, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 23/11/2022 | 51488.89 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (FUNDAMENTAL) LOTAÇÃO 20, 14,25, REFERENTE MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 23/11/2022 | 12284.78 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (INFANTIL) LOTAÇÃO 21, 14,25, REFERENTE MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 23/11/2022 | 6908.88 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CRECHE) LOTAÇÃO 22, 14,25, REFERENTE MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 23/11/2022 | 7437.01 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (EJA) LOTAÇÃO 61, 14,25, REFERENTE MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 23/11/2022 | 10166.53 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (EJA) LOTAÇÃO 61, 19,48, REFERENTE MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 23/11/2022 | 70386.22 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (FUNDAMENTAL) LOTAÇÃO 20, 19,48, REFERENTE MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 23/11/2022 | 19793.51 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (INFANRIL) LOTAÇÃO 21, 19,48, REFERENTE MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 23/11/2022 | 9444.55 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CRECHE) LOTAÇÃO 22, 19,48, REFERENTE MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 23/11/2022 | 16793.51 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (INFANTIL) LOTAÇÃO 21, 19,48, REFERENTE MES DE SETEMEBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 23/11/2022 | 565.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO DE DADO, SOLICITAÇÃO DE PLACA, PARA VEICULO DE PLACA: OGC5759, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006389 | 30/11/2022 | 10664.50 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, PNAE FUNDAMENTAL, ATENDENNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006390 | 30/11/2022 | 3655.90 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE IRMÃ NIRVANDA, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, PNAE CRECHE, ATENDENNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006391 | 30/11/2022 | 2132.48 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL,PAGOS COM RECURSOS ORDINARIOS, PNAE INFANYIL, ATENDENNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 30/11/2022 | 2500.00 | 39781752000172 | E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWAREDE CONTROLE DA EDUCAÇÃO COM TECNOLOGIA INTELIGENTE PARA GERENCIAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0006403 | 30/11/2022 | 1894.64 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: EJA, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, PNAE EJA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0006405 | 30/11/2022 | 1096.28 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: AEE, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, PNAE AEE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0006407 | 30/11/2022 | 5846.30 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: PRE-ESCOLA, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, PNAE PRE-ESCOLA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0006408 | 30/11/2022 | 5786.30 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: CRECHE, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, PNAE CRECHE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0006409 | 30/11/2022 | 17567.30 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, PNAE FUNDAMENTAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0006412 | 30/11/2022 | 1581.00 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE IRMA NIRVANDA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006415 | 30/11/2022 | 940.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DE PLACAS: OGE4600, NPV6050, NPV6051,NQF0726,OGE5720,RLR8C08, PERTENCENTES A SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 30/11/2022 | 260.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SOLDA AXTEA DA PORTA ELETRICA DO ÔNIBUS DE PLACA QFG0873 E TROCA DE CONA DE FREIO DA RODA TRASEIRA DO ÔNIBUS DE PLACA OGD1296, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006436 | 30/11/2022 | 390.00 | 00030285629875 | JOSIMAR PEREIRA ALVES DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA DOBRADIÇA DA PORTA DO BANHEIRO DA ESCOLA DANILE GONÇALVES LUSTOSA, NO DISTRITO DE MARIMBAS. ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006452 | 30/11/2022 | 1380.00 | 00030285629875 | JOSIMAR PEREIRA ALVES DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA DOBRADIÇA DA PORTA DO BANHEIRO DA ESCOLA DANILE GONÇALVES LUSTOSA, NO DISTRITO DE MARIMBAS. ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 30/11/2022 | 12890.00 | 37860267000169 | SEA SYSTEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 NOTEBOOKS, MODELO "SAMSUNG BOOK", DESTINADOS PREMIAÇÃO DE PROFESSORES, DESTAQUES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DE EDUCAÇÃO INFANTIL: ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006468 | 30/11/2022 | 380.00 | 00030285629875 | JOSIMAR PEREIRA ALVES DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA DOBRADIÇA DA PORTA DO BANHEIRO DA ESCOLA DANILE GONÇALVES LUSTOSA, NO DISTRITO DE MARIMBAS. ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006472 | 30/11/2022 | 640.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM ONIBUS ESCOLRAES DE PLACAS: OGD1296, OGE4590, NPV6051, ASE5589, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006484 | 30/11/2022 | 2424.80 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006492 | 30/11/2022 | 56834.75 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 30/11/2022 | 282.80 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A TARIFA BANCARIA. REFERENTE novembro DE 2022, C/C 19.224-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 30/11/2022 | 321.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRCIA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A ESCOLA NO DISTRITO DE FATIMA, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 30/11/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SOLICITAÇÃO DE PLACA MERCOSUL EM VEICULO DE PLACA: OGC5720, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006573 | 30/11/2022 | 6413.40 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPV6051, DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006574 | 30/11/2022 | 1600.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPV6051, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006575 | 30/11/2022 | 11676.64 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR DE PLACA: QSE9373, DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006576 | 30/11/2022 | 980.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO EM VEICULOS VAN ESCOLAR DE PLACA: QSE9373, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006577 | 30/11/2022 | 4179.84 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QSE9363, DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006578 | 30/11/2022 | 2800.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QSE9363, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006579 | 30/11/2022 | 5826.24 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE5720, DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006580 | 30/11/2022 | 1900.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE5720, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006581 | 30/11/2022 | 5821.20 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGD1296, DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006582 | 30/11/2022 | 1680.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGD1296, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006583 | 30/11/2022 | 4195.80 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFD7E52, DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006584 | 30/11/2022 | 1250.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFD7B52, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006585 | 30/11/2022 | 4149.60 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE4590, DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006586 | 30/11/2022 | 1350.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE4590, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006587 | 30/11/2022 | 3242.40 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE4600, DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006588 | 30/11/2022 | 2200.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QSE4600, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000162022 | 0006589 | 30/11/2022 | 2232.00 | 36025080000187 | ARIANA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 180KG DE FRANGOS ABATIDOS), DESTINAODS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICXIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS ORDINARIOS- PNAE ORIDNARIOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 30/11/2022 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006397 | 30/11/2022 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E DE COMPRAS DURANTE MES DE NOVEMBRO DE 2022, NO MUNICIPIO DE CACHOIER DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 30/11/2022 | 3500.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA INSERÇÃO DE DADOS NA TRANSPARENCIA DAS LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PELO PROGRAMA ACESSI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0006454 | 30/11/2022 | 600.00 | 21538778000129 | C. RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA PORTAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, PORTARIAS, PERGUNTAS E RESPOSTAS, CONSELHOS MUNICIPAIS, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, NOTICIAS, E DRF, MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0006480 | 30/11/2022 | 5000.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO PROCESSAMENTO, INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVES DE TECNOLOGIA GED - GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0006482 | 30/11/2022 | 4000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO, JUNTO A CONTRATANTE, CORRESPONDENTE AO MES DE novembro DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0006486 | 30/11/2022 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DO INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFEREBTE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 30/11/2022 | 1079.35 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RAFIAS (FOPAG), MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 30/11/2022 | 5979.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS MUNICIPAIS, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA ANEXO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 30/11/2022 | 6634.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 30/11/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 30/11/2022 | 403.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 30/11/2022 | 2646.74 | 00004530678407 | HUGO AZEVEDO RANGEL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO, 01/2022 - PGM, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 30/11/2022 | 1035.45 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RAFIAS (FOPAG), 13º salario DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 30/11/2022 | 2250.00 | 00003950436464 | JULIANA AQUINO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO E ACOMPANHAMENTO NO SETOR DE COMPRAS, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006495 | 30/11/2022 | 3343.20 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 30/11/2022 | 2000.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (AMASP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 30/11/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (FAMUP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 30/11/2022 | 600.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (AMASP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 30/11/2022 | 863.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 (FPM), NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 30/11/2022 | 12000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 30/11/2022 | 20000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 30/11/2022 | 10000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 30/11/2022 | 1600.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA (02) DIÁRIAS DO SR. PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INETRESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 30/11/2022 | 22213.75 | 24507816000174 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCESSO JUDICIAL Nº 81230000008961237 PRECATORIOS JUDICIAIS, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 30/11/2022 | 10421.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADA EM C/C 3964-0, MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 30/11/2022 | 14859.45 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 30/11/2022 | 2501.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADA EM C/C 3964-0, MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 30/11/2022 | 4026.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADA EM C/C 3964-0, MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 30/11/2022 | 256.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADA EM C/C 16336-8, MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 30/11/2022 | 98.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADA EM C/C 16336-8, MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 30/11/2022 | 0.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADA EM C/C 6709-1, MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 30/11/2022 | 0.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADA EM C/C 6709-1, MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 30/11/2022 | 0.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADA EM C/C 6709-1, MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 30/11/2022 | 2.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADA EM C/C 283143-0, MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 30/11/2022 | 160.54 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFA, C/C 3964-0, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 30/11/2022 | 92.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFA, C/C 9642-3, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFA, C/C 9643-1, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 30/11/2022 | 614.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFA, C/C 19041-1, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 30/11/2022 | 308.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFA, C/C 3964-0, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/11/2022 | 502.38 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFA, C/C 9487-0, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 30/11/2022 | 0.69 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFA, C/C 9487-0, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 30/11/2022 | 799.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITOS EM C/C Nº 19041-1, DEBITADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 30/11/2022 | 1127.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITOS EM C/C Nº 19041-1, DEBITADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 30/11/2022 | 1242.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITOS EM C/C Nº 19041-1, DEBITADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 30/11/2022 | 541.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITOS EM C/C Nº 3964-0, DEBITADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 30/11/2022 | 2000.00 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO Nº02551/2013, PARCELA 107/240, (COMPLEMENTAÇÃO) CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 30/11/2022 | 11.65 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM C/C Nº 475800-5, novembro DE 2022, COFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 30/11/2022 | 2697.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, CODIGO 3703 (ARRECADAÇÃO), MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 30/11/2022 | 2856.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, CODIGO 3703 (ARRECADAÇÃO), MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 30/11/2022 | 4500.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS, (SETOR DE EMPENHO, LANÇAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSÃO DO BALANCETE, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006434 | 30/11/2022 | 350.00 | 00013947933401 | AMANDA ANDRADE CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA DE BOLETOS DOS IPTUS EXERCÍCIO 2022, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006450 | 30/11/2022 | 1800.00 | 00009414884467 | DIEGO GOMES DE FIGUEREDO | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CROQUIS EM AUTOCAD SOFTWARE E AUXILIO EM MEDIÇÕES DE IMOVEIS PARA A REGULARIZAÇÃO DIANTE O SETOR DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 30/11/2022 | 1000.00 | 29581157000130 | ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE CONSULTORIA ATUARIAL EM NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000132022 | 0006591 | 30/11/2022 | 4700.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULOS DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA: MYVD67/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00044/2022, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006384 | 30/11/2022 | 448.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28 REFEIÇOES TIPO QUENTINHAS, DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS E EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006396 | 30/11/2022 | 52147.64 | 23281776000122 | TFA EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO,CONFORE TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 00111/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006410 | 30/11/2022 | 1020.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA HBZOH23, NQD6001, NQH3412, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006418 | 30/11/2022 | 80.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DO SUPORTE DO CAPU DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 30/11/2022 | 3000.00 | 42587094000197 | ALBUQUERQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA CIVIL LTDA | NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE LAUDOS, BOLETINS DE MEDIÇÃO E OUTRAS TAREFAS RELACIONADAS AO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Reforma e Ampliação do Estádio Municipal Gavião | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006433 | 30/11/2022 | 37068.22 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDIÇÃO DE ADITIVO CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADS NO ESTADIO "O GAVIÃO", NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO | 01142022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006435 | 30/11/2022 | 840.00 | 00009468740420 | JOSE ANDERSON SIMAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA DO ABASTECIMENTO NA ESCOLA JOAO IZIDRO NO DISTRITO DE TAMBOR E SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA BASE DA CAIXA DAGUA. ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006438 | 30/11/2022 | 520.00 | 00003859174495 | ANTONIO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LIGAÇÃO DE AGUA NO DISTRITO DE TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 30/11/2022 | 800.00 | 00002005105414 | DAMIAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA NA COMUNIDADE: BAIXA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006443 | 30/11/2022 | 800.00 | 00002005105414 | DAMIAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA NA COMUNIDADE: BAIXA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006446 | 30/11/2022 | 450.00 | 00004294456442 | ERISLANDIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA NA COMUNIDADES QUE SÃO ABASTECIDAS PELO CARRO PIPA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006448 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00011489259880 | HENRIQUE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA PODAÇÃO DE GRAMA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, "O GAVIÃO", ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006449 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00057689148468 | HELENO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO A MANUTENÇÃO NA REDE DO ABASTTECIMENTO D´AGUA NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE TAMBOR, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006453 | 30/11/2022 | 36134.32 | 14579942000180 | S STANISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1 ADITIVO DE MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS NO DISTRITO DE TAMBOR, MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2022, E CONTRATO DE Nº 00106/2022 | 01162022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006455 | 30/11/2022 | 1900.00 | 00001364983451 | CARPEGGIANI TOMAZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MA CONFECÇÃO DE PLACAS EM LETRAS PREMOLDADAS QUE FICA LOCALIZADA NO DISTRITO DE BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 30/11/2022 | 600.00 | 00003560087465 | NORMANDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA E LAAVAGEMM DA CAIXA D´AGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSE DE MARIMBAS REFERENNTE NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006460 | 30/11/2022 | 600.00 | 00040346390320 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINEIRO DO PAÇO MUNICIPAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006461 | 30/11/2022 | 800.00 | 00030789208873 | ADERSON JOSE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA PINTURA NA PRAÇA E NOS BANCOS DA PRAÇA DA IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006463 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00016803024857 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS E LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006465 | 30/11/2022 | 900.00 | 00004532696488 | DAMIAO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E SERVIÇOS DE ESGOTO NOS CEMITERIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/11/2022 | 1900.00 | 00008613105432 | FERNANDO TOMAZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE PLACAS EM LETRAS PREMOLDADAS COM O NOME DISTRITO DE BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 30/11/2022 | 2010.00 | 00027730540835 | MARCELO MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS: CAÇAMBAS de placa: NQH3412, CAMINHÃO DE PLACA: QZL0H553 E MAQUINAS: ENCHEDEIRA, E RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006471 | 30/11/2022 | 600.00 | 00009741444443 | REGIVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPE HA REFERENTE SERVIÇOS NA CAPINAÇÃO NA RUA E NA PRAÇA DA MANGUEIRA, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006473 | 30/11/2022 | 620.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM PNEUS DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00010419976477 | DELISON AURELIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006485 | 30/11/2022 | 53833.60 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 30/11/2022 | 10200.00 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 30/11/2022 | 12600.00 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 30/11/2022 | 8300.00 | 08923815000154 | HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 30/11/2022 | 1860.00 | 00004447967464 | FABIANA LEITE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MONTAGEM DE BATERIAS DE FOGOS DE ARTIFICIOS, NO EVENTO DE ABERTURA DA ILUMINAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006569 | 30/11/2022 | 2100.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE serviços de manutenção de caminhão tanque de placa: ndq6001, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006570 | 30/11/2022 | 2800.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: NQH3412 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006571 | 30/11/2022 | 2730.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006572 | 30/11/2022 | 2430.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE PA CARREGADEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 30/11/2022 | 3500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA JUNTO A EQUIPE TECNICA DA UNIDADE DE REFERENCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006404 | 30/11/2022 | 220.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0006411 | 30/11/2022 | 4218.41 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0006413 | 30/11/2022 | 3768.34 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006420 | 30/11/2022 | 120.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVIÇO NA SOLDA DO BANCO DO FIAT UNO MILLE WAY ECO PLACA NPT2779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 30/11/2022 | 2500.00 | 40090428000197 | JOSE GABRIEL FEITOSA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO EM ASSESSORIA AMINISTRATIVA, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO NA GESTAO DE ATOS DE PESSOAL, E DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 30/11/2022 | 930.00 | 00009765803494 | MANUELA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE OFICINAS PARA O GRUPO DE ADOLESCENTES E IDOSOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 30/11/2022 | 180.00 | 00027730540835 | MARCELO MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS: QSL7D73, QSG2H36, RLR8B98, RLQ5G17, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00002964484430 | FRANCISCA ELIZABETE BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006493 | 30/11/2022 | 2626.40 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTOVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006494 | 30/11/2022 | 588.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTOVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/11/2022 | 330.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03(três) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA ENTREGA E RETIRADA DE MATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA), CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/11/2022 | 300.00 | 00011589010469 | SAMA SUIANY VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006383 | 30/11/2022 | 976.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 61 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA EQUIPE DE CADASTRADORES DO GARANTIA SAFRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006382 | 30/11/2022 | 928.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 58 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 30/11/2022 | 2600.00 | 45555929000115 | MODULO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA PROGRAMAR, ORGANIZAR ESUPERVISIONAR E CONTROLAR AS ATIVIDADES RELATIVO AO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS PUBLICAS CULTURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 30/11/2022 | 2000.00 | 04886413004082 | MATRIZ DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO A II FESTIVAL DE CULTURA DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, COMO OBJETIVO ALAVANCAR A MAIOR FESTA CATOLICA DO MUNICIPIO, CONTEMPLANDO AS DIMENSSÕES RELIGIOSA, CULTURAL E SOCIAL, CONFORME OFICIO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 30/11/2022 | 45.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 30/11/2022 | 196.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VAALORQUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006489 | 30/11/2022 | 548.80 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEICULO PERTECENTE AO CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006542 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS C/C Nº 38745-2, REFERENTE REFERENTE MES DE novembro DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 30/11/2022 | 600.00 | 00067472753491 | MARIA REJANE DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: MARIETA GONÇALVES DE ALENCAR, SN, CENTRO, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CEP: 58-935.000, PARA FINALIDADE: O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE novembro DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 30/11/2022 | 2500.00 | 45555929000115 | MODULO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA OTIMIZAÇÃO DOA COMPANHAMENTO PRESENCIAL E O DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR DO RPOGRAMA CRIANÇA FELIZ ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006385 | 30/11/2022 | 380.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A FESTA DE HALLOWN DAS C RIANÇAS DO PROGRA - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006386 | 30/11/2022 | 500.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO FORRO DOS IDOSOS DO PROGRAMA - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROG. IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 30/11/2022 | 800.00 | 00007516722464 | WIDMYLLIA QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 30/11/2022 | 4680.00 | 13236072000184 | R L ANDRADE DE SOUSA PARLUMIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO (FRISADORES DE EVA) PARA UTILIZAÇÃO FUTURA NOS CURSOS DE FLORES ARTESANAIS, JUNTO AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA) C/C 37003-7, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROG. IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 30/11/2022 | 2500.00 | 40090428000197 | JOSE GABRIEL FEITOSA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO EM ASSESSORIA AMINISTRATIVA, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO NA GESTAO DE ATOS DE PESSOAL, E DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006379 | 30/11/2022 | 1379.55 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006380 | 30/11/2022 | 345.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE CESSAÇÃO AO TABAGISMO DO NASF, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006381 | 30/11/2022 | 535.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE AOS VACINADORES DURANTE O MES DE OUTUBRO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006387 | 30/11/2022 | 4254.12 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGOS, LINGUIÇA, FIGADO), DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL: JOÃO PESSOA-PB, ATENDENNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006388 | 30/11/2022 | 1441.17 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGOS, LINGUIÇA, E FRIOS), DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 30/11/2022 | 1500.00 | 12246714000163 | L NUNES SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (PROCEDIMENTO ARTERIOGRAFIA), REALIZADA EM PACIENTE: FRANCISCO PEREIRA, PORTADOR DO C.P.F. Nº 114.810.008-37, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 30/11/2022 | 7872.00 | 34821070000122 | CUIDA MAIS CLINICA MEDICA LITDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA ELETROCARDIOGRAMAS E ECOCARDIOGRAMAS), ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 30/11/2022 | 467.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS A SERVIÇOS DA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 30/11/2022 | 2500.00 | 39781752000172 | E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE SAUDE COM TECNOLOGIA INTELIGENTE PARA GERENCIAMENTO DA REDE VINCULADA ATENÇÃO BASICA PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006406 | 30/11/2022 | 1050.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS MEDICAS DO PACIENTE: FRANCISCO PEREIRA, PORTADOR DO C.P.F. Nº 114.810.008-37, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006416 | 30/11/2022 | 1433.97 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0006417 | 30/11/2022 | 1840.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL (CIL K E CIL G), DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0006419 | 30/11/2022 | 2280.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL (CIL K E CIL G), DESTINADOS A PACIENTES DOMICILIARES (CLEOMAR PEREIRA CANDIDO E VICENTE BENICIO DE LIMA) ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0006423 | 30/11/2022 | 25965.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 30/11/2022 | 110.00 | 00009492683482 | RAFAEL PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (uma) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 30/11/2022 | 220.00 | 00009492683482 | RAFAEL PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 30/11/2022 | 220.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 30/11/2022 | 220.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 30/11/2022 | 220.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 30/11/2022 | 220.00 | 00006119219447 | VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENNTE 03 DIÁRIAS A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 30/11/2022 | 220.00 | 00006119219447 | VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENNTE 03 DIÁRIAS A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 30/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DA UBS LINO DE SOUSA, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 30/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DA UBS LINO DE SOUSA, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006440 | 30/11/2022 | 600.00 | 00005000789474 | SHEYLA SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, NOS DIAS 06, 12, 20 E 26 DE NOVEMBRO de 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 30/11/2022 | 815.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE energia eletrica, DA UBS LINO DE SOUSA, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006447 | 30/11/2022 | 3195.44 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006456 | 30/11/2022 | 1882.00 | 00066668344453 | FRANCSICO SAVIO CAVALCANTE DE ALBUQERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVUÇOS COMO MEDICO VETERINARIO PARA ATENDENR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DISPENSA POR VALOR DE Nº 00023/2022, PROCESSO Nº 220610DV00023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006458 | 30/11/2022 | 3600.00 | 00005202364407 | FRANCISCA JULIANA DE LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM GESTÃO DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006462 | 30/11/2022 | 1260.00 | 00027730540835 | MARCELO MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006466 | 30/11/2022 | 420.00 | 00030285629875 | JOSIMAR PEREIRA ALVES DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA TROCA DE FECHADURAS NA UBS DAS COMUNIDADES, DO BOM JARDIM, REDONDO, LINO DE SOUSA E SOLDA DOS BANCOS DA POLICLICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA. ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 30/11/2022 | 400.00 | 00006813599437 | ANTONIEL ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAÇÃO NO ESPAÇO "RENAST" (CURSO PRE CONGRESSO REFERENTE GRADE DE PROGRAMA DO 19º CXONGRESSO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL MEDICA DO TRABALAHO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 30/11/2022 | 460.00 | 00006122192406 | POLLYANA DE SOUSA GABRIEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAÇÃO NO ESPAÇO "RENAST" (CURSO PRE CONGRESSO REFERENTE GRADE DE PROGRAMA DO 19º CXONGRESSO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL MEDICA DO TRABALAHO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 30/11/2022 | 4000.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (BIOPSIA HE´PATICA,) EM PACIENTES: JULIA FERREIRA, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 30/11/2022 | 8130.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (PROCEDIMENTO CIRUGICO) EM PACIENTES: MARIA JOANA FERREIRA DE SOUSA, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000302022 | 0006479 | 30/11/2022 | 3500.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24H ATRAVES DE INTERNET, INSTALAÇÃO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NA POLICLINICA JOSEFA BANDIERA DE SOUSA, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 220802 DV 00030/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006483 | 30/11/2022 | 18593.59 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESES), DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006487 | 30/11/2022 | 26044.73 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESES), DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006488 | 30/11/2022 | 1276.80 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006490 | 30/11/2022 | 3029.60 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006491 | 30/11/2022 | 1797.60 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADA EM C/C DE Nº 9488-9, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 30/11/2022 | 230.97 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADA EM C/C DE Nº 19450-6, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 30/11/2022 | 109.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV DE TELECOPMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET, SERVIDOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE outubro DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 30/11/2022 | 109.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV DE TELECOPMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET, SERVIDOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000302022 | 0006540 | 30/11/2022 | 3300.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24H ATRAVES DE INTERNET, INSTALAÇÃO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NA POLICLINICA JOSEFA BANDIERA DE SOUSA, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 220802 DV 00030/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 30/11/2022 | 33.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA C/C Nº 624076-0, REFFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 30/11/2022 | 1800.00 | 15750572000165 | LONDRES IMOVEIS EIRELLI | ,VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, Nº 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB, A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 30/11/2022 | 6000.00 | 00005024237498 | DIEGLYS DE SANTANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESÃO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADESÃO E COOPERAÇÃO TECNICA, ATRAVÉS DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM,COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00003324799430 | ANTONIO JOSE PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", CONFRME PORTARIAS Nº 30/2014 E 300/2017, OBSERVANDO OS PADRÕES MINIMOS E MAXIMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Mº 30/2014 E 300/2017 E DECRETO DE Nº 007/2019, NO MES DE DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 30/11/2022 | 800.00 | 00002191168493 | ZENEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA: ALVINO MOREIRA LUSTOSA, BAIRRO LINO DE SOUSA, PARA FUNCIONAENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, COM O EXERCICIO DA 5ª EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE 21 DE OUTUBRO DE 2022 A 21 DE NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 30/11/2022 | 4500.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES, PARA PACIENTE: POLIANA MOREIRA DA SILVA, PORTADORA DO RG 3.758.825, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 30/11/2022 | 380.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (EXAMES RADIOLOGICO,CINTILOGRAFIADO OSSEA), REALIZAD, EM PACIENTE: MARTA REGINA LIMA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 176.645.418-67, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 30/11/2022 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERV CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTA DO PACIENTE: ANTONIO FAUSTINO IRMÃO, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/11/2022 | 800.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAA E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, (EXAME MEDICO) REALIZADO NO PACIENTE: GIZELDA FERREIRA DE LIMA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 022.013.334-40, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 09/12/2022 | 125.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006607 | 09/12/2022 | 184.45 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 09/12/2022 | 3900.00 | 19810243000113 | MORIAH - ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA JOELHEIRA DE SILICONE, LINER DE SILICONE, MANUTENÇÃO DE PROTESE, MEIA ATOALHADA, DESTINADO AO SR. ROMARIO DE FRANÇA BELEM, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 09/12/2022 | 2500.00 | 00007280715419 | CARLOS EDUARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE ASSESSORIA AOS SISTEMAS GOVERNAMENTAIS DA SAUDE, COM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA PEC EFEBACK PARA O ACOMPANAHEMTNO DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLCIITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006614 | 09/12/2022 | 1303.61 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 09/12/2022 | 390.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSEFA BANDERA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 09/12/2022 | 650.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLCITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 09/12/2022 | 2000.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE REGISTRO DO PONTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 09/12/2022 | 5700.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE energia eletrica, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006632 | 09/12/2022 | 274.28 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006635 | 09/12/2022 | 665.00 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006636 | 09/12/2022 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 09/12/2022 | 1550.00 | 17964660000195 | ICMED - INST DE CLINICAS MEDICAS ESPECI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, VACINAS DEERP P 60% BLO 40% BARATA MIX, ANTIGENO SALIVAR DE MOSQUITO 100%) PARA PACIENTE: MARIANY MOREIRA ALVES, PORTADORA do c.p.f. n 106.519.894-93, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006640 | 09/12/2022 | 129.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 09/12/2022 | 560.00 | 21970622000112 | RITA DE KARCIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE CONSUMO DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006644 | 09/12/2022 | 1814.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 09/12/2022 | 20905.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 60,REFERENTE 2ª PARCELA 13º SALARIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 09/12/2022 | 41823.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 77, REFERENTE 2ª PARCELA 13º SALARIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 09/12/2022 | 1818.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 95,REFERENTE 2ª PARCELA 13º SALARIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 09/12/2022 | 10036.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 109, REFERENTE 2ª PARCELA 13º SALARIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 09/12/2022 | 5959.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 110, REFERENTE 2ª PARCELA 13º SALARIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 09/12/2022 | 4647.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 111, REFERENTE 2ª PARCELA 13º SALARIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 09/12/2022 | 22119.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 11, REFERENTE 2ª PARCELA 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 09/12/2022 | 15323.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 12, REFERENTE 2ª PARCELA 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 09/12/2022 | 7158.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 104,REFERENTE 2ª PARCELA 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 09/12/2022 | 707.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPGA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 112, REFERENTE 2ª PARCELA 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 09/12/2022 | 2500.00 | 45555929000115 | MODULO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA OTIMIZAÇÃO DOA COMPANHAMENTO PRESENCIAL E O DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR DO RPOGRAMA CRIANÇA FELIZ ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 09/12/2022 | 4848.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 09/12/2022 | 3131.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 67, REFERENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.Sec.Munic.Juventude, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 09/12/2022 | 415.00 | 00007176838429 | CICERA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS UNIFORMES DO CAMPEONATO MUNICIPÁL DE FUTEBL AMADOR, MACULINO E FEMINIO 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.Sec.Munic.Juventude, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 09/12/2022 | 4000.00 | 00008116994476 | FRANANTONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO ARBITRO E BANDEIRINHA NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, MASCULINO E FEMININO 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.Sec.Munic.Juventude, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 09/12/2022 | 1680.00 | 00002384596322 | EDNALDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO BANDEIRINHA NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, MASCULINO E FEMININO 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.Sec.Munic.Juventude, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 09/12/2022 | 3630.00 | 00070896405400 | LUCAS PEREIRA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO ARBITRO E BANDEIRINHA NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, MASCULINO E FEMININO 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.Sec.Munic.Juventude, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 09/12/2022 | 1566.00 | 00009199150433 | JOSE EDILANIO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO BANDEIRINHA NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, MASCULINO E FEMININO 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.Sec.Munic.Juventude, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 09/12/2022 | 4045.00 | 00002426477318 | CARLOS ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO ARBITRO E BANDEIRINHA NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, MASCULINO E FEMININO 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.Sec.Munic.Juventude, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 09/12/2022 | 3480.00 | 00012276206403 | DAVID DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, MASCULINO E FEMININO 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.Sec.Munic.Juventude, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 09/12/2022 | 1032.00 | 00010687147433 | JOSE BRENO GONÇALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ARTES E DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, MASCULINO E FEMININO 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.Sec.Munic.Juventude, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 09/12/2022 | 4520.00 | 00005756874445 | JOSE AYRTON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO COORDENADOR GERAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, MASCULINO E FEMININO 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.Sec.Munic.Juventude, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 09/12/2022 | 3480.00 | 00014652612494 | FRANCISCO MOZES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DOS GANDULAS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, MASCULINO E FEMININO 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.Sec.Munic.Juventude, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 09/12/2022 | 2520.00 | 00070531836452 | MARCELO COELHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MARCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL, DURANTE O CAPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, MASCULINO E FEMININO 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0006631 | 09/12/2022 | 3000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PUBLICITARIOS, RADIOFONICOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, NOTAS, EDITAIS, E DEMAIS INFORMAÇOES DO GOVERNO E DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022 A 08 DE DEZEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 09/12/2022 | 3103.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 10, REFERENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 09/12/2022 | 3227.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 29, REFERENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 09/12/2022 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE ESTOQUE E COMPRAS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, MES DE NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 09/12/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSÃO DE RELATORIO DE ABASTECIMENTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 09/12/2022 | 3337.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24, REFERENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 09/12/2022 | 9191.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 28, REFERENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 09/12/2022 | 5791.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 09, REFERENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 09/12/2022 | 125.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS 13KG, GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 09/12/2022 | 650.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 09/12/2022 | 399.00 | 21970622000112 | RITA DE KARCIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 09/12/2022 | 4747.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 15, REFERENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 09/12/2022 | 7845.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, REFERENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 09/12/2022 | 1300.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACOMPANHAMENTO A EQUIPE DE TAPA BURACOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 09/12/2022 | 1800.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INSTALAÇÃO ELETRICA NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 09/12/2022 | 120.00 | 00004868895486 | JOAO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DO CEMITERIO SÃO FRANCISCO, NA RUA: HOSTERNO LEITE ROLIM, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 09/12/2022 | 1400.00 | 00004215948452 | JOSE DIOGENES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA TUBULAÇÃO DOS ESGOTOS DA PEDRA DA MOÇA, ENCANAÇÃO DAS CASAS PARA A REDE MUNICIPAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 09/12/2022 | 1260.00 | 00012027670440 | FRANCISCO ERLAN PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPE HA REFERENTE SERVIÇOS DE TUBULAÇÃO DOS ESGOTOS DE PEDRA DA MOÇA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 09/12/2022 | 3288.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D´AGUA MUNICIPAL, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA ANEXO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 09/12/2022 | 23770.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA ANEXO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006634 | 09/12/2022 | 6095.25 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 09/12/2022 | 4053.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 14, REFERENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 09/12/2022 | 13784.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 23, REFERENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 09/12/2022 | 5937.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 27, REFERENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 09/12/2022 | 470.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES, PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 09/12/2022 | 2520.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 25, REFERENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 09/12/2022 | 3438.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 17, REFERENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 09/12/2022 | 480.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 09/12/2022 | 4757.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 03, REFERENTE 2ª PARCELA 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 09/12/2022 | 3631.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 04, REFERENTE 2ª PARCELA 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 09/12/2022 | 440.00 | 00004278599480 | CICERA MARIA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NA LIMPEZA DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE MARIMBAS, ATENDENDO SOLICITAÇAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 09/12/2022 | 3500.00 | 18445609000130 | QF SOFTWARE E PROCESSAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E SETOR PESSOAL, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ASSESSORIA NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006613 | 09/12/2022 | 2019.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VAALOR QQUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORMME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 09/12/2022 | 5600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA CON GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 09/12/2022 | 430.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 09/12/2022 | 8341.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ADINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 09/12/2022 | 58.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A ADINISTRAÇÃO PUBLICA, (SEDE) REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 09/12/2022 | 4087.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 05, REFERENTE 2ª PARCELA 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 09/12/2022 | 2690.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 06, REFERENTE 2ª PARCELA 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 09/12/2022 | 3525.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 07 (FINANÇAS), REFERENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 09/12/2022 | 6064.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (FINANÇAS) LOTAÇÃO 08, REFERENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 09/12/2022 | 250.00 | 00057689350453 | JOSE NERVEGILDO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CIAXA D´AGUA DO ABASTECIMENTO DA ESCOLA: JOÃO IZIDRO DE SOUSA, NO DISTRITO DE TAMBOR, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 09/12/2022 | 1375.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DE5TINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 09/12/2022 | 1050.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO DE MATRICULAS E PREMIAÇÃO DE PROFESSORES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006604 | 09/12/2022 | 364.00 | 00001906311471 | JOSE TOMAZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS (26KG DE FRANGOS CAIPIRA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006605 | 09/12/2022 | 1663.00 | 00004611056406 | ERISELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, CENOURA, JERIMUM E MAMÃO), (AGRUCULTURA FAMILIA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006606 | 09/12/2022 | 1909.00 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA, CEBOLA, CENOURA, JERIMUM), (AGRUCULTURA FAMILIA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 09/12/2022 | 850.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 09/12/2022 | 16226.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRCIA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 09/12/2022 | 1485.00 | 11822583000152 | IVANILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS, MATERIAL PARA O FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006638 | 09/12/2022 | 1610.21 | 00008307720494 | VIDELMA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (banana), (AGRUCULTURA FAMILIA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006639 | 09/12/2022 | 1468.75 | 00003401333410 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO, ALFACE, CEBOLINHA, PIMENTÃO, BATATA DOCE, (AGRUCULTURA FAMILIA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 09/12/2022 | 380.00 | 21970622000112 | RITA DE KARCIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 09/12/2022 | 33936.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 18, REFERENTE 2ª PARCELA 13º SALARIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 09/12/2022 | 8484.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 19, REFERENTE 2ª PARCELA 13º SALARIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 09/12/2022 | 10807.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 76, REFERENTE 2ª PARCELA 13º SALARIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 09/12/2022 | 4605.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 78, REFERENTE 2ª PARCELA 13º SALARIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 09/12/2022 | 2327.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 85, REFERENTE 2ª PARCELA 13º SALARIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 09/12/2022 | 6060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 89,REFERENTE 2ª PARCELA 13º SALARIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 09/12/2022 | 11514.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, REFERENTE 2ª PARCELA 13º SALARIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 09/12/2022 | 1818.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTAÇÃO 92, REFERENTE 2ª PARCELA 13º SALARIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 09/12/2022 | 150484.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, REFERENTE 2ª PARCELA 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 09/12/2022 | 38680.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 21, REFERENTE 2ª PARCELA 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 09/12/2022 | 20399.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 22, (CRECHE) REFERENTE 2ª PARCELA 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 09/12/2022 | 11873.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 50, (DIRETOR E VICE-DIRETOR), REFERENTE 2ª PARCELA 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 09/12/2022 | 22036.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 61, REFERENTE 2ª PARCELA 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 12/12/2022 | 100.00 | 00011218481412 | ADALBERTO DE SOUSA OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 12/12/2022 | 100.00 | 00015222662403 | ANA BEATRIX PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 12/12/2022 | 100.00 | 00071343502403 | ANGÉLICA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 12/12/2022 | 100.00 | 00009287963452 | ANTONIO GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 12/12/2022 | 100.00 | 00007242479479 | BRENDA ALBUQUERQUE DE SENA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 12/12/2022 | 100.00 | 00017493855463 | BRENDA LETICIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 12/12/2022 | 100.00 | 00013880230404 | BRUNA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 12/12/2022 | 100.00 | 00014801070426 | CARLA RAIANY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 12/12/2022 | 100.00 | 00012559293404 | CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 12/12/2022 | 100.00 | 00012239391464 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 12/12/2022 | 100.00 | 00009449888493 | CLAUDIANA GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 13/12/2022 | 100.00 | 00071350649414 | CLÁUDIA JUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 13/12/2022 | 100.00 | 00070492366403 | DALTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 13/12/2022 | 100.00 | 00013633423478 | DAMIANA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 13/12/2022 | 100.00 | 00005589604303 | DANIELLA FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 13/12/2022 | 100.00 | 00070531739414 | DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 13/12/2022 | 100.00 | 00012139561457 | DEYVID JORGE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 13/12/2022 | 100.00 | 00016118728470 | DIOGENES CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 13/12/2022 | 100.00 | 00009235275407 | EDGAR FILHO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 13/12/2022 | 100.00 | 00009921158414 | EDILANIA ANTONIA FELIX DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 13/12/2022 | 100.00 | 00010556673425 | EIDE DAIANE CHAGAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 13/12/2022 | 100.00 | 00014035423416 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 13/12/2022 | 100.00 | 00013116202494 | EMILLY KALINDA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 13/12/2022 | 100.00 | 00005592753403 | ESMERALDA NETA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 13/12/2022 | 100.00 | 00007555277476 | EWERTON DA COSTA MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 13/12/2022 | 100.00 | 00009459289479 | FABIA EMILLIANA SILVA PEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 13/12/2022 | 100.00 | 00013144077402 | FELIPE PEREIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 13/12/2022 | 100.00 | 00013942692422 | FABRICIA KELLY BARROS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 13/12/2022 | 100.00 | 00062329229305 | FRANCISCA ANDREZA PASSOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 13/12/2022 | 100.00 | 00071343548497 | FRANCISCO EDUARDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 13/12/2022 | 100.00 | 00011589283430 | FRANCISCO INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 13/12/2022 | 100.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 13/12/2022 | 100.00 | 00011245976460 | FRANCISCO VICTOR BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 13/12/2022 | 100.00 | 00012448841462 | GEISNNE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 13/12/2022 | 100.00 | 00016168774483 | GEOVANNA FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 13/12/2022 | 100.00 | 00008999628400 | GERLANIA DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 13/12/2022 | 100.00 | 00009515114403 | GILVANIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 13/12/2022 | 100.00 | 00017642294441 | GUILHERME EDSON SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 13/12/2022 | 100.00 | 00012559232456 | IARA ROSALINA DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 14/12/2022 | 20399.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 22, (CRECHE) REFERENTE 2ª PARCELA 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006778 | 14/12/2022 | 1768.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 14/12/2022 | 4751.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (CONTROLE INTERNO) LOTAÇÃO 107, REFERENTE 2 PARCELA 13 SALRIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0006756 | 14/12/2022 | 7500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PUBLICA, CONSTANTE AS APLICABILIDADE CONSTITUCIONAIS E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENEROS EM CONTABLIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP), EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS E APLICAÇÕES AO SETOR PULBICO, RFLATIVO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 14/12/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0006759 | 14/12/2022 | 4000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO, JUNTO A CONTRATANTE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0006760 | 14/12/2022 | 4350.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E PGFN, ACOMPANHAMENTO MENSAL VIA @CAC DE TODAS AS PENDENCIAS OU DIVERGENCIAS VINCULADAS AO CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, JUNTO AOS ORGÃOS FAZENDARIOS PARA A EMISSÃO DE CND, ELABORAÇÃO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS E SEGURADOS, TRASM DE DECLARAÇÃO DCTF ENTRE OUTROS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0006761 | 14/12/2022 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DO INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFEREBTE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 14/12/2022 | 606.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 202, REFERENTE 2 PARCELA 13 SALRIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 14/12/2022 | 5450.00 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITÁRIO, PLANTA GENÉRICA DE VALORES, PLANTA URBANA DO MUNICÍPIO. ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 14/12/2022 | 1160.00 | 00004752418355 | ANTONIO WILTON RIBEIRO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA EM GERAL NA BACIA DE ESTABILIZAÇÃO NA REDE NOVA DE ESGOTOS NO SITIO PEDFRAS PRETAS E NA SUBSTIUIÇÃO DE BOMBAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 14/12/2022 | 450.00 | 00004294456442 | ERISLANDIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA NA COMUNIDADES QUE SÃO ABASTECIDAS PELO CARRO PIPA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 14/12/2022 | 600.00 | 07889979000140 | ANTONIO P SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 PANETONES PARA USUARIOS DO SCFV ATENDENDO SOLCIITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 14/12/2022 | 600.00 | 07889979000140 | ANTONIO P SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 PANETONES PARA USUARIOS DO SCFV ATENDENDO SOLCIITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 14/12/2022 | 2424.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 71, REFERENTE 2 PARCELA 13 SALRIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 14/12/2022 | 606.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG , LOTAÇÃO 100, REFERENTE 2 PARCELA 13 SALRIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 14/12/2022 | 1582.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 203, REFERENTE 2 PARCELA 13 SALRIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 14/12/2022 | 2332.00 | 13452182000183 | ELISOMAR MARQUES FELIX - ME CAJABALAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA O CONSUMO DO EVENTOS 'NATAL DAS CRIANÇAS", ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 14/12/2022 | 606.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE 2 PARCELA 13 SALRIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 14/12/2022 | 3977.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 09, REFERENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 14/12/2022 | 29784.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICAS AGRICOLAS SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO SAFRA 2022, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 36033080722 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 14/12/2022 | 3227.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 115, REFERENTE 2 PARCELA 13 SALRIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 14/12/2022 | 3227.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 86, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.Sec.Munic.Juventude, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 14/12/2022 | 2587.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, REFERENTE 2 PARCELA 13 SALRIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.Sec.Munic.Juventude, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 14/12/2022 | 1813.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 169, REFERENTE 2 PARCELA 13 SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 14/12/2022 | 340.00 | 46230617000102 | UP GIFS PERSONALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Confecção de lembrancinhas ( squeezes plásticas, bloquinhos com caneta e postit ) para a equipe do Programa Criança Feliz através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 14/12/2022 | 600.00 | 07889979000140 | ANTONIO P SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 PANETONES DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 14/12/2022 | 606.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 72, REFERENTE 2 PARCELA 13 SALRIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 14/12/2022 | 340.00 | 46230617000102 | UP GIFS PERSONALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Confecção de lembrancinhas ( squeezes plásticas, bloquinhos com caneta e postit ) para a equipe do CREAS através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENBÇÃO DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 14/12/2022 | 680.00 | 46230617000102 | UP GIFS PERSONALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Confecção de lembrancinhas ( squeezes plásticas, bloquinhos com caneta e postit ) para a equipe do CRAS através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 14/12/2022 | 10509.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 60,REFERENTE 2ª PARCELA 13º SALARIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 14/12/2022 | 3131.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 110, REFERENTE 2ª PARCELA 13º SALARIO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 14/12/2022 | 4408.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 104,REFERENTE 2ª PARCELA 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 14/12/2022 | 1755.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADDOS A PACIENTE: ROSENALDO VIEIRA DE SOUSA, PORTADOR DO C.P.F. Nº 965.706.104-06 ATENDENNDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIAA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 14/12/2022 | 11764.70 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO (COLECTOMIA), REALIZADA NO PACIENTE: JOSENALDO VIEIRA DE SOUSA, PORTADOR DO C.P.F. Nº 965.706.104-06, ATTENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 14/12/2022 | 1212.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA- ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAIS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 14/12/2022 | 7001.68 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQYISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDA JUDICIAIS, CONFORME RECONEHCIMENTO DE DIVIDA Nº 016/2022, DE MEPNEHO Nº 4237, EMPENHADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 14/12/2022 | 4667.97 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQYISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDA JUDICIAIS, CONFORME RECONEHCIMENTO DE DIVIDA Nº 016/2022, DE MEPNEHO Nº 4238, EMPENHADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 14/12/2022 | 4000.00 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQYISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDA JUDICIAIS, CONFORME RECONEHCIMENTO DE DIVIDA Nº 016/2022, DE MEPNEHO Nº 4446, EMPENHADO EM 18 DE DEZEMBRO DE 2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 14/12/2022 | 2941.78 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQYISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDA JUDICIAIS, CONFORME RECONEHCIMENTO DE DIVIDA Nº 016/2022, DE MEPNEHO Nº 4447, EMPENHADO EM 18 DE DEZEMBRO DE 2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 14/12/2022 | 9000.01 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQYISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDA JUDICIAIS, CONFORME RECONEHCIMENTO DE DIVIDA Nº 016/2022, DE MEPNEHO Nº 4448, EMPENHADO EM 18 DE DEZEMBRO DE 2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006779 | 14/12/2022 | 3530.56 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QSB2576, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006780 | 14/12/2022 | 880.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QSB2576 ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006781 | 14/12/2022 | 2420.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QSK3G35, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006782 | 14/12/2022 | 500.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QSK3G35, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006783 | 14/12/2022 | 2493.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: RLY0D09, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006784 | 14/12/2022 | 1100.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: RLY0D09, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006785 | 14/12/2022 | 1716.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QSB2536, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006786 | 14/12/2022 | 450.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QSB2536, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006787 | 14/12/2022 | 3511.20 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: RLR/C08, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006788 | 14/12/2022 | 570.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: RLR8C08, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006789 | 14/12/2022 | 3018.40 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QSE5589, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006790 | 14/12/2022 | 680.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QSE5589, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006791 | 14/12/2022 | 2560.80 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QSF4765, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006792 | 14/12/2022 | 730.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QSF4765, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006793 | 14/12/2022 | 2455.20 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO AMBULANCIA DE VEICULO DE PLACA: QFQ3283, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006794 | 14/12/2022 | 650.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QFQ3283, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006795 | 14/12/2022 | 3388.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: RLR9J96, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006796 | 14/12/2022 | 900.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: RLR9J96, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0006797 | 16/12/2022 | 27954.24 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 01172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006808 | 16/12/2022 | 7122.53 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 16/12/2022 | 518.00 | 00005290969438 | COSMA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO AO ATENDIMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA, NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006814 | 16/12/2022 | 26390.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 16/12/2022 | 1271.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS (CINTILOGRAFIA) EM PACIENTES: LUIZ GONZAGA MOREIRA, PORTADOR DO C.P.F. Nº 252.043.004-49, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006830 | 16/12/2022 | 1882.00 | 00066668344453 | FRANCSICO SAVIO CAVALCANTE DE ALBUQERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVUÇOS COMO MEDICO VETERINARIO PARA ATENDENR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DISPENSA POR VALOR DE Nº 00023/2022, PROCESSO Nº 220610DV00023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006834 | 16/12/2022 | 5643.97 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006836 | 16/12/2022 | 35460.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 16/12/2022 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE energia eletrica, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SAUDE MUNICIPAL, (COMPELMETAÇÃO) REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 16/12/2022 | 344.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 16/12/2022 | 311.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE energia eletrica, DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOÃO PESSOA-PB REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 16/12/2022 | 441.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE energia eletrica, DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOÃO PESSOA-PB REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 16/12/2022 | 109.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV DE TELECOPMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET, SERVIDOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROG. IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 16/12/2022 | 800.00 | 00007516722464 | WIDMYLLIA QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE ELABORAÇÃO DOS PLANOS DECENAIS DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORTME REQUERIMENTO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROG. IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 16/12/2022 | 460.00 | 00009877081474 | SAMARA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE P´LANO DECENAIS DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLECSNETES, CONFORME REQUERTIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENBÇÃO DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 16/12/2022 | 170.00 | 27352583000176 | LUANA RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM DUAS PORTAS DE VIDRO DO CRAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0006816 | 16/12/2022 | 80000.00 | 39942698000108 | IL SHOWS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM OS RENOMADOS ARTISTAS "IGUINHO E LULINHA", NA COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 16/12/2022 | 3000.00 | 00002446004300 | JOSE IRANDIR BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVI ÇOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW COM A BANDA FORRO DA GOTA, PARA APRESENTAÇÃO NA TRADI CI ONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLI I CA DE CACHOEI RA DOS INDIOS NO DI A 20/ 12/ 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 16/12/2022 | 2250.00 | 00012157576460 | EUDIVAN DA CRUZ LIMA | Pr est ação dos Ser vi ços na cont r at ação de EQUI PE DE SEGURANÇAS NÃO ARMADAS PARA ATENDER TRADI CI ONAL FESTA DE EMANCI PAÇÃO POLITICA DE CACHOEIRA DOS INDIOS, NO DI A 20 DEZEMBRO DE, CONFORME SOLICITAÇÃO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 16/12/2022 | 600.00 | 00006328054475 | FRANCISCO UELTON DA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS NA CONTRATAÇÃO COM " UELTO DA PI ZADINHA" PARA APRESENTAÇÃO NA TRADI CI ONAL FESTA DE EMANCI PAÇÃO POLITICA DE CACHOEI RA DOS INDIOS, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 16/12/2022 | 500.00 | 00071350633410 | VICTOR EMANUEL PAULINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS NA CONTRATAÇÃO DE MAGO FORROZEI RO, PARA APRESENTAÇÃO NA TRADI CI ONAL FESTA DE EMANCI PAÇÃO POLI TI CA DE CACHOEI RA DOS I NDI OS NO DI A 20 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 16/12/2022 | 1100.00 | 00061420363379 | FELIPE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS NA CONTRATAÇÃO DE SWOU DE MAGO FORROZEI RO, PARA APRESENTAÇÃO NA TRADI CI ONAL FESTA DE EMANCI PAÇÃO POLI TI CA DE CACHOEI RA DOS I NDIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 16/12/2022 | 3200.00 | 00007555277476 | EWERTON DA COSTA MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW DE BANDA BIGUINHO SHOW PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022, NA INAUGURAÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DA PRAÇÃ SÃO FRANCISCO E RUAS PAVIMENTADAS NO DISTRITO DE TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0006844 | 16/12/2022 | 15000.00 | 30432046000140 | KELLY KAROLINE MARQUES ZANETTO 36463777803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA ROONY MOURA, NA SEMANA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 16/12/2022 | 1500.00 | 00099279290487 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE MINISTERIO DA MUSICA SAGRADA, PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 16/12/2022 | 500.00 | 00003553411406 | CICERO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0006798 | 16/12/2022 | 64562.20 | 23011656000105 | ANGULO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QU SE EMPENHA REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DE PAVIEMNATÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB | 01182022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006802 | 16/12/2022 | 2526.58 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006803 | 16/12/2022 | 3770.65 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006804 | 16/12/2022 | 1636.65 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006805 | 16/12/2022 | 6515.80 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006806 | 16/12/2022 | 3124.40 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006807 | 16/12/2022 | 3924.69 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 16/12/2022 | 300.00 | 00005998822471 | JOSE JEAN APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, LOCALIZAÇÕES DE SEPULTURAS SEPULTAMENTOS REALIZADOS NO CEMITERIO SÃO FRANCISCO NA RUA HOSTERNO LEITE ROLIM NO BAIRRO LINO DE SOUSA, NESTA CIDADE, ATENDENNDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006815 | 16/12/2022 | 18239.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADA MODELO 4X4 CONFORME TODAS AS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006817 | 16/12/2022 | 36849.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO COM CAPACITOR PARA LOCAÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, E DISTRITOS, CONFORME PREGÃO DE Nº 00004/2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 16/12/2022 | 22900.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO: CAÇAMBAS ESTACIONARIAS, PARA COLETA DE RESIDUOS, (LIXO/EWTULHOS), NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2022, CONTRATO Nº 00091/2022-CPL, CONFORME EMPENHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 16/12/2022 | 975.00 | 00022238280359 | VALMIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANTE E GUARDA DA ESTRUTURA E DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA PADRE CICERO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000342022 | 0006845 | 16/12/2022 | 17550.00 | 39824762000148 | J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND .EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO EXTERNA DE NATAL, COM A CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIO NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS, NO NATAL DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 16/12/2022 | 975.00 | 00012581025875 | MARIA AURINETE PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANTE E GUARDA DA ESTRUTURA E DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA PADRE CICERO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 16/12/2022 | 18856.56 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO Nº02551/2013, PARCELA 108/240, (COMPLEMENTAÇÃO) CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 16/12/2022 | 15205.87 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO Nº02541/2013, PARCELA 108/240, (COMPLEMENTAÇÃO) CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 16/12/2022 | 1344.10 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 16/12/2022 | 5949.10 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 16/12/2022 | 59303.44 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 16/12/2022 | 1041.30 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RAFIAS (FOPAG), DEZEMBRO DE2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0006818 | 16/12/2022 | 4350.00 | 14579942000180 | S STANISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTAÇDOS NA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, DEZEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 16/12/2022 | 310.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RAFIAS (INSS), DEZEMBRO DE2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 16/12/2022 | 555.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM VEICULO ESCOLAR DE PLACA: QSE9D63, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 16/12/2022 | 58.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A VEICULO ESCOLAR, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 16/12/2022 | 2232.00 | 36025080000187 | ARIANA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 180KG DE FRANGOS ABATIDOS), DESTINAODS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICXIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE- PNAE FNDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0006833 | 16/12/2022 | 36410.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE VAN ESCOLAR DE PLACAa: QSE9373, ATEENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 19/12/2022 | 420.00 | 27352583000176 | LUANA RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 06 TIRNCOS PARA PORTAS DA ESCOLA MARIA CNADIDO DE OLIVIERA, 05 PUXADORES PARA A SECRETARIA DA ESCOLA, E UM VIDRO PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PALCA: NPV6051, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 20/12/2022 | 541.50 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 20/12/2022 | 3500.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA INSERÇÃO DE DADOS NA TRANSPARENCIA DAS LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PELO PROGRAMA ACESSI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 20/12/2022 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E DE COMPRAS DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2022, NO MUNICIPIO DE CACHOIER DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 20/12/2022 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 20/12/2022 | 3500.00 | 18445609000130 | QF SOFTWARE E PROCESSAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E SETOR PESSOAL, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ASSESSORIA NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00001364983451 | CARPEGGIANI TOMAZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA PINTURA DE PLACA EM LETRAS PREMOLDADAS QUE FICA LOCALIZADA NO DISTRITO DE BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 20/12/2022 | 1900.00 | 00008613105432 | FERNANDO TOMAZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA PINTURA DE PLACA EM LETRAS PREMOLDADAS QUE FICA LOCALIZADA NO DISTRITO DE FATIMA, ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 20/12/2022 | 144.00 | 27352583000176 | LUANA RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE FUME NO VIDRO DA PORTA DA JUNTA MILITAR, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006854 | 20/12/2022 | 3500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA JUNTO A EQUIPE TECNICA DA UNIDADE DE REFERENCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, DEZEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 20/12/2022 | 850.00 | 11822583000152 | IVANILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVOÇOS NA CONFECÇÃO DE 200 PASTAS, PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES ISTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 20/12/2022 | 3000.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS COM FUNERAL COMPLETO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORPO e translado, DO SR. GERALDO MAGELA VASCONCELOS, E POR TRATAR DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 20/12/2022 | 5000.00 | 36642082000115 | FRANCISCO WEGGLES LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CACHOEIRAS DO INDIOS-PB, COMEÇNANDO NO DIA: 20 DE DEZEMRBO DE 2022, TERMINANDO NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006851 | 20/12/2022 | 1882.00 | 00066668344453 | FRANCSICO SAVIO CAVALCANTE DE ALBUQERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVUÇOS COMO MEDICO VETERINARIO PARA ATENDENR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DISPENSA POR VALOR DE Nº 00023/2022, PROCESSO Nº 220610DV00023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006857 | 20/12/2022 | 695.09 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006858 | 20/12/2022 | 66.86 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006877 | 21/12/2022 | 1993.60 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006878 | 21/12/2022 | 16573.26 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE - ESF, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006879 | 21/12/2022 | 22179.84 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006880 | 21/12/2022 | 2900.80 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006881 | 21/12/2022 | 2077.60 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE - ACE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006871 | 21/12/2022 | 548.80 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEICULO PERTECENTE AO CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006873 | 21/12/2022 | 2973.60 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEICULO PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006872 | 21/12/2022 | 1562.40 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006870 | 21/12/2022 | 59398.01 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006876 | 21/12/2022 | 2200.80 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0006865 | 21/12/2022 | 1203.46 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO AEE PAGOS COM RECURSOS DO NFDE - PNEAE AEE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0006866 | 21/12/2022 | 2196.18 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO EJA PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNEAE EJA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0006867 | 21/12/2022 | 6244.60 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA 0A CRECHE PGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNEAE CRECHE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0006868 | 21/12/2022 | 4520.70 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 0A PRE-ESCOLAE PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNEAE PRE-ESCOLA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0006869 | 21/12/2022 | 18528.50 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTLA, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNEAE FUNDAMENTAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006874 | 21/12/2022 | 45364.15 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006875 | 21/12/2022 | 2738.40 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 21/12/2022 | 100.00 | 00011477092463 | ISAELE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 21/12/2022 | 100.00 | 00070492075433 | IZABEL TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 21/12/2022 | 100.00 | 00012045266486 | JOSE CAZUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 21/12/2022 | 100.00 | 00015356725442 | JOSE ELIOMAR FILHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 21/12/2022 | 100.00 | 00071350520489 | JOSE FERNANDO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 21/12/2022 | 100.00 | 00008234792423 | JOSE LUCAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 21/12/2022 | 100.00 | 00011339119439 | JOSE VINICIUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 21/12/2022 | 100.00 | 00008516486494 | JOSE NETO DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA ( BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB) CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 21/12/2022 | 100.00 | 00009129821444 | JOSE WENDELL SARAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 21/12/2022 | 100.00 | 00017162396488 | JOSEFA AMANDA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 21/12/2022 | 100.00 | 00013034423454 | JOSEFA BRUNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 21/12/2022 | 100.00 | 00010254893490 | JOSEFA SARAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 21/12/2022 | 100.00 | 00016127768411 | JUCICLEIDE SOUSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 21/12/2022 | 100.00 | 00007596777350 | JULIANA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 21/12/2022 | 100.00 | 00015897367450 | KAIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 21/12/2022 | 100.00 | 00014672443418 | KAROLLAINY DANTAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 21/12/2022 | 100.00 | 00017378983497 | KAUANY CARVALHO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 21/12/2022 | 100.00 | 00012338446445 | LAMARK RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 21/12/2022 | 100.00 | 00016156795456 | LARISSA ALENCAR SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 21/12/2022 | 100.00 | 00011218448474 | LARISSA INGRID OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 21/12/2022 | 100.00 | 00014867829498 | LARYSSE TAVARES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 21/12/2022 | 100.00 | 00008990318467 | LEILA JANAINA CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 21/12/2022 | 100.00 | 00071350208477 | LETICIA LAUANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 21/12/2022 | 100.00 | 00016941103469 | LIZANDRO KAUAN LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 21/12/2022 | 100.00 | 00070606338470 | LUAN VITOR FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 21/12/2022 | 100.00 | 00012871551464 | LUCAS GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 21/12/2022 | 100.00 | 00008395507402 | LUCICLEIDE TAVARES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 21/12/2022 | 100.00 | 00012285039409 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 21/12/2022 | 100.00 | 00045771070823 | MAISA DIAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 21/12/2022 | 100.00 | 00070895811448 | MANOEL ALVES JESUS SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 21/12/2022 | 100.00 | 00070531836452 | MARCELO COELHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 21/12/2022 | 100.00 | 00070229373461 | MARCIANA CARDOSO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 21/12/2022 | 100.00 | 00008250799429 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 21/12/2022 | 100.00 | 00012142345425 | MARIA B PEREIRA ABDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 21/12/2022 | 100.00 | 00015789673414 | MARIA CLARA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 21/12/2022 | 100.00 | 00006210572405 | MARIA CLAUDIANA TEBERGES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 21/12/2022 | 100.00 | 00012590402406 | MARIA FRANCIEDNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 21/12/2022 | 100.00 | 00014819425498 | MARIA GABRIELA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 21/12/2022 | 100.00 | 00071350309400 | MARIA HELENA CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 21/12/2022 | 100.00 | 00061683772393 | MARIA EULALIA CALDAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 21/12/2022 | 100.00 | 00012559565420 | MARIA LILIANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 21/12/2022 | 100.00 | 00012559331438 | MARIA RITA DE CASSIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 21/12/2022 | 100.00 | 00012633687431 | MARIA VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 21/12/2022 | 100.00 | 00008556880339 | MAYARA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 21/12/2022 | 100.00 | 00016637741450 | MAYRA RODRIGUES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 21/12/2022 | 100.00 | 00014801318495 | MICAELY FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 21/12/2022 | 100.00 | 00012584237407 | MICAELY GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 21/12/2022 | 100.00 | 00012149910411 | NAIANNY PEREIRA DE SOUSA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 21/12/2022 | 100.00 | 00012566933405 | NARA NAYANE ALMEIDA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 21/12/2022 | 100.00 | 00071350155411 | NATALIA MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 21/12/2022 | 100.00 | 00016135744445 | NATHAN MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 21/12/2022 | 100.00 | 00016161780437 | NYCOLLE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 21/12/2022 | 100.00 | 00012567813470 | PAULO HENRIQUE FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 21/12/2022 | 100.00 | 00070531573427 | RAQUEL FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 21/12/2022 | 100.00 | 00012591487421 | RYAN DE OLIVEIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 21/12/2022 | 100.00 | 00046551632831 | SHIRLEY DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 21/12/2022 | 100.00 | 00045412700802 | TALLITA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 21/12/2022 | 100.00 | 00016156130489 | THAIGO DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 22/12/2022 | 900.00 | 00006858302417 | JOSEFA MARIA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500 UNIDADES DE PÃES HOTDOG PARA LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO ORDINARIOS, CONFORME SOLCIITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 22/12/2022 | 100.00 | 00071194716431 | THAINA NASCIMENTO BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 22/12/2022 | 100.00 | 00009212459471 | THAMARA DIAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 22/12/2022 | 100.00 | 00014561829431 | TIRCYANE DE SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 22/12/2022 | 100.00 | 00013269450419 | VANESSA FELIX MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 22/12/2022 | 100.00 | 00010778253406 | VANESSA KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 22/12/2022 | 100.00 | 00008280079424 | VANESSA MILENA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 22/12/2022 | 100.00 | 00006737839444 | VERIDIANA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 22/12/2022 | 1700.00 | 00078028884334 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS COM LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS; COLAÇÃO DE GRAU, DAS ESCOLAS, MARIA CANDIDO DE OLIVEI RA, LIDANLVA CLAUDINO, FRANCI SCA CANDI DO DE OLIVEI RA E JOAO IZIDRO DISTRITO DE TAMBOR., ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 22/12/2022 | 100.00 | 00011822525403 | VITOR D. CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 22/12/2022 | 100.00 | 00071343618452 | VITOR EMANUEL SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 22/12/2022 | 100.00 | 00071938696476 | VITORIA LUIZA DE LIMA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 22/12/2022 | 100.00 | 00010961842490 | VITORIA MARIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 22/12/2022 | 100.00 | 00011544757433 | VITORIA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 22/12/2022 | 100.00 | 00070531654427 | VITORIA MOREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 22/12/2022 | 100.00 | 00011797695460 | WARLANA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 22/12/2022 | 100.00 | 00008298055403 | WESLYANNA LAWANNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 22/12/2022 | 100.00 | 00052337543803 | YASMIN P SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 22/12/2022 | 100.00 | 00014798445436 | NATALIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 22/12/2022 | 6120.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INAUGURAÇÃO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006947 | 22/12/2022 | 1604.56 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VAALOR QQUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORMME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006948 | 22/12/2022 | 1600.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VAALOR QQUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORMME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 22/12/2022 | 1598.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 22/12/2022 | 270.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (PULSEIRAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 22/12/2022 | 10000.00 | 00002322955493 | EDVANDRO BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ATRAÇÃO MUSICAL EVANGELICO COM A BANDA CHAMAS PENTECOSTAIS NA COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022 NO MUNI CI PI O DE CACHOEI RA DOS I NDI OS/ PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 22/12/2022 | 3000.00 | 15503035000110 | SOLUSTER SER E TERCERIZAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, referente mes de DEZEMBRO de 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 22/12/2022 | 1400.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA DECORAÇÃO PARA REINAUGURAÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 22/12/2022 | 1880.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0006971 | 23/12/2022 | 4358.15 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0006972 | 23/12/2022 | 5055.53 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006974 | 23/12/2022 | 315.07 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006975 | 23/12/2022 | 286.74 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOLICITADOS POR DEMANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006985 | 23/12/2022 | 2328.45 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006990 | 23/12/2022 | 2120.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QSK3G35, ATEENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006993 | 23/12/2022 | 2040.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA: QSB2536, ATEENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006994 | 23/12/2022 | 2120.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: OEY0526, ATEENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006995 | 23/12/2022 | 2120.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA: OGB6647, ATEENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006997 | 23/12/2022 | 3060.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA: OGB6647, ATEENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006998 | 23/12/2022 | 2192.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QFY9F44, ATEENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006999 | 23/12/2022 | 2120.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QSE5589, ATEENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0007000 | 23/12/2022 | 2192.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QFQ3283, ATEENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0007001 | 23/12/2022 | 3420.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: RLY0D09, ATEENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0007008 | 23/12/2022 | 2040.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA: RLR9J96, ATEENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0007015 | 23/12/2022 | 1840.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA: RLR8C08, ATEENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007019 | 23/12/2022 | 1900.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, DESTINADO A EVENTO DE ENTREGA DO NOVO EQUIPAMENTO DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007022 | 23/12/2022 | 6240.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE 390 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, DESTINADO AOS PLANTONISTAS DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 23/12/2022 | 2000.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE REGISTRO DO PONTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000302022 | 0007042 | 23/12/2022 | 3300.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24H ATRAVES DE INTERNET, INSTALAÇÃO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NA POLICLINICA JOSEFA BANDIERA DE SOUSA, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 220802 DV 00030/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 23/12/2022 | 1110.00 | 41338310000289 | CEDIU - CENTRO MEDICO DIAGNOSTICOS ULTRASS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DS RM CRANIO COM SEDAÇÃO, REALIZADO EM PACIENTE: DAMIANA TAVARES PAULINO, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006976 | 23/12/2022 | 509.70 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0007014 | 23/12/2022 | 1840.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUYSIIÇÃO DE 04 PNEU DESTINADO A VEICULO DE PLACA: QSG2H36, PERTENCENTE AO CFIANÇA FELIZ, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 23/12/2022 | 2500.00 | 45555929000115 | MODULO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA OTIMIZAÇÃO DOA COMPANHAMENTO PRESENCIAL E O DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR DO RPOGRAMA CRIANÇA FELIZ ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006977 | 23/12/2022 | 803.56 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENBÇÃO DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006979 | 23/12/2022 | 1138.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006980 | 23/12/2022 | 568.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006987 | 23/12/2022 | 980.46 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007030 | 23/12/2022 | 630.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO NATAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007031 | 23/12/2022 | 1900.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK PARA O NATAL DO GRUPO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.Sec.Munic.Juventude, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006981 | 23/12/2022 | 3010.30 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINAODS A SECRETARIA DE JUVENTUDO, ESPORTE E LAZER, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007023 | 23/12/2022 | 960.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007017 | 23/12/2022 | 950.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA REINAUGURAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007026 | 23/12/2022 | 816.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007025 | 23/12/2022 | 2240.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO 140 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS DESTINADOS AOS PARTICIPANES DE ENEVNTOS CULTURAIS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007033 | 23/12/2022 | 1500.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS, TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS AOS ARTISTAS LOCAIS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 23/12/2022 | 2800.00 | 45555929000115 | MODULO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA PROGRAMAR, ORGANIZAR ESUPERVISIONAR E CONTROLAR AS ATIVIDADES RELATIVO AO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS PUBLICAS CULTURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007045 | 23/12/2022 | 15000.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBAPRESENTACAO ARTISTICA(SHOW) REALIZADO PELA ATRACAO MUSICAL ALISON VIEIRA E BANDA, EM PRACA PUBLICA, ALUSIVAS AS COMEMORACOES DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLICITA DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0007046 | 23/12/2022 | 150000.00 | 23268243000100 | TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL, NA COMEMORAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CACHOEIRA DOS INDIOS-B, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0006970 | 23/12/2022 | 5753.40 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0007013 | 23/12/2022 | 1840.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA: RLR8B98, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007016 | 23/12/2022 | 315.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E TORAS, DESTINAODS AOS PARTICIPÁNTES DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007029 | 23/12/2022 | 345.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E TORAS, DESTINAODS AOS PARTICIPÁNTES DO CURSO DE FLORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 23/12/2022 | 2500.00 | 40090428000197 | JOSE GABRIEL FEITOSA BENTO | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE Serviço especializado na assessoria técnica da execução dos recursos transferidos na modalidade fundo a fundo a nível estadual e federal junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano de Cachoeira dos Índios - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 23/12/2022 | 3000.00 | 42587094000197 | ALBUQUERQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA CIVIL LTDA | NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE LAUDOS, BOLETINS DE MEDIÇÃO E OUTRAS TAREFAS RELACIONADAS AO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006991 | 23/12/2022 | 26595.95 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS E 05 CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MAQUINA: ENCHEDEIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0007009 | 23/12/2022 | 7592.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, 02 PROTERORES E 02 CAMRAS DE AR, DESTINADOS A VEICULO: CAÇAMBA DE PLACA: NQD3412, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0007010 | 23/12/2022 | 6999.98 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, 02 PROTERORES E 02 CAMRAS DE AR, DESTINADOS A VEICULO: CARRO PIPA DE PLACA: NQD6001, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007024 | 23/12/2022 | 800.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 REFEIÇOES TIPO QUENTINHAS, DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS E EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0007034 | 23/12/2022 | 3600.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0007035 | 23/12/2022 | 6398.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0007036 | 23/12/2022 | 4276.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0007037 | 23/12/2022 | 4417.80 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0007038 | 23/12/2022 | 3796.60 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007011 | 23/12/2022 | 716.55 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VAALOR QQUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORMME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007028 | 23/12/2022 | 540.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E 25 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS DESTINBADOS AOS SEWRVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006989 | 23/12/2022 | 1009.05 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0007007 | 23/12/2022 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVOÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, POR SUAS DIFERENTES SECRETARIAS, E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM DIVERSOS TRIBUNAIS E MINISTERIO PUBLICO EM DEFESA DO ENTE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006986 | 23/12/2022 | 3690.88 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006988 | 23/12/2022 | 1515.79 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007027 | 23/12/2022 | 576.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007043 | 23/12/2022 | 5000.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO PROCESSAMENTO, INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVES DE TECNOLOGIA GED - GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, MES DE dezembro DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0006969 | 23/12/2022 | 1830.42 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE IRMA NIRVANDA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006973 | 23/12/2022 | 3000.00 | 43016611000130 | AGIL INOVAÇÃO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO E SUPORTE NOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - MEC E FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006978 | 23/12/2022 | 4757.55 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENJHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006982 | 23/12/2022 | 3976.60 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENJHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 23/12/2022 | 7102.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 TABLETT M7 3G, E 01PROJETOR DE IMAGEM, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 23/12/2022 | 1021.80 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO NATALINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006992 | 23/12/2022 | 8224.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, 04 CAMARAS DE AR E 04 PROTETORES DESTINADOS A ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE5720, ATEENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006996 | 23/12/2022 | 3060.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS A VAN ESCOLAR DE PLACA: QSE9373, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0007002 | 23/12/2022 | 10980.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS, DESTINADOS A MICORONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC5759, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0007003 | 23/12/2022 | 15184.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS, DESTINADOS A ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE4590, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0007004 | 23/12/2022 | 2846.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS, DESTINADOS A ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFG0873, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0007005 | 23/12/2022 | 3660.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS, DESTINADOS A MICROONOBUS ESCOLAR DE PLACA: OGD1296, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0007006 | 23/12/2022 | 15184.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS, DESTINADOS A ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQF0726, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0007012 | 23/12/2022 | 1840.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADOS A VEICULO DE PLACA: RLR8C18, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007018 | 23/12/2022 | 1900.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK PARA INAUGURAÇÃO DO LABORATORIO DE ROBOTICA, CIENCIA MAPOTECA DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVIERA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007020 | 23/12/2022 | 1900.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK PARA PARTICIPANTES DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007021 | 23/12/2022 | 950.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK PARA ENCERRAMENTO DO CURSO EDUCAÇÃO FINANCEIRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 25/12/2022 | 1240.00 | 00070840143494 | MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO de show da banda DOUGLAS ESTOURADO par apresent ação no di a 26 de Dezembr o de 2022 di a de Emanci pação Pol i t i ca de Cachoei r a dos I ndi os Pb. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 25/12/2022 | 1650.00 | 00009631333493 | LUCAS SEVERIANO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SHOW MUSICAL "LUCAS GOMES" PARA APRESENTAÇÃO NA TRADI CI ONAL FESTA DE NO POLI TCA DE CACHOEI RA DOS I NDI OS, DI A 26 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃOL DE RISCO E VULNERABILIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 26/12/2022 | 400.00 | 00002525161416 | JOANA DARQUE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0007049 | 26/12/2022 | 52147.64 | 23281776000122 | TFA EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO,CONFORE TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 00111/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 26/12/2022 | 448.37 | 00009032313444 | ARLEN MOREIRA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCESSO JUDICIAL Nº 0800890-14.2017.8.15.0131 PRECATORIOS JUDICIAIS, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 26/12/2022 | 4639.11 | 00004564001418 | JOABSON FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCESSO JUDICIAL Nº 0800890-14.2017.8.15.0131 PRECATORIOS JUDICIAIS, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 27/12/2022 | 41173.29 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (FUNDAMENTAL) LOTAÇÃO 20, ALIQUOTA 14,25 REFERENTE DECIMO TERCEITO SALARIO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 27/12/2022 | 10557.90 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (INFANTIL) LOTAÇÃO 21, ALIQUOTA 14,25 REFERENTE DECIMO TERCEITO SALARIO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 29/12/2022 | 5757.39 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CRECHE) LOTAÇÃO 22, ALIQUOTA 14,25 REFERENTE DECIMO TERCEITO SALARIO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 29/12/2022 | 6238.61 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, (CRECHE) LOTAÇÃO 61, ALIQUOTA 14,25 REFERENTE DECIMO TERCEITO SALARIO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 29/12/2022 | 100.00 | 00013284628460 | KELLY LORENA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 29/12/2022 | 86787.28 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 18, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 29/12/2022 | 21795.76 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 19, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 29/12/2022 | 14778.54 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 76, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 29/12/2022 | 8324.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 78, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 29/12/2022 | 5027.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 85, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 29/12/2022 | 16414.34 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 89, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 29/12/2022 | 16420.60 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 29/12/2022 | 3636.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTAÇÃO 92, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 29/12/2022 | 395499.24 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 29/12/2022 | 101935.81 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 21, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 29/12/2022 | 48483.34 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 22, (CRECHE) REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 29/12/2022 | 21212.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 50, (DIRETOR E VICE-DIRETOR), REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 29/12/2022 | 55888.72 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 61, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 29/12/2022 | 6627.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 17, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 29/12/2022 | 2480.47 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 202, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 29/12/2022 | 4839.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 25, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 29/12/2022 | 7739.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 05, RREFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 29/12/2022 | 6821.65 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 06, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 29/12/2022 | 10913.33 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 07 (FINANÇAS), REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 29/12/2022 | 11087.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (FINANÇAS) LOTAÇÃO 08,REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 29/12/2022 | 9051.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (CONTROLE INTERNO) LOTAÇÃO 107, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 29/12/2022 | 2466.66 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVUIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 170, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 29/12/2022 | 19784.16 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 02, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 29/12/2022 | 9048.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 03, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 29/12/2022 | 8419.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 04, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 29/12/2022 | 7748.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 14, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 29/12/2022 | 30070.37 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 23, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 29/12/2022 | 14044.50 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 27, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 29/12/2022 | 10657.34 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 15, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 29/12/2022 | 15239.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 29/12/2022 | 5025.67 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 71, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 29/12/2022 | 1212.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG , LOTAÇÃO 100, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 29/12/2022 | 2712.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 203, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 29/12/2022 | 6051.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 86, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 29/12/2022 | 6051.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 115, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 29/12/2022 | 6239.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 10, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 29/12/2022 | 6051.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 29, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 29/12/2022 | 7551.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 09, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 29/12/2022 | 1454.40 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 29/12/2022 | 6239.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 29/12/2022 | 25371.30 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 28, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.Sec.Munic.Juventude, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 29/12/2022 | 5036.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.Sec.Munic.Juventude, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 29/12/2022 | 3627.10 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 169, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 29/12/2022 | 2536.94 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 72, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 29/12/2022 | 6060.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTAÇÃO 67, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 29/12/2022 | 9696.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 29/12/2022 | 57542.27 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 11, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 29/12/2022 | 28433.12 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 12, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 29/12/2022 | 10500.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 104,REFERENTE 2ª PARCELA 13º SALARIO 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 29/12/2022 | 1912.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPGA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTAÇÃO 112, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 29/12/2022 | 6989.50 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 95REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 29/12/2022 | 44754.70 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 109, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 29/12/2022 | 53211.45 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 60, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 29/12/2022 | 140592.00 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 77, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 29/12/2022 | 12234.47 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 110, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 29/12/2022 | 14354.80 | 08923997000163 | CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÃO 111, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007118 | 30/12/2022 | 16573.26 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE - ESF, CONFORME EMPENHO DE Nº 6878, ANULADO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007119 | 30/12/2022 | 22179.84 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME EMPENHO DE Nº 6879, ANULADO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007120 | 30/12/2022 | 2900.80 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, CONFORME EMPENHO DE Nº 6880, ANULADO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007121 | 30/12/2022 | 2077.60 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE - ACE, CONFORME EMPENHO DE Nº 6881, ANULADO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007122 | 30/12/2022 | 345.00 | 46773541000153 | DAVI DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA 14664415427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE CESSAÇÃO AO TABAGISMO DO NASF, CONFORME EMPENHO DE Nº 6380, ANULADO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 30/12/2022 | 33.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA C/C Nº 624076-0, REFFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Construção da Farmácia Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0007223 | 30/12/2022 | 27954.24 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA FARMACIA BASICA, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME EMPENHADO DE Nº 6797, ANULADO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 30/12/2022 | 55.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS C/C Nº 38745-2, REFERENTE REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROG. IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA) C/C 36996-9, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 30/12/2022 | 5285.00 | 43155491000152 | K S DE A LTDA | valor que se empenho rereferente serviços de hospedagem e ALIMENTAÇÃO NO PERIDO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022 A 26 DE DEZEMBRO DE 2022, DE IGUINHO E LULINHA E TATY GIRLS, ATENDEN DO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000272022 | 0007202 | 30/12/2022 | 17280.00 | 14579942000180 | S STANISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 54 HPRAS MAQUINAS, TIPO RETROESCAVADIERA, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS=PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0007220 | 30/12/2022 | 2528.58 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME EMPENHAD DE Nº 6802, ANULADO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0007222 | 30/12/2022 | 122073.12 | 23011656000105 | ANGULO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QU SE EMPENHA REFERENTE 2ª MEDIÇÃO DE PAVIEMNATÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 30/12/2022 | 2000.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (AMASP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/12/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (FAMUP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 30/12/2022 | 600.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (AMASP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/12/2022 | 15000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 30/12/2022 | 13000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 30/12/2022 | 10000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTÃO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 30/12/2022 | 863.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 (FPM), NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 30/12/2022 | 4856.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO (AMASP) EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 30/12/2022 | 1682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 30/12/2022 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 30/12/2022 | 1112.27 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 30/12/2022 | 22213.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DO TRIBUnAL DE JUSTIÇA, PROCESSO Nº 81230000009087972 (PRECATORIOS), CONFORME PRECESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 30/12/2022 | 132.98 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE (INSS) PARTE SEGURADO, REFERENTE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 30/12/2022 | 2054.38 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE JUNHO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 30/12/2022 | 1608.64 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS SOBRE (INSS), REFERENTE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 30/12/2022 | 8196.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C 3964-0, MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 30/12/2022 | 8117.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C 3964-0, MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 30/12/2022 | 5281.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C 3964-0, MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 30/12/2022 | 4740.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C 3964-0, MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 30/12/2022 | 258.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C 16336-8, MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 30/12/2022 | 119.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C 16336-8, MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 30/12/2022 | 0.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C 6709-1, MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 30/12/2022 | 0.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C 6709-1, MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 30/12/2022 | 2.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C 283143-0, MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 30/12/2022 | 141.07 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFA, C/C 9642-3, REFERENTE MES DE NDEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFA, C/C 16336-8, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 30/12/2022 | 839.12 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFA, C/C 19041-1, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 30/12/2022 | 398.96 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFA, C/C 19450-6, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 30/12/2022 | 1961.38 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFA, C/C 3964-0, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 30/12/2022 | 32.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFA, C/C 9642-3, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 30/12/2022 | 627.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITOS EM C/C Nº 19041-1, DEBITADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 30/12/2022 | 568.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITOS EM C/C Nº 19041-1, DEBITADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 30/12/2022 | 806.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITOS EM C/C Nº 19041-1, DEBITADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 30/12/2022 | 11.65 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARFA, C/C 9475800-5 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 30/12/2022 | 504.03 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 30/12/2022 | 1344.10 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 30/12/2022 | 5949.10 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 30/12/2022 | 59303.44 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 30/12/2022 | 2077.22 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 30/12/2022 | 14943.45 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 NO MES DE dezembro DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 30/12/2022 | 546.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITOS EM C/C Nº 3964-0, DEBITADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007224 | 30/12/2022 | 2813.51 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007117 | 30/12/2022 | 45364.15 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESE S10), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EMPENHO DE Nº 6874, ANULADO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 30/12/2022 | 100.00 | 00017020203477 | MARIA LETICIA PEDRO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 30/12/2022 | 100.00 | 00011671147448 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 30/12/2022 | 100.00 | 00011851118403 | FRANCILEO ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 30/12/2022 | 100.00 | 00010902784463 | WELLIDA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 30/12/2022 | 100.00 | 00010882639412 | EDICLEIDE GOMES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 30/12/2022 | 100.00 | 00008458107406 | PAULA GEANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 30/12/2022 | 100.00 | 00016138609433 | JOSE VICTOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 30/12/2022 | 100.00 | 00011205437460 | LEIDYANA COELHO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 30/12/2022 | 100.00 | 00012116911443 | JOSE AMILTON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 30/12/2022 | 100.00 | 00067616771491 | FRANCISCO LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 30/12/2022 | 100.00 | 00009127841480 | ELINETE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 30/12/2022 | 100.00 | 00017107625438 | ALEX LINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 30/12/2022 | 100.00 | 00070531733483 | SANTINO FRANCISCO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 30/12/2022 | 100.00 | 00005613890471 | ROZALIA PAULINO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 30/12/2022 | 100.00 | 00007310121430 | MARIA SUELI RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 30/12/2022 | 100.00 | 00002987865406 | MARINALDA RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 30/12/2022 | 100.00 | 00036806897487 | MARIA SOCORRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 30/12/2022 | 100.00 | 00010122977483 | MARIA NALBA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 30/12/2022 | 100.00 | 00008526284479 | MARIA APARECIDA SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 30/12/2022 | 100.00 | 00008501143499 | KATIA BARBOSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 30/12/2022 | 100.00 | 00006028058483 | IVA MARTINS DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 30/12/2022 | 100.00 | 00001255653485 | GERALDA DOS ANJOS PEREIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 30/12/2022 | 100.00 | 00005174057410 | MANOEL RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 30/12/2022 | 100.00 | 00002489373404 | MARIA APARECIDA OLINTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 30/12/2022 | 100.00 | 00021991586833 | MARIA DAS GRACAS CAMILO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 30/12/2022 | 100.00 | 00009952789467 | ODIENE LEANDRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 30/12/2022 | 100.00 | 00002285392427 | MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 30/12/2022 | 100.00 | 00004334646409 | MARIA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 30/12/2022 | 56284.61 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 20, ALIQUOTA 19,48 REFERENTE DECIMO TERCEITO SALARIO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/12/2022 | 14432.84 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 21, ALIQUOTA 19,48 REFERENTE DECIMO TERCEITO SALARIO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 30/12/2022 | 7870.46 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 22, ALIQUOTA 19,48 REFERENTE DECIMO TERCEITO SALARIO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 30/12/2022 | 8528.29 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 61, ALIQUOTA 19,48 REFERENTE DECIMO TERCEITO SALARIO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 30/12/2022 | 70386.22 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 20, ALIQUOTA 19,48 REFERENTE OUTUBRO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 30/12/2022 | 16793.51 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 21, ALIQUOTA 19,48 REFERENTE OUTUBRO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 30/12/2022 | 9444.55 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 22, ALIQUOTA 19,48 REFERENTE OUTUBRO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 30/12/2022 | 10166.53 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 61, ALIQUOTA 19,48 REFERENTE OUTUBRO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 30/12/2022 | 51488.89 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 20, ALIQUOTA 14,25 REFERENTE OUTUBRO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 30/12/2022 | 12284.78 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 21, ALIQUOTA 14,25 REFERENTE OUTUBRO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 30/12/2022 | 6908.88 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 22, ALIQUOTA 14,25 REFERENTE OUTUBRO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 30/12/2022 | 7437.01 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 61, ALIQUOTA 14,25 REFERENTE OUTUBRO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 30/12/2022 | 51488.89 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 20, ALIQUOTA 14,25 REFERENTE OVEMBRO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 30/12/2022 | 12403.15 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 21, ALIQUOTA 14,25 REFERENTE NOVEMBRO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 30/12/2022 | 6908.88 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 22, ALIQUOTA 14,25 REFERENTE NOVEMBRO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 30/12/2022 | 7437.01 | 12724811000114 | ICPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ICPM DOS SERVIDORES, PARTE PATRONAL, LOTAÇÃO 61, ALIQUOTA 14,25 REFERENTE NOVEMBRO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 30/12/2022 | 459.59 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) PARTE PATRONAL REFERENTE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 30/12/2022 | 622.47 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA BANCARIA), C/C N 9487-0, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007200 | 30/12/2022 | 69090.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE5720, CONFORME EMPENHO DE Nº5629, ANULADO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2022, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 30/12/2022 | 404.70 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A TARIFA BANCARIA. REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, C/C 19.224-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 30/12/2022 | 44.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS C/C 672005-3, FEREVERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 30/12/2022 | 100.00 | 00061418895300 | JOSE W CALDAS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB), CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024